保山市隆阳区瓦渡乡卫生院2023年部门预算编制说明

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保山市隆阳区瓦渡乡卫生院2023年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区瓦渡乡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区瓦渡乡卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区瓦渡乡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区卫生健康局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办〔2019〕53号），保山市隆阳区瓦渡乡卫生院主要职责是：

1.提供基本公共卫生服务，负责辖区内村民健康档案建档管理服务，普及卫生保健常识，开展爱国卫生运动，执行国家免疫规划要求，规范预防接种服务，开展孕产妇保健管理工作。

2.提供基本医疗服务承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理转诊。

3.认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购统一配送政策，实现药品零差率销售。

4.严格执行城乡居民和城镇职工基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关政策宣传监管及服务工作。

5.深入推进乡村卫生一体化管理，对卫生室执行规范管理，负责村卫生室的技术指导及乡村医疗培训工作，对一定区域内一般卫生院的医疗卫生服务进行技术指导和管理。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区瓦渡乡卫生院编制2023年部门预算单位共1个，为财政全额拨款事业单位，内设机构有：公卫科、综合科、妇产科、影像科、B超室、化验室、药房、收费室、财务室、办公室，共计10个科室。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.公共卫生服务工作

（1）计划免疫

今年我院加强冷链管理和儿童预防接种信息化管理，明确专人负责，严格按照相关要求完成工作，2022年开展了12次冷链运转工作，2022年出生儿童均已建卡建证。十一种一类疫苗接种率均达到95%以上。

（2）传染病防治

按照《中华人民共和国传染病防治法》要求，切实加强传染病管理，落实专人负责，完善各项规章制度，及时准确报告疫情，加大《中华人民共和国传染病防治法》等法律法规学习和宣传，正确使用门诊日志，及时上报各类传染病。

（3）居民健康档案、老年人、慢病、精神病人管理

居民健康档案明确专人管理，专柜存放，以户装档案盒，并及时更新档案信息。每季度下村开展慢病患者访视。完成65岁以上老年人体检、儿童体检和中医体质辨识工作；加强糖尿病、高血压和重症精神病管理和体检工作。

（4）健康教育

成立了健康教育领导小组，开展个体化健康教育，在走廊配置了电视、DVD定期播放健康教育影像资料，开展健康教育讲座和公众健康咨询活动（3.24结核病宣传日、4.25计划免疫宣传日、5.1职业病宣传日、10.08高血压宣传日、10.10精神卫生宣传日）宣传。

（5）妇幼保健

加强全乡0至6岁儿童系统管理，并建立儿童保健手册，全部进行规范化管理，新生儿访视率达100%；加强孕产妇系统管理，对产妇产后访视。

（6）中医药服务

开展针灸治疗、拔罐、中医药汤剂等特色服务项目，选派专人到上级医院进修学习中医药服务，为瓦渡乡人民群众提供了良好的中医药服务。

（7）项目工作

结核病项目：开展了“3.24”结核病防治日公众宣传，管理结核病病人，对村卫生室进行服药督导。

农村孕产妇住院分娩项目：对农村孕产妇住院分娩进行摸底，宣传动员全部孕产妇住院分娩。

学生体检：完成全乡中小学生的体检工作。

2.基本医疗服务

加强医疗质量管理，成立医疗质量管理领导小组，明确专人负责，继续深入开展医院管理年活动，确保全年无医疗事故发生。加强医护人员的业务培训，开展“三基三严”培训；严格执行卫生部《抗生素临床应用指导原则》，杜绝抗生素的滥用，对特殊药品实行“五专”管理。

3.医院管理

完善了各项规章制度，院委会、药事委员会、合作医疗工作领导小组，每月一次会议，充分发挥其职能，增加医院管理的透明度，严格药品网上集中采购。严格财经纪律，加强财务管理和财务开支审批手续，全年无坐收坐支和私自收费、私分收入等现象。合理安排人员岗位，无私招乱聘现象和停薪留职行为。加强职工医德医风教育，全院医护人员无收红包、吃回扣等违法违纪行为；成立了以院长为组长的安全生产领导小组，制定了安全生产应急预案、安全生产规章制度，每月召开一次安全生产例会，认真学习并落实各级安全生产会议精神，每季度开展一次安全隐患大排查，保证全年无安全事故发生。

4.居民医保工作

贯彻落实医保政策，严格执行验证制度，实事求是，无弄虚作假，套取医保基金行为。严格按住院指针收治住院病人，无过度医疗和挂床住院行为。在去年基础上更进一步解决了部分农民因患病出现的返贫问题，保护和提高了农民的健康水平，促进了农村经济和社会全面协调发展。

5.乡村一体化

2022年我院继续巩固乡村一体化成果，进一步落实了国家基本药物制度，我院药品网上采购率已达100%以上；定期或不定期抽查村卫生室各项工作。通过不断地改进管理方式方法，加强了对村卫生室工作的管理，提升了村卫生室服务群众的能力和水平。

6.卫生监督管理

2022年对卫生室进行卫生监督巡查，并配合隆阳区综合监督执法所进行了一次采样检查，检查结果全部合格；饮用水卫生枯水季、丰水季各进行一次巡查；对学校进行每学期一次卫生巡查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4,439,383.28元，其中：一般公共预算2,439,383.28元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入2,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，比上年预算增2,689,217.98元，同比增长153.66%，主要是一般公共预算拨款收入增加689,217.98元，单位资金收入（事业收入）增加2,000,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,439,383.28元，其中:本年收入2,439,383.28元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,439,383.28元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算增689,217.98元，同比增长39.38%，主要是人员增减及人员薪资标准变动导致工资及按人员核定的人员经费增加。  

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入2,000,000.00元，其中:事业收入2,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

与上年对比，比上年预算增2,000,000.00元，纯增，主要是上年未将事业收入纳入预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4,439,383.28元。财政拨款安排支出2,439,383.28元，其中：基本支出2,439,383.28元，与上年对比，比上年预算增689,217.98元，同比增长39.38%，主要是人员增减及人员薪资标准变动导致工资及按人员核定的人员经费增加。项目支出0元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排2,439,383.28元，其中：人员经费2,388,917.28元；公用经费32,262.00元；对个人和家庭补助经费18,204.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出合计800.00元，主要用于单位退休人员公用经费；

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本保险缴费支出合计266,906.88元，主要用于事业人员机关事业单位基本养老保险支出；

3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出合计35,480.13元，主要用于事业退休人员职业年金缴费支出；

4.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出合计18,204.00元，主要用于遗属补助；

5.2089999社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出合计9,863.70元，主要用于事业人员失业保险缴费支出；

6.2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院支出合计1,912,109.00元，主要用于事业人员工资福利支出、工会经费；

7.2101102行政事业单位医疗-事业单位医疗支出合计122,591.70元，主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费支出及大病医疗保险缴费支出；

8.2101103行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计66,922.77元,主要用于事业人员公务员医疗补助缴费支出；

9.2101199行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计6,505.10元，主要用于工伤保险缴费支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计2,000,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；其他运转类项目1个，资金共计2,000,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区瓦渡乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年持平，持平原因：我单位2022年及2023年“三公”经费均无预算安排，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区瓦渡乡卫生院2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因：我单位2022年及2023年因公出国（境）费均无预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区瓦渡乡卫生院2023年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

持平原因：我单位2022年及2023年公务接待费均无预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区瓦渡乡卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

持平原因：我单位2022年及2023年公务用车购置及运行维护费均无预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年保山市隆阳区瓦渡乡卫生院共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0.00元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0.00元，编制绩效指标0个。2023年保山市隆阳区瓦渡乡卫生院对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区瓦渡乡卫生院属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区瓦渡乡卫生院资产总额14,205,257.29元，其中，流动资产6,725,680.50元，固定资产5,744,476.79元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,621,100.00元，无形资产114,000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,520,750.64元，其中固定资产增加1,782,749.34元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050200536101600111