保山市隆阳区水寨乡卫生院2023年部门预算编制说明

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保山市隆阳区水寨乡卫生院2023年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区水寨乡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区水寨乡卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区水寨乡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发<保山市隆阳区机构改革方案>的通知》（保办字〔2019〕8号）和《中共隆阳区委 隆阳区人民政府关于印发<隆阳区深化机构改革实施方案>的通知》（隆发〔2019〕5号）精神，保山市隆阳区水寨乡卫生院主要职责是：

1.落实农村居民健康档案管理及服务。普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育,指导开展爱国卫生工作。

2.执行国家免疫规划要求，规范预防接种服务。

3.及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

4.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导。

5.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

6.做好计划生育手术和技术指导工作。

7.对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8.对高血压、糖尿病等慢性病患者进行随访指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期进行入户随访和健康指导。

9.在上级业务机构的指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10.协助处理辖区内突发公共卫生事件。

11.接受区级卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治，对学校卫生、食品卫生、饮水卫生、环境卫生进行监督，对村级预防保健进行指导、培训、考核。

12.政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

13.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场急救护、转诊服务和康复服务。

14.临床科室重点设置内科、外科、妇产科、儿科、中医科等，加强急诊急救等建设。

15.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理,做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

16.认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。

17.政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

18.严格执居民医疗保险和城镇基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作。

19.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行规范管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：中医科、财务科、预防保健科、检验科、妇产科、外科、全科医疗科、医学影像科、儿科。

无所属单位。

（三）重点工作概述

在2023年，隆阳区水寨乡卫生院将在上级卫生健康部门的正确领导下，深刻领会卫生健康工作会议精神，按照上级部门工作部署，狠抓落实，重点工作为以下几点：

1.继续加强医疗服务能力，在现有的医疗设施基础上，认真做好医疗服务工作。

2.加大人才培养，增加医疗服务项目。

3.拟全面打造中医医疗服务及中医氛围建设，加大中医药服务推广力度，让所有群众能得到中医药服务。

4.加强党风廉政建设，扎实推进党的各项教育活动。强化党支部主体责任及纪检监督责任清单，加强平安医院创建及党风廉政建设落到实处。

5.进一步加强医保基金管理，坚决打击违规套取骗取医保基金行为。

6.加强医政、药政管理，定期检查医疗护理质量，规范医疗行为，加强业务学习，增强检查督促的力度，对发现的问题要求及时更改，同时施行扣分罚款双重处理。

7.进一步加强卫生材料采购管理，规范购进卫生材料的渠道。

8.在各级部门的业务指导下，按进度完成基本公共卫生服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，事业编制17人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,724,689.23元，其中：一般公共预算1,924,689.23元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入1,800,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，比上年预算减少683,867.54元，同比减少15.51%，主要是1.财政拨款增加416,132.46元：财政拨款社会保障费每年调增以及2022年起每月增加人员1,000.00元绩效工资，随之保险基数增加。具体为：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加58,507.68元、其他社会保障和就业支出增加1,184.48元、乡镇卫生院卫生健康支出增加334,527.00元、事业单位医疗增加10,801.44元、公务员医疗补助增加7,022.65元、其他行政事业单位医疗支出增加4,089.21元。2.事业收入比上年减少1,100,000.00元，主要是卫生院业务收入减少1,100,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,924,689.23元，其中:本年收入1,924,689.23元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,924,689.23元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算增416,132.46元，同比增长27.58%，主要原因是人均公务费提高；本年单位职工岗位变动及薪级工资晋升，导致本年预算较上年增加。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入1,800,000.00元，其中:事业收入1,800,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

与上年对比，比上年预算减少1,100,000.00元，同比减少37.93%，主要是卫生院业务收入减少1,100,000.00元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,724,689.23元。财政拨款安排支出1,924,689.23元，其中：基本支出1,924,689.23元，与上年对比，比上年预算增416,132.46元，同比增长27.58%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加58,507.68元、其他社会保障和就业支出增加1,184.48元、乡镇卫生院卫生健康支出增加334,527.00元、事业单位医疗增加10,801.44元、公务员医疗补助增加7,022.65元、其他行政事业单位医疗支出增加4,089.21元；项目支出0.00元，与上年持平，主要是卫生院无项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排1,924,689.23元，其中：人员经费1,897,663.23元；公用经费27,026.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（1）2080502事业单位离退休支出合计600.00元，主要用于卫生院退休人员经费支出。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出218,338.08元，主要用于缴纳事业人员基本养老保险。

（3）2089999其他社会保障和就业支出7,905.24元，主要用于缴纳事业人员失业保险。

（4）2100302乡镇卫生院支出1,541,292.00元,主要用于发放事业单位工作人员工资。

（5）2101102事业单位医疗支出98,250.84元，主要用于缴纳事业人员医疗保险。

（6）2101103公务员医疗补助53,253.75元，主要用于缴纳事业公务员医疗补助。

（7）2101199其他行政事业单位医疗支出5,049.32元，主要用于缴纳事业人员工伤保险。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计1,800,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；其他运转类项目1个，资金共计1,800,000.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区水寨乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区水寨乡卫生院2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：我部门2022年与2023年均无预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区水寨乡卫生院2023年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化原因：我部门2022年与2023年均无预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区水寨乡卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化原因：我部门2022年与2023年均无预算安排。公务用车购置及运行维护费用未使用财政资金支付，故公务用车购置及运行维护费为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年保山市隆阳区水寨乡卫生院共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0.00元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0.00元，编制绩效指标0个。2023年保山市隆阳区水寨乡卫生院对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区水寨乡卫生院属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区水寨乡卫生院资产总额7,727,001.44元，其中，流动资产4,880,176.10元，固定资产2,753,325.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产93,500.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加29,345.64元，其中固定资产减少374,094.96元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产22项，账面原值275,590.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050200536101700111