保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院2023年部门预算编制说明

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保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院2023年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发<保山市隆阳区机构改革方案>的通知》（保办字〔2019〕8号）和《中共隆阳区委 隆阳区人民政府关于印发<隆阳区深化机构改革实施方案>的通知》（隆发〔2019〕5号）精神，保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院主要职责是：

提供公共卫生服务和基本医疗服务，严格执行基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关政策宣传、监管及服务工作。建立与城市医院合作的双向转诊制度。深入推进乡村卫生健康服务一体化管理，对村卫生室实行规范化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。对辖区内一般卫生院的医疗卫生健康服务进行技术指导和管理。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院编制2023年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：中医科、外科、妇产科、内儿科、预防接种门诊、财务科、检验科、输液大厅、医务科、口腔科、放射科、超声科、药剂科、收费室、行政办公室、公共卫生科、后勤保障科，共计17个科室，无所属单位。

（三）重点工作概述

在2023年，保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院将在乡党委政府和上级卫健部门的正确领导下，深刻领会卫生健康工作会议精神，狠抓落实，不断深化医药卫生体制改革，推进医保、基本药物制度、基层卫生服务体系建设、疾病预防控制、卫生应急救治、公共卫生、家庭医生签约、爱国卫生、医疗服务质量、计划生育奖扶及服务等方面工作，改进工作作风，构造人民满意的卫生健康队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入6,217,713.49元，其中：一般公共预算4,317,713.49元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入1,900,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，比上年预算增2,660,713.94元，同比增长74.80%，主要是本年新增单位资金预算收入1,900,000.00元，人员经费收入增加746,262.94元，公用经费增加14,451.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4,317,713.49元，其中:本年收入4,317,713.49元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,317,713.49元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算增760,713.94元，同比增长21.39%，主要是工资标准做了调整，人员经费收入增加746,262.94元，公用经费增加14,451.00元。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入1,900,000.00元，其中:事业收入1,900,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

与上年对比，比上年预算增1,900,000.00元，纯增。主要是本年新增单位资金预算收入1,900,000.00元，用于2023年政府采购。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出6,217,713.49元。财政拨款安排支出 4,317,713.49元，其中：基本支出4,317,713.49元，与上年对比，比上年预算增760,713.94元，同比增长21.39%，主要是工资标准做了调整，人员经费收入增加734,874.94元，工会经费收入增加25,839.00元；项目支出1,900,000.00元，与上年对比，比上年预算增1,900,000.00元，同比增长100%，主要是2023年预算支出中增加了非财政拨款项目支出。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排4,317,713.49元，其中：人员经费4,240,519.49元；公用经费62,626.00元；对个人和家庭补助经费14,568.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（1）2080502事业单位离退休支出合计2,400.00元，主要用于卫生院退休人员经费支出。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出498,431.52元，主要用于缴纳事业人员基本养老保险。

（3）2080801死亡抚恤支出14,568.00元，主要用于遗属补助支出。

（4）2089999其他社会保障和就业支出18,391.04元，主要用于缴纳事业人员失业保险。

（5）2100302乡镇卫生院支出3,406,984.00元,主要用于发放事业单位工作人员工资和工会经费。

（6）2101102事业单位医疗支出228,574.40元，主要用于缴纳事业人员医疗保险。

（7）2101102公务员医疗补助135,937.24元，主要用于缴纳事业公务员医疗补助。

（8）2101199其他行政事业单位医疗支出12,427.29元，主要用于缴纳事业人员工伤保险。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计1,900,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元；其他运转类项目1个，资金共计1,900,000.00元。

非财政拨款支出按功能科目分类情况。

（1）2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院-商品和服务支出（30201办公费）150,000.00元，主要用于办公支出。

（2）2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院-商品和服务支出（30202印刷费）150,000.00元，主要用于印刷支出。

（3）2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院-商品和服务支出（30231公务用车运行维护费）300,000.00元，主要用于公务用车运行维护支出。

（4）2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院-资本性支出（31002办公设备购置费）300,000.00元，主要用于办公设备购置支出。

（5）2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院-资本性支出（31003专用设备购置费）1,000,000.00元，主要用于办公设备购置支出。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因：单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院公务接待费预算为0.00元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

持平原因：单位无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

持平原因：单位无公车运行维护预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0.00元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0.00元，编制绩效指标0个。2023年保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院资产总额32,938,631.22元，其中，流动资产14,309,143.97元，固定资产18,629,487.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,298,976.88元，其中固定资产减少1,278,788.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产98项，账面原值1,420,974.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050200536102700111