保山市第二人民医院2023年部门预算编制说明

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云南省保山市第二人民医院2023年预算公开目录

第一部分 云南省保山市第二人民医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省保山市第二人民医院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省保山市第二人民医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共保山市委办公室保山市人民政府办公室关于印发<保山市隆阳区机构改革方案>的通知》（保办字〔2019〕8号）和《中共隆阳区委 隆阳区人民政府关于印发<隆阳区深化机构改革实施方案>的通知》（隆发〔2019〕5号）精神，云南省保山市第二人民医院主要职责是：

1.为人民群众提供医疗与护理保健服务。保山市第二人民医院作为隆阳区唯一一所三级综合医院，始建于1950年4月，医疗辐射隆阳区及周边各市、县120余万人。医院“一院三区”共占地38.45亩，业务用房面积40874平方米。开设29个临床科室、7个医技及医辅科室、21个职能科室。现有编制床位635张，实际开放床位800张，为保山中医药高等专科学校第二附属医院，多所医学院校的教学实习基地，中国医院协会单位会员，隆阳区紧密型县域医共体28家医疗机构的牵头单位，保山市妇科、泌尿外科、老年医学、医疗美容质量控制中心挂靠单位。

全院在岗人数1136人，其中卫生技术人员1009人，正高职称16人，副高职称56人，中级职称308人，硕士及以上学历14人，本科学历928人，专科及以下193人。现有各级各类专家工作站（室）共18个：上海交通大学医学院附属仁济医院刘颖斌教授院士专家工作站（普外科）；上海交通大学附属瑞金医院王东专家工作站（消化内科）；上海复旦大学附属第五医院施国伟劳模创新工作室、昆明医科大学第二附属医院王剑松专家工作站、杨明莹护理专家工作站（泌尿外科）；解放军昆明总医院徐永清专家工作站（骨科）；云南省第一人民医院董旭东专家工作站（产科）；云南大学附属医院（原云南省红会医院）胡敏专家工作站（眼科）；云南省第一人民医院冯云、重庆市妇幼保健院刘禄斌专家工作站（妇科）；云南省肿瘤医院李高峰专家工作站、云南省肿瘤医院聂建云专家工作站（胸外科）；昆明医科大学第一附属医院马永红专家工作站（超声科）；昆明医科大学第一附属医院曾玉剑专家工作站（普外一科）；上海交通大学附属仁济医院吴文广专家工作站、昆明医科大学第二附属医院孙敏专家工作站（肝胆外科）；云南大学附属医院邢西迁专家工作站（呼吸内科）；昆明医科大学附属口腔医院刘娟教授专家工作站（口腔科）。

8个省级临床重点专科：消化内科专业、医学影像科专业、妇产科专业、泌尿外科专业、普外科专业、麻醉科专业、耳鼻咽喉科专业、神经内科专业；6个市级临床重点专科：针灸推拿科专业、普外科专业、眼科专业、妇产科专业、呼吸内科专业、麻醉科专业。

人才队伍：享受云南省人民政府特殊津贴的专家2人（王健、段先忠），省兴滇英才支持计划“名医”专项人才1人（段先忠），云南省优秀模范医师1人（段先忠），云南省健康卫士1人（何丽芬），保山市有突出贡献的优秀专业技术人才3人，保山市委领军人物1人（段先忠），保山市委联系专家2人（王健、段先忠），保山市中青年学术和技术带头人2人（王勇懿、王春燕），保山市学科带头人1人（段先忠），保山市技术创新人才1人（段先忠），保山市第十一批创新团队带头人1人（段先忠），保山市永昌名医3人（王健、王勇懿、段先忠），省基层名老中医药传承工作室建设项目专家2人（李继光、刘崇焱），引进老年病专业博士1人（杨海捷）。

2.负责突发事件医疗救援、急危重症转院救治、医学人才培养、医学科研、基层医疗机构业务指导和帮扶等工作。保山市第二人民医院是保山中医药高等专科学校非直属附属医院，多所医学院校的教学实习基地，中国医院协会单位会员，是上海新华医院医联体医院。有20家乡镇卫生院、社区服务中心医共体成员单位。注重人才队伍建设，享受云南省人民政府特殊津贴的专家2人，保山市有突出贡献的优秀专业技术人才3人，保山市委领军人物1人，保山市中青年学术和技术带头人2人，保山市技术创新人才2人，保山市委联系专家1人，保山市名中医1人，保山市永昌名医3人，隆阳区有突出贡献的优秀专业技术人才3人，引进老年病专业博士1人。

（二）机构设置情况

云南省保山市第二人民医院编制2023年部门预算单位共1个，为财政差额拨款单位，内设机构有：呼吸与危重症医学科、消化内科、心血管内科、肾内科、神经内科、精神科、老年病内分泌科、胸外科、神经外科、普外二科、普外一科、泌尿外科、耳鼻咽喉科、眼科、产科、妇科、儿科、新生儿科、骨科、疼痛科、麻醉科、口腔科、皮肤医疗美容科、中医科、康复医学科、重症医学科、急诊医学科、感染性疾病科、创伤中心、胸痛中心、卒中中心、影像科、检验科、超声科、病理科、供应室、体检中心、预防保健科、静脉用药调配中心、入院准备中心、院办、后勤安保科、资产管理科、医务科、医保办、药剂科、财务科、采购办、党办、法规办、感染管理科、护理部、科教科、门诊部、医共体、组织人事科、网络信息中心科等共计57个科室。无所属单位。

（三）重点工作概述

2023年医院发展的总体思路和预期目标：在区委政府的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，坚持人民健康13为中心，坚持政府主导、公益性主导，坚持医防融合、平急结合、中西医并重，坚持改革创新，三医联动。全院凝心聚力，围绕新院如期搬迁、千县工程落实落地，以建立现代医院管理制度、公立医院高质量发展为主线，纵深推进紧密型医共体、紧密型城市医疗集团改革衔接；以人才、学科、技术为抓手，整合资源，扶持重点，健全体系，打好学科建设的“组合拳”；强力推进团队建设、医疗质量、患者体验、行业作风四项工作机制，立标杆、定目标、塑文化，形成科学高效的“发展新格局”，激发全院职工爱岗敬业的工作热情，积极投身医院改革与发展，接续奋斗，开拓创新。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制348人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制348人。在职实有344人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助344人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员191人，其中：离休1人，退休190人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入477,609,048.51元，其中：一般公共预算27,609,048.51元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入450,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，比上年预算增457,216,425.92元，同比增长2242.07%，主要是：（1）2023年预算增加了事业收入450,000,000.00元，往年未填报事业收入；（2）其他主要原因是在编人员增加和政策调整增资导致人员基本工资、绩效、社会保障费用预测增高7,216,425.92元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入27,609,048.51元，其中:本年收入27,609,048.51元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,609,048.51元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。与上年对比，比上年预算增7,216,425.92元，同比增长35.39%，主要是人员增加和政策调整增资导致人员基本工资、绩效、社会保障费用都有所增高。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入450,000,000.00元，其中:事业收入450,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

与上年对比，比上年预算增450,000,000.00元，同比增长100.00%，主要是2023年预算增加了事业收入450,000,000.00元，往年未填报事业收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出477,609,048.51元。财政拨款安排支出27,609,048.51元，其中：基本支出26,883,048.51元，与上年对比，比上年预算增长7,530,425.92元，同比增长38.91%，主要是人员增加和政策调整增资导致人员基本工资、绩效、社会保障费用增高。项目支出726,000.00元，与上年对比，比上年预算减314,000.00元，同比下降30.19%，主要是：（1）2023年取消药品加成政府补助金额降低80,000.00元；（2）引进人才杨海捷博士生活补助金额240,000.00元做在基本支出预算表，未在项目中；（3）增加离退休干部组织工作经费6000.00元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排26,883,048.51元，其中：人员经费26,883,048.51元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排2个项目，资金共计726,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目1个，资金共计720,000.00元；专项业务类项目1个，资金共计6000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2080502一般公共服务支出-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出 合计158,156.00元，主要用于行政事业单位离退休人员工资。

2.2080505一般公共服务支出-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 合计2,891,173.92元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2080506一般公共服务支出-社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出 合计1,445,586.96元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4.2089999一般公共服务支出-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出 合计104,927.46元，主要用于机关事业单位其他社会保障和就业支出。

5.2100201一般公共服务支出-卫生健康支出-公立医院-综合医院 合计18,758,482.40元，主要用于单位在编在职人员工资支出和项目支出。

6.2101102一般公共服务支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 合计1,304,098.40元，主要用于事业单位在编在职人员医疗保险缴费。

7.2101103一般公共服务支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 合计918,629.73元，主要用于单位在编在职人员公务员补助缴费。

8.2101199一般公共服务支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 合计92,684.04元，主要用于单位在编在职人员其他行政事业单位医疗缴费。

9.2210201一般公共服务支出-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 合计1,935,309.60元，主要用于单位在编在职人员住房公积金缴费。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排3个项目，资金共计450,000,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目3个，资金共计450,000,000.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额450,000,000.00元，其中：政府采购货物预算328,434,420.00元、政府采购服务预算121,565,580.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省保山市第二人民医院部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

云南省保山市第二人民医院部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：本部门2022年、2023年均无预算安排。

（二）公务接待费

云南省保山市第二人民医院部门2023年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化原因：本部门2022年、2023年均无预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省保山市第二人民医院部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因：本部门2022年、2023年均无预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年云南省保山市第二人民医院共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100.00%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排726000.00元，编制绩效指标5个，其中：重点项目0个，财政预算安排0.00元，编制绩效指标0个。2023年云南省保山市第二人民医院对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省保山市第二人民医院属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省保山市第二人民医院部门资产总额840,216,096.87元，其中，流动资产549,237,312.63元，固定资产175,213,274.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程98,232,458.61元，无形资产17,533,051.08元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少54,846,390.29元，其中固定资产增加24,485,378.1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050200536100400111