保山市隆阳区妇幼保健院2023年部门预算编制说明

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保山市隆阳区妇幼保健院2023年预算公开

目录

第一部分 保山市隆阳区院妇幼保健院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区妇幼保健院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区妇幼保健院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共保山市委办公室保山市人民政府办公室关于印发<保山市隆阳区机构改革方案>的通知》（保办字〔2019〕8号）和《中共隆阳区委 隆阳区人民政府关于印发《隆阳区深化机构改革实施方案>的通知》（隆发〔2019〕5号）精神，保山市隆阳区妇幼保健院主要职责是：

隆阳区妇幼保健院是区委、区政府、区卫生健康局领导下的非营利性I类公共卫生单位。2016年与计划生育服务中心合并后,其主要职责及任务是：为本辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作。受卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、信息管理、培训和技术支持工作。同时负责对隆阳区24个卫生院/社区卫生服务中心，309个村（居）委会有从事妇幼保健工作乡级妇幼专干31名、乡村医生1,130名进行业务培训。坚持以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向群体，面向基层和预防为主的方针，完成各项妇幼卫生工作任务，切实降低孕产妇死亡率和5岁以下儿童死亡率，预防新生儿先天性疾病筛查，提高妇女儿童健康水平。属于财政全额拨款事业单位，现执行政府会计制度。

（二）机构设置情况

隆阳区妇幼保健院编制2023年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：

1. 临床服务类科室7个：产科、遗传生殖中心、儿科、儿外科、妇科、中医科、麻醉科；临床服务类科室又分别设置为门诊和住院两个核算单元；

2. 医疗技术类科室5个：检验科、放射科、超声科、药剂科、麻醉科；

3. 医疗辅助类科室1个：消毒供应室；

4. 行政后勤类科室11个：院办室、党办室、医务部、护理部、创等办、公卫科、客服部、总务部、财务科、信息科、医保科。

无所属单位。

（三）重点工作概述

坚持以健康为中心，以社会需求为导向，以学科体系建设为基础，保健与临床深度融合，积极探索符合妇幼健康需求的发展路径、运行机制:1. 做好妇幼保健，守护母婴安康，恪尽职守、着力解决患者的就医、产检、住院等实际问题，切实保障母婴健康安全。2. 支持创新发展，进一步提升科研、教学水平，推动学术进步。通过了国家住院医师规范化培训基地的复审。3. 加强人才队伍建设。强化人才工作统筹规划，不断优化人力资源的质量、数量和结构。4. 按上级部署开展三级公立医院绩效考核、妇幼保健机构绩效考核工作，按时完成数据上传。5. 严格落实核心制度，规范医疗行为，完善质量控制体系，主动排查医疗质量安全隐患。畅通绿色通道，做好危重病人会诊、留观、住院、转接等工作。完善三级护理管理组织体系，形成护理质量持续改进的长效机制，全院优质护理病区覆盖率达100.00%。6. 优化诊疗流程，改善就医体验。7. 加强人才队伍建设。强化人才工作统筹规划，不断优化人力资源的质量、数量和结构。8. 持续改善服务，提升妇幼健康服务能力，做好医疗保健和辖区服务，发挥中心作用，努力实现妇女儿童健康发展目标和控制指标。紧扣质量核心，筑牢安全防线，保障母婴安全。强化党风廉政监督检查，持续开展评先奖优活动，激励员工开展优质服务，提高群众满意度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位，其中：财政全额供给单位1个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制106人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制106人。在职实有101人，其中：财政全额保障101人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员70人，其中：离休0人，退休70人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入155,202,398.90元，其中：一般公共预算14,262,398.90元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入140,940,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，比上年预算增25,696,831.67元，同比增长19.84%，主要是：1. 财政拨款：（1）财政拨款社会保障费每年调增以及2022年起每月增加人员1,000.00元绩效工资，2023年薪级调整等原因导致人员经费增加2,572,268.67元；（2）2022年新增公务用车1辆，运行经费增加35,000.00元；（3）2022年新增编内人员2名，一般公用经费增加11,200.00元；工会经费增加31,763.00元；（4）2022年退休2名职工，导致退休人员公用经费增加600.00元；（5）2023年新增离退休干部党组织工作经费6,000.00元；合计2,656,831.67元。2. 事业收入比上年增加23,040,000.00元，因科室扩展业务发展，疫情开放患者新增导致本年收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入14,262,398.90元，其中:本年收入14,262,398.90元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,262,398.90元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。与上年对比，比上年预算增2,656,831.67元，同比增长22.89%，主要原因是人均公务费提高；本年单位职工岗位变动及薪级工资晋升，导致本级财力较上年增加。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入140,940,000.00元，其中:事业收入138,240,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转2,700,000.00元。

与上年对比，比上年预算增23,040,000.00元，同比增长19.54%，主要是新院搬迁，加大人才培养支出，职工工资福利待遇的提升，导致劳务费培训费等人员支出增加，我院业务扩展，导致医疗成本支出，办公费支出增加，今年购入设备和支付以前年度累计耗材药品欠款。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出155,202,398.90元。财政拨款安排支出14,262,398.90元，其中：基本支出14,256,398.90元，与上年对比，比上年预算增2,650,831.67元，同比增长22.84%，主要是新院搬迁，人员岗位增加，支出增加；项目支出6,000.00元，与上年对比，比上年预算增6,000.00元，同比增长100.00%，主要是增加了离退休干部党组织工作经费。

（一）财政拨款安排支出情况

1. 基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排14,256,398.90元，其中：人员经费13,186,166.90元；公用经费1,070,232.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2. 项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计6,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目1个，资金共计6,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1. 2080502一般公共服务支出-财政事务-事业运行支出-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休合计14,000.00元；主要用于事业单位离退休支出；

2. 2080505一般公共服务支出-财政事务-事业运行支出-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计1,465,137.44元；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3. 2080801一般公共服务支出-财政事务-事业运行支出-社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤合计9,000.00元；主要用于死亡抚恤支出；

4. 2089999一般公共服务支出-财政事务-事业运行支出-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计52,987.12元，主要用于其他社会保障和就业支出；

5. 2100403一般公共服务支出-财政事务-事业运行支出-卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构合计11,532,477.00元，主要用于妇幼保健机构事业人员工资支出、公务用车购置及运维费、工会经费及其他业务公用支出；

6. 2101102一般公共服务支出-财政事务-事业运行支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗合计658,554.16元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出及大病医疗保险缴费支出；

7. 2101103一般公共服务支出-财政事务-事业运行支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计489,157.59元，主要用于事业人员公务员医疗补助缴费支出；

8. 2101199一般公共服务支出-财政事务-事业运行支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出41,085.59元，主要用于社会保障缴费；

（二）非财政拨款安排支出情况

1. 基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排2,700,000.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费2,700,000.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2. 项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共138,240,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目1个，资金共计138,240,000.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额63,748,080.00元，其中：政府采购货物预算63,148,080.00元、政府采购服务预算600,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区妇幼保健院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计315,000.00元，较上年增加35,000.00元，增长12.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区妇幼保健院2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因：我单位2023年无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区妇幼保健院2023年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

持平原因：本单位公务接待由单位自有资金支出，2022年、2023年均无财政预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区妇幼保健院2023年公务用车购置及运行维护费为315,000.00元，较上年增加35,000.00元，增长12.50%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费315,000.00元，较上年增加35,000.00元，增长12.50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

增加原因：2022年新购置一辆公务用车，公务用车每年配套3,5000.00元/辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年保山市隆阳区妇幼保健院共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100.00%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排6,000.00元，编制绩效指标2个，其中：重点项目0个，财政预算安排0.00元，编制绩效指标0个。2023年隆阳区妇幼保健院对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区妇幼保健院资产总额553,328,316.17元，其中，流动资产51,041,828.55元，固定资产65,594,586.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程424,594,965.44元，无形资产12,096,936.10元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加135,729,236.75元，其中固定资产增加37,579,958.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050200536100100111