保山市隆阳区板桥镇中心卫生院2023年部门预算编制说明

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保山市隆阳区板桥镇中心卫生院2023年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区板桥镇中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分保山市隆阳区板桥镇中心卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区板桥镇中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发保山市隆阳区卫生健康局所属事业单位机构编制方案的通知》（隆编办〔2019〕53号）文件，保山市隆阳区板桥镇中心卫生院主要职责是：

提供公共卫生服务和基本医疗服务，履行城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险定点机构职责。建立与城市医院合作的双向转诊制度。

（二）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：内科、外科、中医科、妇产科、防疫科、妇保科、药房、收费室、检验室、放射室、供应室、B超室、财务室、院办公室、医保科、党政办、医政科、感控科，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.加强人才培养工作；

2.全面提升医疗及基本公共卫生服务能力；

3.加大硬件设施建设力度，优化配置医疗资源；

4.建立和完善符合单位特点的薪酬分配机制；

5.严格执行城乡居民及城镇职工医疗保险的各种政策及医院的管理制度；

6.认真执行基本药物制度和药品零差率销售制度；

7.加强乡村一体化管理；

8.加强卫生院精神文明建设；

9.加强医院财务管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制83人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休27人，退休0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入13,042,415.94元，其中：一般公共预算11,042,415.94元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入2,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，比上年预算增3,559,419.72元，同比增长37.53%，主要是2023年事业收入增加2,000,000.00元。2023年财政拨款收入增加1,559,419.72元，本年增16.44%，属人员工资增加，原因2022年3月调整基本工资和增加绩效工资标准。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入11,042,415.94元，其中:本年收入11,042,415.94元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,042,415.94元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算增1,559,419.72元，同比增长16.44%，主要是2023年因工资薪级调整导致社会保障和就业支出较上年预算增加323,639.06元，同比增长28.99%，卫生健康支出较上年预算增加1,235,780.66元，同比增长14.77%，主要是人员工资增加，2022年3月调整基本工资和增加绩效工资标准。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入 2,000,000.00元，其中:事业收入2,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

与上年对比，比上年预算增2,000,000.00元，纯增，主要是2022年事业收入未编制预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 13,042,415.94元。财政拨款安排支出11,042,415.94元，其中：基本支出11,042,415.94元，与上年对比，比上年预算增15,594,198.72元，同比增长16.44%，主要是2023年因工资薪级调整导致社会保障和就业支出较上年预算增加323,639.06元，同比增长28.99%，卫生健康支出较上年预算增加1,235,780.66元，同比增长14.77%。项目支出2,000,000.00元，与上年对比，比上年预算增加2,000,000.00元，同比增长100%，主要是2022年事业收入未编制预算。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排11,042,415.94元，其中：人员经费10,884,747.94元；公用经费157,668.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出合计5,400.00元，主要用于退休人员支出。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计1,267,071.04元，主要用于在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-    机关事业单位职业年金缴费支出合计84,243.78元，主要用于在职在编人员职业年金缴费支出。

4.2080801社会保障和就业支出-抚恤- 死亡抚恤支出合计36,408.00元，主要用于遗属补助。

5.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计46,825.72元，主要用于在职人员失业保险支出。

6.2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院合计8,655,518.00元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴经费支出和工会经费支出。

7.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗合计581,976.76元，主要用于职工基本医疗保险和大病医保支出。

8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计337,507.25元，主要用于职工的公务员医疗补助支出。

9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计27,465.39元，主要用于职工的工伤保险支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计2,000,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元；其他运转类项目1个，资金共计2,000,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区板桥镇中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区板桥镇中心卫生院部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平。主要原因：主要原因为2022年及2023年因公出国(境)费均无预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区板桥镇中心卫生院部门2023年公务接待费预算为0.00元，与上年持平。主要原因为2022年及2023年公务接待费均无预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区板桥镇中心卫生院部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平,共计购置公务用车0辆，主要原因为2022年及2023年公务用车购置及运行维护费均无预算安排；年末公务用车保有量为3辆;因公务用车购置及运行维护费用未纳入财政拨款预算，故公务用车购置及运行维护费为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年保山市隆阳区板桥镇中心卫生院共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0.00元，编制绩效指标0个。2023年保山市隆阳区板桥镇中心卫生院对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区板桥镇中心卫生院部门资产总额34,621,142.89元，其中，流动资产20,676,609.49元，固定资产12,653,379.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,275,152.35元，无形资产16,001.60元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加5,532,145.87元，其中固定资产增加3,092,714.24元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050200536100500111