保山市隆阳区疾病预防控制中心2021年预算公开目录

第一部分保山市隆阳区疾病预防控制中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分保山市隆阳区疾病预防控制中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

隆阳区疾病预防控制中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区卫生健康局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办〔2019〕53号），保山市隆阳区疾病预防控制中心主要职责是：

1.完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区的疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物危害。

2.负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

3.开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

4.承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

5.指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作人员进行培训。

6.负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

7.开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（二）机构设置情况

隆阳区疾病预防控制中心属财政全额拨款事业单位，人员编制109人，内设机构有：办公室、财务科、慢病科、结防科、健教科、地病科、性艾科、疾控科、检验科、计免科、放射科、卫生科、美沙酮门诊，苗研中心，共计14个科室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

本着“重点地区，重点预防；重点疾病，重点防治；重点人群，重点保护”的原则，认真贯彻“预防为主”的卫生工作方针，紧紧围绕监测、预防、控制处置三个环节，切实加强了对鼠疫、霍乱、艾滋病、疟疾、结核病、肝炎等传染病的防治，突出抓好以防治人感染高致病性禽流感、手足口病和食物中毒为重点的突发公共卫生事件应急处理工作，继续抓好以计划免疫为主的可防疾病的防治工作，巩固计划免疫和无脊髓灰质炎状态成果，稳步推进辖区疾控工作。

二、预算单位基本情况

保山市隆阳区疾病预防控制中心编制109人，2021年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制109人，其中：行政编制0人，事业编制109人。在职实有98人，其中：财政全供养98人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员61人，其中：离休0人，退休61人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年隆阳区疾病预防控制中心财务总收入1468.35万元，其中：一般公共预算1408.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入60万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

财务总收入与上年1456.78万元对比增加11.57万元，主要原因是事业收入增加，其中：一般公共预算1408.35万元，与上年1456.78万元对比减少48.43万元，主要原因是今年减少人员3人，工资及公务经费减少；事业收入60万元，与上年相比增加60万元，主要原因是本年事业收入纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1408.35万元，其中:本年收入1408.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1408.35万元（本级财力1408.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1456.78万元对比减少11.57万元，主要原因是新增人员5人未纳入预算，工资及公务经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1468.35万元。财政拨款安排支出1468.35万元，其中： 基本支出1089.42万元，与上年1149.15万元对比减少59.73万元，主要原因是新增5人经费未纳入预算，工资及公务经费减少；项目支出318.93万元，与上年307.63万元对比增加11.3万元，主要原因是：1.国家级慢性病综合防控示范区配套经费无增减变化， 2.省级文明单位奖励专项资金与去年相比增加4.69万元， 3.健康证办理工作成本补助专项经费与去年相比减少15万元，4. 2021年减少全区村级免疫规划冷链设备采购专项经费143万元，5.新增新冠肺炎核酸检测物资经费164.61万元；事业支出60万元，与上年对比增加60万元，主要原因是2021年事业收入纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2100401疾病预防控制机构984.23万元（其中:基本支出846.9万元，项目支出137.32万元），主要用于事业人员、事业工勤人员工资福利支出、办公费、水电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他对个人和家庭的补助和其他资本性支出等支出；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出123.55万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费；

3. 2089999其他社会保障和就业支出5.18万元，主要用于在职人员失业保险缴费；

4.2101102事业单位医疗67.49万元，主要用于在职人员基本医疗保险（事业）缴费；

5.2101103公务员医疗补助44.59万元，主要用于在职人员公务员医保缴费；

6.2101199其他行政事业单位医疗支出0.74万元，主要用于在职人员工伤保险缴费；

7.2100409重大公共卫生服务181.61元，其中：国家级慢性病综合防控示范区配套经费17万元，主要用于慢性病综合防控；新冠肺炎核酸检测物资经费164.61万元，主要用于新冠肺炎核酸检测试剂等专用材料费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1149.42万元，项目支出318.93万元）。

1.基本支出：

（1）30101基本工资383.71万元，主要用于在职职工（事业人员）基本工资；

（2）30102津贴补贴356.49万元，主要用于在职职工（事业人员）津贴补贴；

（3）30107绩效工资55.3万元，主要用于在职职工（事业人员）绩效工资；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费123.55万元，主要用于在职职工基本养老保险单位缴费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费64.4万元，主要用于在职职工基本基本医疗保险缴费；

（6）30111公务员医疗补助缴费47.7万元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费；

（7）30112其他社会保障缴费5.92万元，主要用于在职职工失业保险、工伤保险缴费；

（8）30201办公费79.6万元，主要用于保障单位正常运转办公费；

（9）30228工会经费14.8万元，主要用于单位开展工会活动费用和拨缴上级工会经费；

（10）30231公务用车运行维护费14万元，主要用于开展疾病预防控制工作车辆费用；

（11）30305生活补助3.97万元，主要用于遗属补助费。

2.项目支出：

（1）30103奖金102.32万元，主要用于获得省级文明单位的，在评选当年和保持荣誉期间每年奖励全体干部职工（含退休人员）1个月应发工资；

（2）30218专用材料费164.61万元，主要用于新冠肺炎核酸检测物资采购费用；

（3）30227委托业务费52万元，其中：1.主要用于慢性病综合防控经费17万元；2.主要用于健康证办理工作成本补助35万元；

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额164.61万元，其中：政府采购货物预算164.61万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区疾病预防控制中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14万元，较上年17万元减少3万元，下降17.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区疾病预防控制中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2021年在一般公共预算财政拨款预算中未安排接待费。

（二）公务接待费

隆阳区疾病预防控制中心2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少3万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：2021年在一般公共预算财政拨款预算中未安排接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区疾病预防控制中心2021年公务用车购置及运行维护费为14万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费14万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

增减变化原因：2021年在一般公共预算财政拨款预算中未安排接待费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年隆阳区疾病预防控制中心共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排318.93万元，编制绩效指标4个，其中：重点项目4个，财政预算安排318.93万元，编制绩效指标4个。2021年隆阳区疾病预防控制中心对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）国家级慢性病综合防控示范区配套经费项目

1.总体目标：创造和维护健康的社会环境，降低因慢性病造成的过早死亡，有效控制慢性病疾病负担增长，推进健康隆阳建设。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：走访健康家庭100户；创建健康小屋2个；开展全民健康生活方式行动2次

②质量指标：完成100%

③时效指标：2021年1-12月

④成本指标：健康家庭走访500元/户；健康小屋2万元/个；全民健康生活方式行动2万元/场

（2）效益指标

①经济效益指标：做好防病，早诊、早治，减少后期治疗费用。

②社会效益指标：做好防病，早诊、早治，人民获得健康。

③生态效益指标：营造健康环境。

④可持续影响指标：对新健康理念的宣传效果，对新指标的考核。

（3）满意度指标：

服务对象满意度指标：群众满意度达到90%以上。

（二）省级文明单位奖励专项资金项目

1.总体目标：以提高公民文明素质和社会文明程度为主要任务，坚持贴近实际、贴近生活、贴近群众、重在建设、注重实效、多办实事、吸引各族群众广泛参与多种形式的创建活动，加强思想道德建设，大力培育文明新风尚，促进物质文明和精神文明协调发展，推动社会各项事业全面进步。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：发放省级文明单位奖励976338.9元

②质量指标：完成95%

③时效指标：1年

④成本指标：976338.9元

（2）效益指标

①经济效益指标：提高公民文明素质和社会文明程度，减少相应经费支出。

②社会效益指标：保持高度的公民文明素质和社会文明程度。

③生态效益指标：提高公民文明素质和社会文明程度。

④可持续影响指标：保持高度的公民文明素质和社会文明程度。

（4）满意度指标：

服务对象满意度指标：保持高度的公民文明素质和社会文明程度。

（三）健康证办理工作成本补助专项经费项目

1.总体目标：预防、控制传染病流行，保障人民群众身体健康，根据财政部、国家发展改革委下发《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税﹝2017﹞20号）第三项“取消、停征或减免上述行政事业性收费后，有关部门和单位依法履行管理职能所需相关经费，由同级财政预算予以保障。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：健康证体检人数41000人

②质量指标：健康证体检人数41000人

③时效指标：健康证办理时期2021年1月-12月

④成本指标：健康证办理人数41000人

（2）效益指标

①经济效益指标：加强食品安全、降低公共场所传染病流行隐患，减少因病增加医疗费用。

②社会效益指标：减少传染病的流行。

③生态效益指标：加强食品安全、降低公共场所传染病流行隐患，减少因病增加医疗费用。

④可持续影响指标：对新健康理念的宣传效果，对新指标的考核。

（3）满意度指标：

服务对象满意度指标：群众满意度达到90%以上。

（四） 新冠肺炎核酸检测物资经费项目

1.总体目标：保证我区开展新冠肺炎防控工作，提升隆阳区新冠肺炎核酸检测能力，完善辖区内“应检尽检”工作，保障全区群众生命安全和身体健康。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：检测36000人份

②质量指标：完成100%

③时效指标：完成2021年上半年的“应检尽检”

④成本指标：试剂耗材1646080元

（2）效益指标

①经济效益指标：有效防控减少因疫情暴发流行发生的费用。

②社会效益指标：开展新冠疫情防控工作，打赢疫情防控阻击战。

③生态效益指标：辖区内环境样本检测1000份。

④可持续影响指标：做好新冠相关样品检测，促使地方经济能更好发展。

（3）满意度指标：

服务对象满意度指标：群众满意度达到98%以上。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

隆阳区疾病预防控制中心为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。