保山市隆阳区兰城街道社区卫生服务中心2021年预算公开目录

第一部分保山市隆阳区兰城街道社区卫生服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区兰城街道社区卫生服务中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市隆阳区兰城街道社区卫生服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1)、提供公共卫生服务

1、落实城市居民健康档案管理及服务。

2、普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

3、执行国家免疫规划，开展预防接种服务。

4、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7、对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9、在上级卫生业务机构指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10、协助处理辖区内突发公共卫生事件。

11、在人口和计划生育部门的指导下，开展计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具工作。

12、政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（2）、提供基本医疗服务。

1、一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治疗。

2、开展中医药服务。

3、社区现场应急救护。

4、家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务。

5、转诊服务。

6、康复服务。

7、政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（3）、其他职能

1、建立与城市医院合作的双向转诊制度。

2、履行城镇职工医疗保险、城乡居民定点2机构职责。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区兰城街道社区卫生服务中心编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：临床科、护理部、检验科、影像科、口腔科、后勤办公室、财务室、妇女儿童保健科、疾病预防控制科（卫生应急办），共计9个科室。

（三）重点工作概述

在2021年，隆阳区兰城街道社区卫生服务中心将在区委政府和上级卫计部门的正确领导下，深刻领会卫生计生工作会议精神，按照区委政府工作部署，狠抓落实，不断深化医药卫生体制改革，严格执行国家基本药物零差率销售制度,药品网络采购制度。公布基本药物价格以及医疗服务收费价格，增强中心社会服务透明度，接受群众监督。让病人看明白病、吃明白药、交明白费。改进工作作风，构造人民满意的基层卫生队伍。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制40人，其中：行政编制0人，事业编制40人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年保山市隆阳区兰城街道社区卫生服务中心财务总收入382.88万元，较上年减27.80万元，同比减6.77%，主要原因为：人员工资的变动。其中：一般公共预算382.88万元，较上年减27.80万元，同比减6.77%，主要原因为：政府奖励性绩效取消导致津贴补贴减少。政府性基金0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益0万元，较上年增0万元，同比增0%，财政专户管理资金收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，事业收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，事业单位经营收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，上级补助收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，附属单位上缴收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，其他收入0万元，较上年增0万元，同比增0%。

（二）财政拨款收入情况

2021年保山市隆阳区兰城街道社区卫生服务中心财政拨款收入382.88万元，较上年减27.80万元，同比减6.77%，主要原因为：政府奖励性绩效取消导致津贴补贴减少。其中:本年收入382.88万元，较上年减27.80万元，同比减6.77%，主要原因为：政府奖励性绩效取消导致津贴补贴减少。上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款382.88万元（本级财力382.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年隆阳区兰城街道社区卫生服务中心预算总支出382.88万元。财政拨款安排支出382.88万元，其中：基本支出382.88万元，与上年对比减少27.80万元，主要原因分析：政府奖励性绩效取消导致津贴补贴减少；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2080505支出45.40万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2.20899支出1.90万元，主要反映机关事业单位失业保险缴费支出；

3.2100302支出299.04万元，主要反映工资福利支出和工会经费的支出；

4.21011支出36.54万元，主要反映医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出382.88万元，项目支出0万元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资150.15万元，主要用于事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴121.11万元，主要用于事业人员津贴补贴；

（3）30107绩效工资21.87万元，主要用于事业人员绩效工资；

（4）30108基本养老保险费45.40万元，主要用于事业人员养老保险缴费；

（5）30110职工基本医疗保险费23.60万元，主要用于事业人员医疗保险缴费；

（6）30111公务员医疗补助缴费12.66万元，主要用于事业人员公务员医疗补助；

（7）30112其他社会保障缴费2.17万元，主要用于事业人员工伤、生育缴费。

（8）30228商品和服务支出5.43万元，主要用于事业人员工会经费；

（9）30305对个人和家庭的补助0.49万元，主要用于事业人员遗属生活补助。

2. 项目支出：

2021年隆阳区兰城街道社区卫生服务中心无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

五、市对下专项转移支付情况

无

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区兰城街道社区卫生服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区兰城街道社区卫生服务中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 无增减变动原因：本部门2020年2021年均无预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区兰城街道社区卫生服务中心2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变动原因：本部门2020年2021年均无预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区兰城街道社区卫生服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变动原因。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年隆阳区兰城街道社区卫生服务中心共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2021年保山市隆阳区兰城街道社区卫生服务中心对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。