云南省保山市第二人民医院部门2021年预算公开目录

第一部分保山市第二人民医院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分保山市第二人民医院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省保山市第二人民医院部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.为人民群众提供医疗与护理保健服务。保山市第二人民医院作为隆阳区唯一一所三级综合医院，始建于1950年4月，医疗辐射隆阳区及周边各市、县120余万人。医院占地38.45亩，业务用房面积40874平方米，固定资产29476.80万元，医疗设备总额15370.83万元。现有编制床位635张，实际开放床位800张，开设22个临床科室、7个医技科室和1个静脉用药调配中心(PIVAS)。是保山中医药高等专科学校第二附属医院，多所医学院校的教学实习基地，中国医院协会单位会员。是隆阳区紧密型县域医共体27家医疗机构的牵头单位。2020年门诊诊疗38.26万人次，入院人次3.78万人次，开展手术操作1.72万台次；现有职工总数1142人。

现有7个省级专家基层科研工作站：泌尿外科专业2个（省级专家王剑松专家基层工作站、杨明莹护理专家工作站）、妇科专业3个（省级专家冯云专家基层工作站、省级专家刘禄斌专家基层工作站、马艳萍专家团队工作站）、产科专业（董旭东专家工作站）、心胸外专业（李高峰专家工作站）8个省级临床重点专科：消化内科专业、医学影像科专业、妇产科专业、泌尿外科专业、普外科专业、麻醉科专业、耳鼻喉专业、神经内科专业；6个市级临床重点专科：针灸推拿科专业、普外科专业、眼科专业、妇产科专业、呼吸内科专业、麻醉科专业。构建快速、高效、全覆盖的急危重症医疗救治体系，卒中、胸痛、创伤、危重孕产妇、危重新生儿等“五大中心”顺利通过省市级验收。PCCM规范化建设项目通过国家级验收并授牌。近年来，医院认真履行公立医院的社会职能，不断强化社会责任，强化医院管理，保持医院稳定、持续发展，在全院干部职工的共同努力下，医院得到了长足的发展。

2.负责突发事件医疗救援、急危重症转院救治、医学人才培养、医学科研、基层医疗机构业务指导和帮扶等工作。保山市第二人民医院是保山中医药高等专科学校非直属附属医院，多所医学院校的教学实习基地，中国医院协会单位会员，是上海新华医院医联体医院。有20家乡镇卫生院、社区服务中心医共体成员单位。注重人才队伍建设，享受云南省人民政府特殊津贴的专家2人，保山市有突出贡献的优秀专业技术人才3人，保山市委领军人物1人，保山市中青年学术和技术带头人2人，保山市技术创新人才2人，保山市委联系专家1人，保山市名中医1人，保山市永昌名医3人，隆阳区有突出贡献的优秀专业技术人才3人，引进老年病专业博士1人。

3.负责全区院前医疗急救工作的指挥协调和指导。加强对口支援管理工作，年内共接受三级医院临床骨干医师11人（上海市第五人民医院1人、保山市人民医院10人）对我院相关专业科室进行对口帮扶，共完成住院患者查房1169人次，急、门诊患者6629人次，会诊492人次，手术示教44次，学术讲座33次，其中全院大讲课5次，培训人数达613余人；教学查房10次;协助受援科室完成在档病历及归档病历各2400份的督查；指导协助开展新技术14项。

（二）机构设置情况

云南省保山市第二人民医院部门编制2021年部门预算单位共1个，为财政差额拨款单位，内设机构有：胸外神经外科、眼科、耳鼻咽喉科、呼吸血液内科、消化内科、肾内内分泌科、心血管内科、神内精神科、新生儿科、儿科、骨科、胃肠肛肠科、泌尿外科、肝胆外科、妇科、产科、口腔科、急诊科、中医康复治疗科、疼痛科、重症医学科，体检服务中心、老年病内分泌科共计23个临床科室，7个医技科室，下设单位0个。

（三）重点工作概述

1.严防死守，确保疫情防控规定动作不走样，守住院内零感染的底线红线。一是加大员工培训力度，确保全体员工熟知防控指南措施流程要求并身体力行，时刻绷紧疫情防控这根弦，始终对疫情防控工作保持敬畏；二是加大出入口管控和预检分诊，管住医院三区六个出入口，确保不漏过任何一个有风险人员；三是加大发热门诊改扩建进度，力争三月底前实现严格意义的闭环管理，同时提高医院发热患者留观救治能力；四是严格按防控要求做好各病区管理，最大限度降低院感防控风险；五是加大精准防控能力建设，提高核酸检测能力和检测报告效率，按应检尽检愿检尽检要求努力承接好医共体内各成员单位的核酸检测；六是关心关爱一线医务人员，通过保障待遇、优化工作条件等为一线医务人员解除后顾之忧。稳妥有序做好新冠病毒疫苗接种工作。

2.驰而不息，围绕进一步改善医疗服务五项工作制度和十项创新举措提高就医群众满意度。年内预约诊疗制度、远程医疗制度、临床路径管理制度、检查检验结果互认制度、医务社工和志愿者制度要全面铺开；十项创新举措中重点推进以病人为中心的多学科诊疗模式；以巩固提升五大中心建设，优化急诊流程提升危急重症救治能力，年内通过国家胸痛中心评审验收；以医共体为载体，提供县乡村连续医疗服务；以日间服务为切入点，推进实现急慢分治，践行效率医疗理念；以“一卡通”为目标，实现就诊信息互联互通；以老龄化需求为导向，延伸提供优质医护服务，年内通过老年友好医疗机构创建，探索医养结合模式；以人文服务为媒介，构建和谐医患关系；以后勤服务为突破口，落实爱国卫生七个专项行动，为患者提供干净、温暖、安全的就医环境。通过应用新理念、新技术，创新医疗服务模式，真正体现以患者为中心的服务理念。

4.内育外引，招贤纳才，坚定不移加强人才队伍建设。千秋基业，人才为本，一是领导班子要树立强烈的人才意识，做好团结、引领、服务人才的工作，真诚关心、爱护、成就人才，为人才搭建好事业发展的平台，在全院营造爱才敬才留才的良好风气，同时要培养人才忠诚于党，清正廉洁，担当尽责。二是要加快现有人才的人尽其用和培养力度，针对学科带头人、优秀中青年骨干等不同层级制定培养计划，形成良好人才梯队，年内力争在医院高职比例和名额有突破，着力打造一支医德高尚、技术精湛、结构合理的专业医疗技术人才队伍和素质能力较强的高层次管理队伍。

5.整合资源，扶持重点，健全体系，打好学科建设的“组合拳”。一是高度重视平台学科建设，加大影像超声心电检验等医技相关科室软硬件配置，加大病理、麻醉、重症、康复等科室建设，为手术科室提供强有力的保障。二是以病种重构学科布局，抱团发展，加快形成优势学科集群，以肿瘤相关疾病、消化系统疾病、呼吸系统疾病、心脑血管系统疾病为试点，内科、外科、医技联合，相互依存相互提升。三是努力争取省级临床重点专科、区域医疗中心或分中心建设项目，在人员、设备等资源配置等方面给予倾斜。四是全力支持各学科以建立专家工作站、学科联盟、医疗分中心等形式推进学科建设，加快推进以微创治疗为特色的胆胰疾病诊治中心建设，以内镜逆行胰胆管造影术（ERCP）的开展提升消化系统疾病相关学科的竞争力。以树名医、立名科、建名院为目标，加快发展速度，形成医院品牌。

6.并驾齐驱，推进医、教、研、防协同发展。一是以《医疗质量管理办法》为依据，医疗、护理、感控等要对标《三级综合医院评审标准实施细则》认真落实医疗质量与安全。严格执行十八项医疗核心制度，规范医疗流程，遵守医疗技术规范。降低医疗不良事件发生率，投诉纠纷明显下降。提高病历书写水平，严格病历病案质控，严格执行《国家卫生健康委办公厅关于印发病案管理质量控制指标（2021年版）的通知》。不断提升病案质量管理的科学化、精细化水平和病案内涵质量。二是健全教学管理体系，提高教学水平，充分利用好保山中医药高等专科学校第二附属医院的平台和资源，力争教学科研工作取得明显突破，提升医院内涵建设。四是探索后疫情时代医防如何有机结合，在健康服务、疫苗接种、健康教育、慢病管理等方面有突破。如果说医疗是医院的今天，科研是明天，教学是后天，把这三天要做的事放在一天同时做，医院定能行稳致远。

8.坚持公益性，贯彻预防为主，防治结合的公卫工作方针。认真落实卫生健康工作会议精神，统筹抓好疾控、妇幼、中医药、艾滋病防治、食源性疾病监测等方面的工作落实。高质量完成年度征兵体检，从实抓好应急演练工作，全面履行重大突发公共事件救治职能。以巡回医疗下乡大型义诊服务活动为载体，向边远地区实施送医送药送温暖活动，扎实开展农村群众健康教育指导，使防病举措与治病措施同频共振，医防体系建设不断完善。

9.坚定不移推进医院宣传和医院文化建设。以意识形态和精神文明建设为引领，继续加大医院宣传力度，树立典型，弘扬正能量，扩大医院影响力。以医师节、护士节提升医务人员社会认可度。进一步发挥工会组织在医院改革与发展中的积极作用，认真做好离退休干部管理工作，做好共青团工作，推进医院志愿服务常态化，探索团建工作与医院业务工作的结合点。

10.做好大型医院巡查准备。大型医院巡查从公立医院党建、行业作风建设、运行管理三大方面进行巡查。梳理政策措施落实情况，查找工作中存在的主要不足和突出问题，有针对性地提出整改措施，并对措施落实情况实施跟踪问效。全面推进文明城市建设，围绕以患者为中心的同心圆服务模式，规范服务。进一步推进部门转变工作作风，树立部门服务意识，提高部门执行力及工作效率，将同心圆理念落实落细。继续牢固树立“以病人为中心”的服务理念，在全院推行文明规范用语，推行暖心服务、人文关怀，提高医院竞争软实力。

二、预算单位基本情况

云南省保山市第二人民医院编制2021年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制348人，其中：行政编制0人，事业编制348人。在职实有318人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助318人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员188人，其中：离休1人，退休187人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1671.09万元，其中：一般公共预算1671.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比一般公共预算增加122.91万元，主要原因政策调整增资导致人员基本工资、绩效、各种保险缴纳费用增高和增加了引进博士人才生活补助项目。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1671.09万元，其中:本年收入1671.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1671.09万元（本级财力1671.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算拨款本级财力增加122.91万元，主要原因政策调整增资导致人员基本工资、绩效、各种保险缴纳费用增高和增加了引进博士人才生活补助项目。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1671.09万元。财政拨款安排支出1671.09万元，其中：基本支出1561.09万元，与上年对比增加77.91万元，同比增加5.25%，主要原因政策调整增资导致人员基本工资、绩效、各种保险缴纳费用增高；项目支出110万元，与上年对比增加45万元，同比增加69.23%，主要原因增加了引进博士人才生活补助项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2080502一般公共服务支出-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出合计14万元，主要用于行政事业单位离退休人员工资。

2.2080505一般公共服务支出-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计219.11万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2089999一般公共服务支出-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计9.15万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.2100201一般公共服务支出-卫生健康支出-公立医院-综合医院合计1206.2万元，主要用单位在编在职人员工资支出和项目支出。

5.2101102一般公共服务支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗合计121.07万元，主要用单位在编在职人员医疗保险缴费。

6.2101103一般公共服务支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计100.26万元，主要用单位在编在职人员公务员医疗补助缴费。

7.2101199一般公共服务支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计1.31万元，主要用单位在编在职人员其他行政事业单位医疗缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1561.09万元，项目支出110万元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资959.74万元，主要用于行政事业人员基本工资；

（2）30107绩效工资136.46万元，主要用于行政事业人员绩效工资；

（3）30108机关事业单位养老保险缴费219.11万元，主要用于行政事业人员绩效工资；

（4）30110职工基本医疗保险缴费113.67万元，主要用于行政事业人员职工基本医疗保险缴费；

（5）30111公务员医疗补助缴费107.66万元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助缴费；

（6）30112其他社会保障缴费10.45万元，主要用于行政事业人员其他社会保障缴费；

（7）30301离休费缴费14万元，主要用于行政事业人员离休人员缴费；

2. 项目支出：

（1）31003；减少药品加成收入项目60万元，主要用于2021县级公立医院减少药品加成收入补助。

（2）30205；生活补助50万元，主要用于引进博士人才生活补助。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目97个，政府采购预算总额17310.91万元，其中：政府采购货物预算14746.43万元、政府采购服务预算1531.47万元、政府采购工程预算1033万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市第二人民医院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市第二人民医院2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因本部门2020年2021年均无预算安排。

（二）公务接待费

保山市第二人民医院2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。主要原因本部门2020年2021年均无预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市第二人民医院2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。主要原因本部门2020年2021年均无预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年保山市第二人民医院共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排110万元，编制绩效指标3个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2021年保山市第二人民医院对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）城市公立医院改革取消药品加成收入补助资金项目

1.总体目标

积极引进先进的医疗设备，推动建立分级诊疗制度，充分发挥好城市公立医院在区域诊疗中的辐射作用。带动提升城市公立医院和基层医疗卫生机构的服务能力和水平，促进城乡医疗服务均衡发展。

2.绩效目标

带动提升城市公立医院和基层医疗卫生机构的服务能力和水平，促进城乡医疗服务均衡发展。

（1）产出指标

①数量指标：购置设备数量1台；购置计划完成率100%

②质量指标：验收通过率100%；购置设备利用率100%

③时效指标：设备部署及时率100%

④成本指标：无

（2）效益指标

①经济效益指标：设备采购经济性90万元

②社会效益指标：无

③生态效益指标：无

④可持续影响指标：设备使用年限5年

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：使用人员满意度90%

（二）引进人才（杨海捷）2019年12月至2020年12月生活补助资金项目

1.总体目标：做好经费保障，按规定落实引进人才待遇。

2.绩效目标：做好经费保障，按规定落实引进人才待遇，支持部门正常履职。

（1）产出指标

①数量指标：获补对象数1人；

②质量指标：获补对象准确率100%；兑现准确率100%

③时效指标：发放及时率100%

④成本指标：无

（2）效益指标

①经济效益指标：带动人均增收20000元/月

②社会效益指标：生活状况改善90；生产生活能力提高90。

③生态效益指标：无

④可持续影响指标：无

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：受益对象满意度95%

（二）引进人才（杨海捷）生活补助资金项目

1.总体目标：做好经费保障，按规定落实引进人才待遇。

2.绩效目标：做好经费保障，按规定落实引进人才待遇，支持部门正常履职。

（1）产出指标

①数量指标：获补对象数1人；

②质量指标：获补对象准确率100%；兑现准确率100%

③时效指标：发放及时率100%

④成本指标：无

（2）效益指标

①经济效益指标：带动人均增收20000元/月

②社会效益指标：生活状况改善90；生产生活能力提高90。

③生态效益指标：无

④可持续影响指标：无

（5）满意度指标

服务对象满意度指标：受益对象满意度95%

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。