保山市隆阳区水寨乡卫生院2021年预算公开目录

第一部分保山市隆阳区水寨乡卫生院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分保山市隆阳区水寨乡卫生院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市隆阳区水寨乡卫生院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共保山市委办公室保山市人民政府办公室关于印发<保山市隆阳区机构改革方案>的通知》（保办字〔2019〕8号）和《中共隆阳区委 隆阳区人民政府关于印发<隆阳区深化机构改革实施方案>的通知》（隆发〔2019〕5号）精神，保山市隆阳区水寨乡卫生院主要职责是：

1.落实农村居民健康档案管理及服务。普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育,指导开展爱国卫生工作。

2.执行国家免疫规划要求，规范预防接种服务。

3.及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

4.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导。

5.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

6.做好计划生育手术和技术指导工作。

7.对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8.对高血压、糖尿病等慢性病患者进行随访指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期进行入户随访和健康指导。

9.在上级业务机构的指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10.协助处理辖区内突发公共卫生事件。

11.接收区级卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、环境卫生、以及村级预防保健进行指导、培训、考核。

12.政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

13.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场急救护、转诊服务和康复服务。

14.临床科室重点设置内科、外科、妇产科、儿科、中医科等，加强急诊急救等建设。

15.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理,做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

16.认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。

17.政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

18.严格执居民医疗保险和城镇基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作。

19.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行规范管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

20.定期开展扶贫攻坚工作，大力宣传扶贫政策。

（二）机构设置情况

隆阳区水寨乡卫生院编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：中医科、财务科、预防保健科、检验科、妇产科、外科、全科医疗科、医学影像科、儿科，共计9个科室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

2021年是“十四五”规划的重要一年。在2021年，隆阳区水寨乡卫生院将在上级卫生部门的正确领导下，深刻领会卫生工作会议精神，按照上级部门工作部署，狠抓落实，重点工作为以下几点：

1.继续加强医疗服务能力，在现有的医疗设施基础上，认真做好医疗服务工作。

2.加大人才培养，增加医疗服务项目。

3.拟全面打造中医医疗服务及中医氛围建设，加大中医药服务推广力度，让所有群众能得到中医药服务。

4.加强党风廉政建设，扎实推进党的各项教育活动。

5.进一步加强医保基金管理，坚决打击违规套取骗取医保基金行为。

6.加强医政、药政管理，定期检查医疗护理质量，规范医疗行为，加强业务学习，增强检查督促的力度，对发现的问题要求及时更改，同时施行扣分罚款双重处理。

7.进一步加强卫生材料采购管理，规范购进卫生材料的渠道。

8.在各级部门的业务指导下，按进度完成基本公共卫生服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入142.76万元，其中：一般公共预算142.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增6.16万元，同比增4.5%，主要原因：一般公共预算增6.16万元，2021年在职编制人数由15人增加至18人，2021年在职编制人数由15人增加至18人，2021年单位退休人员（3人）的社保支出等费用纳入预算范围中，人员经费增加，具体为人员基本工资较上年增7.48万元，人员津贴补贴较上年减少9.48万元，人员绩效工资较上年增加1.61万元，人员机关事业单位基本养老保险缴费较上年增加3.2万元，职工基本医疗保险缴费较上年增加1.4万元，公务员医疗补助缴费较上年增加0.34万元，工会经费较上年增加0.32万元，其他社会保障经费较上年增加0.03万元，退休人员经费较上年增加1.27万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入142.76万元，其中:本年收入142.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款142.76万元（本级财力142.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增6.16万元，同比增4.5%，主要原因：一般公共预算增6.16万元，2021年在职编制人数由15人增加至18人，2021年单位退休人员（3人）的社保支出等费用纳入预算范围中，人员经费增加，具体为人员基本工资较上年增7.48万元，人员津贴补贴较上年减少9.48万元，人员绩效工资较上年增加1.61万元，人员机关事业单位基本养老保险缴费较上年增加3.2万元，职工基本医疗保险缴费较上年增加1.4万元，公务员医疗补助缴费较上年增加0.34万元，工会经费较上年增加0.32万元，其他社会保障经费较上年增加0.03万元，退休人员经费较上年增加1.27万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出142.76万元。财政拨款安排支出142.76万元，其中：基本支出142.76万元，与上年对比增6.16万元，主要原因2021年在职编制人数由15人增加至18人，人员经费增加，具体为：人员基本工资支出较上年增7.48万元，人员津贴补贴支出较上年减少9.48万元，人员绩效工资支出较上年增加1.61万元，人员机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加3.2万元，职工基本医疗保险缴费支出较上年增加1.4万元，公务员医疗补助缴费支出较上年增加0.34万元，工会经费支出较上年增加0.32万元，其他社会保障经费支出较上年增加0.03万元，退休人员经费支出较上年增加1.27万元。项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2080505事业运行16.62万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出；

2.2089999事业运行0.7万元，主要用于机关事业单位其他社会保障和就业支出的支出；

3.2100302事业运行111.49万元，主要用于工资福利支出、工会经费支出；

4.2101102事业运行9.10万元，主要用于行政事业单位医疗保险支出；

5.2101103事业运行4.75万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助支出；

6.2101199事业运行0.1万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出142.76万元，项目支出0万元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资47.95万元，主要用于事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴51.91万元，主要用于事业人员津贴补贴；

（3）30107绩效工资9.63万元，主要用于事业人员绩效工资；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费16.62万元，主要用于事业人员基本养老保险缴费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费8.69万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；

（6）30111公务员医疗补助缴费3.99万元，主要用于事业人员公务员医疗补助缴费；

（7）30112其他社会保障缴费0.1万元，主要用于事业人员失业保险缴费；

（8）30228工会经费2万元，主要用于单位工会团体事务支出。

2. 项目支出：

2021年隆阳区水寨乡卫生院无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

五、市对下专项转移支付情况

无

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区水寨乡卫生院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区水寨乡卫生院2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：本单位2020年2021年均无预算安排。

（二）公务接待费

隆阳区水寨乡卫生院2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化原因：本单位2020年2021年均无预算安排。（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区水寨乡卫生院2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因：本单位2020年2021年均无预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年隆阳区水寨乡卫生院共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2021年单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。