保山市隆阳区永盛街道羊邑社区卫生服务中心2021年预算公开目录

第一部分保山市隆阳区永盛街道羊邑社区卫生服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分保山市隆阳区永盛街道羊邑社区卫生服务中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市隆阳区永盛街道羊邑社区卫生服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职能职责参照政府批准的“三定”方案；2021年重点工作任务介绍。

1、提供公共卫生服务

（1）落实城市居民健康档案管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

（3）执行国家免疫规划，开展预防接种服务。

（4）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）在上级卫生业务机构指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）协助处理辖区内突发公共卫生事件。

（11）在人口和计划生育部门的指导下，开展计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具工作。

（12）政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务。

（1）一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治疗。

（2）开展中医药服务。

（3）社区现场应急救护。

（4）家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务。

（5）转诊服务。

（6）康复服务。

（7）政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3、其他职能

（1）建立与城市医院合作的双向转诊制度。

（2）履行城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险和新农合定点机构职责。

（二）机构设置情况

隆阳区永盛街道羊邑社区卫生服务中心编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：内科、外科、中医科、妇产科、公卫科、药房、收费室、检验室、放射室、B超室、财务室、院长办公室、工会办公室、医保管理科。编制部门预算时部门在职在编实有人数18人，其中：财政全供养18人；在编实有车辆1辆。离退休人员0人，其中：退休6人；单位共有车辆1辆。

（三）重点工作概述

隆阳区永盛街道羊邑社区卫生服务中心编制2021年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路。

1、指导思想

按照隆阳区财政局预算编制的总体要求，坚持厉行节约，优化资源配置，提升预算管理能力，建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。

2、基本原则

真实性原则:预算必须真实有效，收支预算要充分考虑财政政策和本单位履行职能的实际需要。

合法性原则：预算收入要合法合规，预算支出符合相关规章制度。

统筹平衡原则：要按照财政要求，调整和优化支出结构，坚持量入为出，收支平衡的原则。

完整性原则：预算编制事项要清晰完整，重点事项要重点编制。

3、编制方法

依据《中华人民共和国预算法》，相关法律法规和隆阳区财政局的相关规定。强化总量控制，优化支出结构，落实目标责任。从严控制各项支出。部门收支预算的编制，既要考虑实际需要，又要考虑财力可能，确保预算收支平衡，不编赤字预算。对人员经费要按单位编制内实有在职人数和离退休实有人数以及国家规定的有关标准核定到人；对日常公用经费要按单位现有的公共资源情况和日常公用经费预算定额标准核定；对项目支出要按照事业发展需要以及财力可能，区分轻重缓急，具体落实到项目。

4、总体思路

按照隆阳区财政局预算编制的总体要求，以机构编制内实有人数编制人员、退休人员以及遗属补助人员、公用支出预算，并结合本单位工作职责编制预算。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入157.80万元，其中：一般公共预算157.80万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少10.11万元，下降6.02%主要原因分析政府绩效减少导致工资减少，人员增减变动导致工资及按人员核定的人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入157.80万元，其中:本年收入157.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款157.80万元（本级财力157.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少10.11万元，下降6.02%主要原因分析政府绩效减少导致工资减少，人员增减变动导致工资及按人员核定的人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出157.80万元。财政拨款安排支出157.80万元，其中：基本支出157.80万元，与上年对比减少10.11万元，下降6.02%主要原因分析政府绩效减少导致工资减少，人员增减变动导致工资及按人员核定的人员经费减少；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 合计18.41万元，主要用于职工事业单位基本养老保险缴费支出。

2.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出支出 合计0.77万元，主要用于职工其他社会保障和就业支出缴费支出

3.2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院 合计122.82万元，主要用于职工工资支出

4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 合计10.07万元，主要用于职工事业单位医疗保险缴费支出

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 合计5.61万元，主要用于职工其他社会保障和就业支出缴费支出

6.2101199社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他行政事业单位医疗支出 合计0.11万元，主要用于职工其他行政事业单位医疗缴费支出

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出157.80万元，项目支出0万元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资57.03万元，主要用于行政事业人员岗位工资及薪级工资；

（2）30102津贴补贴53.31万元，主要用于行政事业人员艰边津贴、基础性绩效工资、改革性补贴、回族补贴、护龄津贴以及防艾津贴等；

（3）30107绩效工资9.78万元，主要用于行政事业人员基础性绩效工资；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费18.41万元，主要用于行政事业人员机关事业单位基本养老保险缴费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费9.60万元，主要用于行政事业人员职工基本医疗保险缴费；

（6）30111公务员医疗补助缴费6.08万元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助缴费；

（7）30112其他社会保障缴费0.88万元，主要用于行政事业人员失业保险；

（8）30228工会经费2.21万元，主要用于行政事业单位工会经费；

（9）30305生活补助0.49万元，主要用于退休遗属人员生活补助；

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区永盛街道羊邑社区卫生服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区永盛街道羊邑社区卫生服务中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：本部门2020年2021年均无预算安排。

（二）公务接待费

隆阳区永盛街道羊邑社区卫生服务中心2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化原因：本部门2020年2021年均无预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区永盛街道羊邑社区卫生服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因：本部门2020年2021年均无预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年隆阳区永盛街道羊邑社区卫生服务中心共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2021年隆阳区永盛街道羊邑社区卫生服务中心对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。