保山市隆阳区永盛街道社区卫生服务中心2021年预算公开目录

第一部分保山市隆阳区永盛街道社区卫生服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分保山市隆阳区永盛街道社区卫生服务中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市隆阳区永盛街道社区卫生服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.落实城镇居民健康档案管理及服务。

2.普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

3.执行国家免疫规划，开展预防接种服务。

4.及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7.对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9.在上级卫生业务机构指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10.协助处理辖区内突发公共卫生事件。

11.在人口和计划生育部门的指导下，开展计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具工作。

12.政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区永盛街道社区卫生服务中心编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：中医科、财务科、预防保健科、检验科、妇产科、外科、医学影像科、内科,下设单位1个。

（三）重点工作概述

1.基层党建与党风廉政工作

一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记关于加强党的建设系列重要讲话精神，全面提高干部职工思想理论水平，提高思想认识，进一步树立正确的世界观、人生观及价值观。二是党支部建设，严格按照党员发展流程开展党员队伍建设工作，经不断教育、培养、考察，现永盛街道社区卫生服务中心党支部正式党员10人，占全院职工的25%。积极分子1人，考察对象2人。三是按照街道党工委安排，每月积极组织党员深入开展组织活动。四是不断探索工作方法，创新工作机制，扎实抓好党建各项工作落实，为推进基层医疗卫生事业又好又快发展提供了有力的思想、组织和作风保证。五是强化廉洁教育，正风肃纪推进党风廉政建设。加强干部职工监督管理，切实提高其拒腐防变的意识和能力。认真落实中央八项规定精神，结合创建“三好一满意”医院，认真开展医德医风教育和医疗行业行风专项整治行动，贯彻落实民主集中制原则，进一步健全和完善党内监督制度，凡属“三重一大”事项，均由党员大会集体讨论决定，保证了决策过程的科学民主和结果的公正合理。

2.健康扶贫工作

辖区内服务人口数32218人，建档立卡贫困户89户401人，其中未脱贫3户11人，已脱贫86户390人，共筛查出因病致贫返贫18户83人，并按三个一批分类救治。大病集中救治，辖区内共筛查核实36种大病集中救治5人（其中白内障1人、重精2人、卵巢癌1人、脑梗死1人），救治5人（其中市一院集中救治白内障、卵巢癌各1人，市级精神病院集中救治2人、市中医院救治脑梗死1人）、认真收集整理相关台账，并及时上报区健康扶贫办，针对不同病种制定不同救治方案，确保辖区内大病救治率达到100%。

依据区卫健局制定下发《隆阳区家庭医生签约服务实施方案》，推进医疗资源合理利用，为群众提供便捷贴心的服务。2020年3月完成了辖区内建档立卡贫困人口100%家庭医生签约服务工作，0-6岁儿童签约36人；65岁以上老年人签约21人。其中4种慢性病患者签约40人，其中高血压26人，规范管理率100%；糖尿病3人，规范管理率100%；严重精神障碍11人，规范管理率100%。

根据“三个一”工程，卫生服务中心和辖区内6个社区卫生服务站按照要求均已达标。6个社区都建有1所标准化卫生室，其使用面积都在60平米以上，设有四室，均已投入使用。按照每千人口不少于1名村医的标准配备，6个社区共配备28名村医职业，以保障该村群众方便看病就医问题。

紧紧围绕《云南省健康扶贫30条措施》采取多种形式，抽调社区卫生服务中心精干力量组织健康扶贫政策宣传工作组深入辖区内13个行政村开展健康扶贫政策宣传，一是借春节暖心活动、家庭医生签约后续服务、老年人体检、慢病随访工作开展等时机进村入户一对一进行宣传解读提高群众对政策的知晓率。二是组织本中心职工进行问卷调查，摸清全体职工对健康扶贫政策知晓率，对知晓率不达标的职工进行教育培训，直至达标。三是将办事处机关人员及各村干部纳入政策宣传队伍，对村干部进行宣传、讲解、培训，让永盛街道广大干部积极参与到健康扶贫政策宣传工作中来。

3.基本医疗工作

一是坚持以病人为中心，提高服务质量，以创建人民满意的基层医疗机构为目标，积极改善服务态度，落实承诺服务。二是每年选派医护人员到上级医院进修，更新替换医疗设备，在此基础上狠抓医疗质量管理，严格医疗文件书写，门诊日志要求项目齐全，处方书写规范，用药合理，病例书写及时规范，护理记录详实，主任以身作则深入临床查房，积极参加危急症病人抢救。三是建成卫生服务中心污水处理设备及医疗废物暂存间，并投入使用，确保卫生服务中心医疗、生活污水及废物得到有效环保处理。中心现有临床医疗技术人员48人，其中医生11人，护士27人，医技人员10人，截至2020年12月永盛街道社区卫生服务中心已收治门诊病人27423人次，收治住院病人298人次，1-12月医疗业务收入165.11万元。

4.公共卫生工作

居民健康档案累计建档人数31640份，其中规范化电子建档人数31640份；高血压累计管理人数1190人、糖尿病累计管理人数275人、肺结核患者健康管理人数10人、重性精神病患者管理人数172人；65岁及以上老人健康管理人数2115人，体检1500人，体检率70.92%。健康教育讲座12场，孕妇管理人数276人，儿童管理人数2875人，0-6岁儿童计划免疫接种率100%。

二、预算单位基本情况

保山市隆阳区永盛街道社区卫生服务中心编制2020年部门预算单位共1个，下设1个单位。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，事业编制21人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入183.3万元，其中：一般公共预算183.3万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少11.59万元，下降了5.95%，主要原因分析工资标准做了调整。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入183.3万元，其中:本年收入183.3万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款183.3万元（本级财力183.3万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少11.59万元，下降了5.95%，主要原因分析工资标准做了调整。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出183.3万元。财政拨款安排支出183.3万元，其中：基本支出183.3万元，与上年对比减少11.59万元，下降了5.95%，主要原因分析工资标准做了调整；项目支出0元，较上年增0万元，同比增0%，占总支出的0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505事业运行21.40万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出；

2.2089999事业运行0.90万元，主要用于机关事业单位其他社会保障和就业支出的支出；

3.2100302事业运行142.71万元，主要用于工资福利支出139.65万元、工会经费支出2.57万元、对个人和家庭的补助支出0.49万元；

4.2101102事业运行11.69万元，主要用于行政事业单位医疗保险支出；

5.2101103事业运行6.47万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助支出；

6.2101199事业运行0.13万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出183.30万元，项目支出0元）。

1.基本支出：

（1）30101基本工资66.24万元，主要用于行政事业人员岗位工资及薪级工资；

（2）30102津贴补贴62.03万元，主要用于行政事业人员艰边津贴、基础性绩效工资、改革性补贴、回族补贴、护龄津贴以及防艾津贴等；

（3）30107绩效工资11.38万元，主要用于行政事业人员基础性绩效工资。

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费21.40万元，主要用于行政事业人员基本养老保险。

（5）30110职工基本医疗保险缴费11.16万元，主要用于行政事业人员基本医疗保险。

（6）30111公务员医疗补助缴费7.00万元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助。

（7）30112其他社会保障缴费1.03万元，主要用于行政事业人员失业保险。

（8）30228工会经费2.57万元，主要用于行政事业人员工会经费。

（9）30305生活补助0.49万元，主要用于行政事业人员遗嘱补助。

2.项目支出：2020年隆阳区永盛街道社区卫生服务中心无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区永盛街道社区卫生服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区永盛街道社区卫生服务中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因是单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

隆阳区永盛街道社区卫生服务中心2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。主要原因是单位无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区永盛街道社区卫生服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。主要原因是单位无公车运行维护预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年隆阳区永盛街道社区卫生服务中心共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2021年隆阳区永盛街道社区卫生服务中心对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

2021年隆阳区永盛街道社区卫生服务中心无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。