保山市隆阳区卫生健康局综合监督执法所2021年预算公开目录

第一部分保山市隆阳区卫生健康局综合监督执法所2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分保山市隆阳区卫生健康局综合监督执法所2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市隆阳区卫生健康局综合监督执法所2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

据保山市隆阳区机构编制委员会《关于保山市隆阳区卫生健康局综合监督执法所职能配置、机构设置和人员编制方案的批复》（隆机编〔2009〕24号），保山市隆阳区卫生健康局综合监督执法所主要职责是：

1.依法监管消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；依法监管公共场所、放射、学校卫生、餐饮具集中消毒等工作

2.依法监督传染病防治工作；依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场

3.打击非法行医和非法采供血行为；承担法律法规规定的其他职责。

（二）机构设置情况

隆阳区卫生健康局综合监督执法所编制2021年部门预算单位共1个，参照公务员管理法事业单位，人员编制26人，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、法制督查股、公共卫生监督股、医疗卫生监督股、监督服务股、卫生监督协管办公室共计6个科室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

本着“重点地区，重点预防；重点疾病，重点防治；重点人群，重点保护”的原则，认真贯彻“预防为主”的卫生工作方针，紧紧围绕监测、预防、控制处置三个环节，切实加强了对鼠疫、霍乱、艾滋病、疟疾、结核病、肝炎等传染病的防治，突出抓好以防治人感染高致病性禽流感、手足口病和食物中毒为重点的突发公共卫生事件应急处理工作，继续抓好以计划免疫为主的可防疾病的防治工作，巩固计划免疫和无脊髓灰质炎状态成果，稳步推进辖区疾控工作。

二、预算单位基本情况

隆阳区卫生健康局综合监督执法所编制26人，2021年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2021年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，事业编制26人。在职实有26人，其中：财政全供养26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年保山市隆阳区卫生健康局综合监督执法所财务总收入373.43万元，较上年415.28万元，减少41.85万元，同比减10.08%，其中：一般公共预算收入373.43万元，较上年415.28万元，减少41.85万元，同比减少10.08%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。

与上年对比一般公共预算收入373.43万元，较上年415.28万元，减少41.85万元，同比减少10.08%，其中（社会保障和就业支出较上年31.93万元，增加1.17万元，同比增加3.66%，主要原因；2021年在职人员较2020年初增加4人杨柳乡政府调入1人、施甸县公安局调入1人、瓦房乡政府调入1人、瓦马乡调入1人，导致社会保障和就业支出增加。卫生健康支出较上年383.35万元，减少43.02万元，同比减少11.22%，主要原因；坚决落实过紧日子要求，勤俭节约办一切事业。大力一般性支出）

（二）财政拨款收入情况

2021年保山市隆阳区卫生健康局综合监督执法所财政拨款收入373.43万元，较上年415.28万元减41.85万元，同比减10.08%，其中：本年收入373.43万元，较上年415.28万元，同比减10.08%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款373.43万元，较上年415.28万元减41.85万元，同比减10.08%，（本级财力373.43万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2021年保山市隆阳区卫生健康局综合监督执法所预算总支出373.43万元，较上年415.28万元减少41.85万元，同比减10.08%。财政拨款安排支出373.43万元，其中：基本支出315.43万元，较上年372.28万元，减少56.85万元，同比减15.26%，占总支出的84.48%；项目支出58万元，较上年43万元，增加15万元，同比增34.89%，占总支出的15.53%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2100402卫生监督机构373.43万元（其中:基本支出3，315.43万元，项目支出58万元），主要用于事业人员、事业工勤人员工资福利支出、办公费、水电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他对个人和家庭的补助和其他资本性支出等支出；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.99万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费；

3.2089999其他社会保障和就业支出0.11万元，主要用于在职人员失业保险缴费；

4,2100402卫生监督机构支出313.46万元，主要用于卫生监督支出；

5.21011行政事业单位医疗支出万26.86万元，主要用于在职人员行政事业单位医疗保险缴费；

6.2101101行政单位医疗支出18.41万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出；

7.2101103公务员医疗补助8.25万元，主要用于在职人员公务员医保缴费；

8.2101199其他行政事业单位医疗支出0.21万元，主要用于在职人员工伤保险缴费；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出315.43万元，项目支出58万元）。

1，基本支出：

（1）30101基本工资94.41万元，主要用于在职职工（事业人员）基本工资；

（2）30102津贴补贴129.98万元，主要用于在职职工（事业人员）津贴补贴；

（3）30108机关事业单位基本养老保险缴费32.99万元，主要用于在职职工基本养老保险单位缴费；

（4）30110职工基本医疗保险缴费17.94万元，主要用于在职职工基本基本医疗保险缴费；

（5）30111公务员医疗补助缴费8.72万元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费；

（6）30112其他社会保障缴费0.32万元，主要用于在职职工失业保险、工伤保险缴费；

（7）30201办公费4.8万元，主要用于保障单位正常运转办公

（8）30228工会经费4.92万元，主要用于单位开展工会活动费用和拨缴上级工会经费；

（13）30239其他交通费21.36万元，主要用于开展工作其他交通费用；

1. 项目支出：

（1）30201办公费1万元，主要用于保障单位正常运转办公费；

（2）30202印刷费1万元,主要用于保障单位正常运转印刷费；

（3）30211差旅费5万元，主要用于开展疾病预防控制工作下乡差旅费；

（4）30213维修（护）费0.2万元,主要用于保障单位正常运转维修（护）费；

（5）30215会议费0.5万元,主要用于保障单位正常运转会议费；

（6）30216培训费0.3万元,主要用于保障单位正常运转培训费；

（7）30218专用材料费0.2万元,主要用于保障单位正常运转专用材料费；

（8）30224被装购置费5万元，主要用于保障单位正常运转被装购置费；

（9）30225专用燃料费0.3万元，主要用于开展疾病预防控制工作下乡专用燃料费；

（10）30226劳务费0.5万元，主要用于保障单位正常运转劳务费；

（11）30227委托业务费0.5万元，主要用于保障单位正常运转委托业务费；

（12）30299其他商品和服务支出13.50万，主要用于保障单位正常运转其他商品和服务支出；

（13）30199其他工资福利支出30万元，主要用于辅助执法人员工资福利支出；

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5.42万元，其中：政府采购货物预算3.52万元、政府采购服务预算1.9万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区卫生健康局综合监督执法所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少3万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区卫生健康局综合监督执法所2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：坚持厉行节约原则，严格控制接待标准，严格接待制度。

（二）公务接待费

隆阳区卫生健康局综合监督执法所2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少3万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：坚持厉行节约原则，严格控制接待标准，严格接待制度。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区卫生健康局综合监督执法所2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：2021年实有车辆与上年保持量一致，预算安排车辆运行维护费与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年隆阳区卫生健康局综合监督执法所共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排58万元，编制绩效指标2个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标2个。2021年隆阳区卫生健康局综合监督执法所对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）卫生监督辅助执法人员经费类项目项目

1.总体目标：对辖区公共场所卫生、医疗卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、餐饮具集中消毒等综合监督执法，依法查处各类违反卫生健康法律法规的违法行为，护卫人民群众健康。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：双随机抽检及专项抽检，基层卫生监督协管站的技术指导、工作考核任务、各类场所快速检测。

②质量指标：严格把控监督质量

③时效指标：及时有效打击违法行为

④成本指标：控制成本，提升项目整体效益

（2）效益指标

①社会效益指标：开展“常消毒行动、护卫人民群众健

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：受益人口满意度

（二）卫生监督专项经费项目

1.总体目标：空对辖区公共场所卫生、医疗卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、餐饮具集中消毒等综合监督执法，依法查处各类违反卫生健康法律法规的违法行为，护卫人民群众健康。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：双随机抽检及专项抽检，基层卫生监督协管站的技术指导、工作考核任务、各类场所快速检测。

②质量指标：严格把控监督质量

③时效指标：及时有效打击违法行为

④成本指标：控制成本，提升项目整体效益

（2）效益指标

①社会效益指标：开展“常消毒行动、护卫人民群众健

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：受益人口满意度大于等于85%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。