隆阳区杨柳卫生院部门2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发保山市隆阳区卫生健康局所属事业单位机构编制方案的通知》（隆编办〔2019〕53号）文件，保山市隆阳区瓦马卫生院主要职责是：

1.贯彻执行党和国家关于卫生工作的方针、政策，组织开展医疗、卫生防疫、妇幼保健等工作，对危重病人实施抢救、会诊、转诊工作。

2.积极配合上级业务部门开展高技术引进，新疗法、新技术应用及相关科研工作。

3.负责收集掌握卫生防疫资料，制定防疫措施，做好传染病调查、登记、报告、隔离疫点、消毒等工作。

4.指导并参与群众性爱国卫生运动，做好饮水卫生、户厕卫生等技术指导工作。

5.协助区卫健局卫生监督所做好卫生监督执法工作。

6.开展妇幼保健、卫生、健康等科学知识的宣传教育工作。

7.了解掌握本地区妇女儿童健康情况，调查摸清危害妇女儿童健康因素，提出防病措施并积极治疗。

8.深入农村进行疫情调查，发现疫情苗头，采取提前预防措施，以防为主，防治结合。

9.加强对乡村医生的义务指导、培训和管理，定期进行考评。

10.按照医疗保险合作医疗定点医疗机构服务协议、履行为参合农民提供优质的医疗服务。严格执行医疗保险规章制度，实行现场减免和定期公示。遵守医疗保险管理规定，加强参合人员就医管理，接受区合管办的管理监督。积极做好医疗保险政策宣传，协助做好参合农民筹资收缴工作。

11.按时按质完成区卫健局、乡（镇）党委政府交给的各项任务。

（二）机构设置情况

隆阳区瓦马卫生院部门（单位）编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、财务室、住院部、化验室、公卫科、心电图室、中医科、放射室、计免科及妇产科，共计10个科室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续加强医疗服务能力，在现有的医疗设施基础上，认真做好医疗服务工作。

2.加大人才培养，增强医疗服务能力。

3.全面打造中医医疗服务及中医氛围建设，加大中医药服务推广力度，让所有群众能得到中医药服务。

4.加强党风廉政建设，扎实推进党的各项教育活动。强化党支部主体责任及纪检监督责任清单，加强平安医院创建及党风廉政建设落到实处。

5.进一步加强医疗保险基金管理，坚决打击违规套取骗取医疗保险基金行为。

6.加强医政、药政管理，定期检查医疗护理质量，规范医疗行为，加强业务学习，增强检查督促的力度，对发现的问题要求及时更改，同时施行扣分罚款双重处理。

7.进一步加强卫生材料采购管理，规范购进卫生材料的渠道。

8.在各级部门的业务指导下，按进度完成基本公共卫生服务工作。

二、预算单位基本情况

隆阳区杨柳卫生院部门编制2020年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，事业编制30人。在职实有30人，其中：财政全供养30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年隆阳区杨柳卫生院部门财务总收入3095042.07元，较上年增 234577.63元，同比增8.2%，其中：一般公共预算收入3095042.07元，较上年增234577.63元，同比增 8.2%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增（减）0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年隆阳区杨柳卫生院部门财政拨款收入3095042.07元，较上年增234577.63元，同比增 8.2%，其中：本年收入3095042.07 元，较上年增234577.63元，同比增 8.2%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款 3095042.07 元，较上年增 234577.63元，同比增 8.2%，（本级财力 3095042.07 元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年隆阳区杨柳卫生院部门预算总支出3095042.07 元，较上年增234577.63元，同比增 8.2%。财政拨款安排支出 3095042.07元，其中：基本支出 3095042.07元，较上年增 234577.63元，同比增 8.20%，占总支出的100%；项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，占总支出的0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505社会保障和就业支出306986.88元，主要用于事业人员机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业等支出；

2.2100302事业运行支出2522763元，主要用于事业人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的不补助支出。

3.2101102事业单位医疗支出173196.12元，主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费支出及大病医疗保险缴费支出。

4.2101103公务员医疗补助支出76746.72元,主要用于事业人员公务员医疗补助缴费支出。

5.2101199其他行政事业单位医疗支出1918.67元，主要用于生育保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 基本支出：

（1）30101基本工资973272元,主要用于事业人员基本工资支出;

（）30102津贴补贴1329396元，主要用于事业人员艰苦边远津贴支出、改革性补贴支出、防艾津贴支出；

（2）30107绩效工资173520元，主要用于事业人员绩效工资支出；

（3）30108机关事业单位基本养老保险缴费306986.88元，主要用于事业人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；

（4）30110职工基本医疗保险缴费166924.12元，主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费支出；

（5）30111公务员医疗补助缴费83018.72元，主要用于事业人员公务员医疗补助缴费支出；

（6）30112其他社会保障缴费15349.35元，主要用于事业人员失业保险及工伤保险缴费支出；

（7）30228工会经费38373元,主要用于工会拨缴经费支出；

（8）30305生活补助8202元,主要用于遗属补助支出。

2. 项目支出：

2020年隆阳区杨柳卫生院单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年隆阳区杨柳卫生院“三公”经费财政拨款预算总额0元，较上年增0元，同比增0%，。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是年初无预算安排。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是年初无预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是年初未预算；公车运行维护费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是年初无预算安排。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障隆阳区杨柳卫生院单位等机构正常运转的支出3095042.07元，较上年增234577.63元，增8.2%，主要原因是工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出增加。其中：

1. 工资福利支出3048467.07元，占基本支出的98.50%，较上年增232154.63元，同比增8.2%，主要原因是事业人员工资每年均在增加；

2. 商品和服务支出38373.00元，占基本支出的1.23%，较上年增4109元，同比增11.99%，主要原因是事业人员工资福利支出增加，计提的工会经费增加；

3. 对个人和家庭的补助8202.00元，占基本支出的0.020%，较上年减1686.00元，同比减17.05%，主要原因是扣除了遗属的养老保险支出。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是2020年隆阳区杨柳卫生院单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）38373.00元，较上年增 4109.00元，同比增11.99%，占基本支出的1.23%，主要原因主要是事业人员工资福利支出增加，计提的工会经费增加。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年隆阳区杨柳卫生院单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表 1

02. 部门收入总体情况表 2

03. 部门支出总体情况表 3

04. 部门财政拨款收支总体情况表 4

05.部门一般公共预算预算本级财力安排支出情况表5

06.部门基本支出情况表 6

07.部门政府性基金预算支出情况表 7

08.财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 8

09.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 9

10.本级项目支出绩效目标表（本次下达） 10

11.本级项目支出绩效目标表（另文下达） 11

12.对下转移支付绩效目标表 12

13.部门政府采购情况表 13

14.部门整体绩效目标 14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）