隆阳区羊邑卫生院2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发保山市隆阳区卫生健康局所属事业单位机构编制方案的通知》（隆编办〔2019〕53号）文件精神，保山市隆阳区羊邑卫生院主要职责是：

1.提供公共卫生服务

（1）落实城市居民健康档案管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

（3）执行国家免疫规划，开展预防接种服务。

（4）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）在上级卫生业务机构指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）协助处理辖区内突发公共卫生事件。

（11）在人口和计划生育部门的指导下，开展计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具工作。

（12）政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务。

（1）一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治疗。

（2）开展中医药服务。

（3）社区现场应急救护。

（4）家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务。

（5）转诊服务。

（6）康复服务。

（7）政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.其他职能

（1）建立与城市医院合作的双向转诊制度。

（2）履行城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险和新农合定点机构职责。

（二）机构设置情况

隆阳区羊邑卫生院编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：内科、外科、中医科、妇产科、公卫科、药房、收费室、检验室、放射室、B超室、财务室、院长办公室、工会办公室、医保管理科，共计14个科室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

2020年是全面深化改革的重要一年，也是实现“十三五”规划目标的重要一年，更是全球疫情肆虐的一年。2020年隆阳区羊邑卫生院的卫生工作以邓小平理论、习主席“中国梦”的思想和科学发展观为指导。认真贯彻落实党的十八届四中、五中、六中全会精神，继续解放思想，不断提高工作效率和医院可持续发展。贯彻落实医药卫生体制改革，使得医院每位职工凝聚力量，鼓舞人心，坚持“以病人为中心”的服务理念，努力促进医院管理模式的转变，设置医务人员工作岗位，开创医院可持续发展工作的新局面。

1.严格执行新医改政策，继续落实药品零差率销售政策。

2.加强医疗质量管理，保障医疗安全。

3.着力做好重大疾病预防控制工作，重点抓好免疫规划工作。

4.加强乡村医生一体化管理，提高服务质量。

5.加强妇科建设，确保孕产妇安全及打造中医特色科室。

6.加强医务人员教育培训、卫生院行风建设。

7.加强医院财务管理，全面推行院务公开。

8.全面统筹抓好其他工作。

二、预算单位基本情况

隆阳区羊邑卫生院编制2020年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有19人，其中：财政全供养19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年隆阳区羊邑卫生院财务总收入1,836,121.69元，较上年增156,974.29元，同比增9.35%，其中：一般公共预算收入1,836,121.69元，较上年增156,974.29元，同比增9.35%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年隆阳区羊邑卫生院财政拨款收入1,836,121.69元，较上年增156,974.29元，同比增9.35%，其中：本年收入1,836,121.69元，较上年增156,974.29元，同比增9.35%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款1,836,121.69元，较上年增156,974.29元，同比增9.35%，（本级财力1,836,121.69元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年隆阳区羊邑卫生院预算总支出1,836,121.69元，较上年增156,974.29元，同比增9.35%。财政拨款安排支出1,836,121.69元，其中：基本支出1,836,121.69元，较上年增156,974.29元，同比增9.35%，占总支出的100%；项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，占总支出的0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出182,177.28元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出；

2.2089901其他社会保障和就业支出7,970.26元，主要用于机关事业单位其他社会保障和就业缴费的支出；

3.2100302事业运行支出1,496,508.32元，主要用于工资福利支出1,469,182.32元、工会经费支出22,772.00元、对个人和家庭补助支出4,554.00元；

4.2101102事业单位医疗支出102,782.90元，主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费支出及大病医疗保险缴费支出；

5.2101103公务员医疗补助支出45,544.32元，主要用于事业人员公务员医疗补助缴费支出；

6.2101199其他行政事业单位医疗支出1,138.61元，主要用于生育保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1,836,121.69元，项目支出0元）。

1.基本支出：

（1）30101基本工资578,688.00元，主要用于行政事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴787,920.00元，主要用于行政事业单位津贴补贴；

（3）30107绩效工资102,574.32元，主要用于行政事业单位绩效工资；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费182,177.28元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费99,058.90元，主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费；

（6）30111公务员医疗补助缴费49,268.32元，主要用于行政事业单位职工公务员医疗补助缴费；

（7）30112其他社会保险缴费9,108.87元，主要用于行政事业单位职工其他社会保险缴费；

（8）30228商品和服务支出22,772.00元，主要用于行政事业单位职工工会经费；

（9）30305生活补助4,554.00元，主要用于行政事业单位遗属补助经费。

2.项目支出：

2020年隆阳区羊邑卫生院无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年隆阳区羊邑卫生院“三公”经费财政拨款预算总额0元，较上年增0元，同比增0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无公务用车购置预算安排；公车运行维护费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无运行维护费预算安排。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障隆阳区羊邑卫生院机构正常运转的支出1,836,121.69元，较上年增156,974.29元，同比增9.35%，主要原因是人员增减变化。其中：

1.工资福利支出1,808,795.69元，占基本支出的99%，较上年增154,628.29元，同比增9.35%，主要原因是本年度职工工资增加；

2.商品和服务支出22,772.00元，占基本支出的0.01%，较上年增2,736.00元，同比增13.66%，主要原因是2020核算工会经费的人员经费基数增加；

3.对个人和家庭的补助4,554.00元，占基本支出的0%，较上年减390.00元，同比减7.89%，主要原因是本年度遗属生活补助减少。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无项目支出预算安排。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）22,772.00元，较上年增2,736.00元，同比增同比增13.66%，占基本支出的0%，主要原因是2020核算工会经费的人员经费基数增加。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年隆阳区羊邑卫生院无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01.部门财务收支总体情况表 1

02.部门收入总体情况表 2

03.部门支出总体情况表 3

04.部门财政拨款收支总体情况表 4

05.部门一般公共预算预算本级财力安排支出情况表5

06.部门基本支出情况表 6

07.部门政府性基金预算支出情况表 7

08.财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 8

09.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 9

10.本级项目支出绩效目标表（本次下达） 10

11.本级项目支出绩效目标表（另文下达） 11

12.对下转移支付绩效目标表 12

13.部门政府采购情况表 13

14.部门整体绩效目标 14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）