隆阳区汶上卫生院2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区卫生健康局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办〔2019〕53号）精神，保山市隆阳区汶上卫生院主要职责是：

1、提供公共卫生服务

（1）、落实城市居民健康档案管理及服务。

（2）、普及保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

（3）、执行国家免疫规划，开展预防接种服务。

（4）、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）、对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）、在上级卫生业务机构指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）、协助处理辖区内突发公共卫生事件。

（11）、在人口和计划生育部门的指导下，开展计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具工作。

（12）、政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务。

（1）、使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场急救护、转诊服务和康复服务。

（2）、临床科室重点设置内科、外科、妇产科、儿科、中医科等，加强急诊急救等建设。

（3）、健全消毒、隔离制度，遵守操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）、认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。

（5）、政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3、其他职能

（1）、严格执行医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作。

（2）、推进乡村服务一体化管理，对村卫生室实行规范管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（二）机构设置情况

隆阳区汶上卫生院单位编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：内科、外科、中医科、妇产科、公共卫生科、药房、收费室、检验室、放射室、彩超室、财务室、院办公室、医保科、党政办、医政科、感控科，共计16个科室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

贯彻执行党和国家关于卫健工作的方针、政策，组织开展医疗、卫生防疫、妇幼保健等工作，对危重病人实施抢救、会诊、转诊工作。积极配合上级业务部门开展高技术引进，新疗法、新技术应用及相关科研工作。负责收集掌握卫生防疫资料，制定防疫措施，做好传染病调查、登记、报告、隔离疫点、消毒等工作。指导并参与群众性爱国卫生运动，做好饮水卫生、户厕卫生等技术指导工作。协助区卫计局卫计监督所做好卫生监督执法工作。开展妇幼保健、卫生、健康等科学知识的宣传教育工作。了解掌握本地区妇女儿童健康情况，调查摸清危害妇女儿童健康因素，提出防病措施并积极治疗。深入农村进行疫情调查，发现疫情苗头，采取提前预防措施，以防为主，防治结合。加强对乡村医生的义务指导.培训和管理，定期进行考评。按照城乡居民医疗保险定点医疗机构服务协议、履行为参合农民提供优质、低廉的医疗服务。严格执行城乡居民医疗保险规章制度，实行现场减免和定期公示。遵守城乡居民医疗保险管理规定，加强参保人员就医管理，接受区医保中心的管理监督。积极做好城乡居民医疗保险政策宣传，协助做好城乡居民医疗保险筹资收缴工作。为辖区内居民建立并规范管理健康档案，开展康复训练及指导，实行“六位一体”的工作原则。按时按质完成区卫j建局、乡党委政府交给的各项任务，完成全乡各项国家基本公共卫生工作。

二、预算单位基本情况

保山市隆阳区汶上卫生院编制2020年部门预算单位共1个，分别是保山市隆阳区汶上卫生院，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年保山市隆阳区汶上卫生院部门财务总收入1,436,262.14元，较上年增42,560.04元,，同比增2.96%，其中：一般公共预算收入1,436,262.14元，较上年增42,560.04元，同比增2.96%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年保山市隆阳区汶上卫生院部门财政拨款收入1,436,262.14元，较上年增42,560.04元，同比增2.96%，其中：本年收入1,436,262.14元，较上年增42,560.04元，同比增2.96%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款1,436,262.14元，较上年增42,560.04元，同比增2.96%，（本级财力1,436,262.14元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增42,560.04元，同比增2.96%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年保山市隆阳区汶上卫生院部门预算总支出1,436,262.14元，较上年增42,560.04元，同比增2.96%。财政拨款安排支出1,436,262.14元，其中：基本支出1,436,262.14元，较上年增42,560.04元，同比增2.96%，占总支出的100%；项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，占总支出的0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2100302乡镇卫生院支出1,172,441.84元，主要用于卫生院人员及公用经费的支出;

2.2101102事业单位医疗支出79,877.58元，主要用于人员医疗费用等支出;

3. 2101103公务员医疗补助支出35,373.60元，主要用于人员公务员医疗补助等支出;

4.2101199其他行政事业单位医疗支出884.34元，主要用于人员其他行政事业单位医疗支出等支出;

5.208050机关事业单位基本养老保险缴费支出141,494.40元，主要用于卫生院基本养老保险缴费的支出。

6.2089901其他社会保障和就业支出6,190.38元，主要用于卫生院基本失业保险缴费的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1,436,262.14元，项目支出0元）。

1.基本支出：

（1）30101基本工资444,756.00元，主要用于事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴619,584.00元，主要用于事业人员津贴补贴；

（3）30107绩效工资80,742.84.00元，主要用于事业人员绩效工资；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费141,494.40元，主要用于事业人员基本养老保险缴费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费76,937.58元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；

（6）30111公务员医疗补助缴费38,313.60元，主要用于事业人员公务员医疗补助缴费；

（7）30112其他社会保障缴费7,074.72元，主要用于事业人员失业保险缴费；

（8）30228工会经费17,687.00元，主要用于单位工会团体事务支出；

（9）30305生活补助9,672.00元,主要用于我单位遗属人员生活补助。

2.项目支出：

2020年保山市隆阳区汶上卫生院无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年保山市隆阳区汶上卫生院“三公”经费财政拨款预算总额0元，较上年增0元，同比增0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%。主要原因是本年因公出国（境）费较上年项目内容无新增。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，较上年增0元，同比增0%。主要原因是公务接待费较上年项目内容无新增。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%；公车运行维护费0元，较上年增0元，同比增0%。主要原因是公务用车购置及运行维护费较上年项目内容无新增。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障保山市隆阳区汶上卫生院机构正常运转的支出1,436,262.14元，较上年增42,560.04元，同比增2.96%，主要原因是2020年事业人员工资基数增高。其中：

1.工资福利支出1,408,903.14元，占基本支出的98.09%，较上年增49,260.04元，同比减3.50%，主要原因是2020年事业人员工资有所增加；

2.商品和服务支出17,687.00元，占基本支出的1.23%，较上年增1,268.00元，同比增7.17%，主要原因是2020核算工会经费的人员经费基数增加。

3.对个人和家庭的补助9,672.00元，占基本支出的0.68%，较上年减7,968.00元，同比减82.38%，主要原因是我单位有一名遗属人员于2019年10月份逝世，不再发放遗属补助。

（二）项目支出

2020年保山市隆阳区汶上卫生院无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）17,687.00元，占基本支出的1.23%，较上年增1,268.00元，同比增7.17%，主要原因是2020核算工会经费的人员经费基数增加。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年保山市隆阳区汶上卫生院无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01.部门财务收支总体情况表 1

02.部门收入总体情况表 2

03.部门支出总体情况表 3

04.部门财政拨款收支总体情况表 4

05.部门一般公共预算预算本级财力安排支出情况表5

06.部门基本支出情况表 6

07.部门政府性基金预算支出情况表 7

08.财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 8

09.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 9

10.本级项目支出绩效目标表（本次下达） 10

11.本级项目支出绩效目标表（另文下达） 11

12.对下转移支付绩效目标表 12

13.部门政府采购情况表 13

14.部门整体绩效目标 14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）