隆阳区瓦渡卫生院2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发保山市隆阳区卫生健康局所属事业单位机构编制方案的通知》（隆编办〔2019〕53号）文件，保山市隆阳瓦渡卫生院主要职责是：

提供公共卫生服务和基本医疗服务，履行城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险定点机构职责。建立与城市医院合作的双向转诊制度。

（二）机构设置情况

隆阳区瓦渡卫生院编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有公卫科、内儿科、外科、妇产科、B超室、化验室、放射室、药房、收费室、财务室、办公室等科室。

（三）重点工作概述

1、公共卫生服务工作

计划免疫

今年我院加强冷链管理和儿童预防接种信息化管理，明确专人负责，严格按照相关要求完成工作，2020年开展了12次冷链运转工作，2020年，出生儿童均已建卡建证。十一种一类疫苗接种率均达到95%以上。

传染病防治

按照《传染病防治法》要求，切实加强传染病管理，落实专人负责，完善各项规章制度，及时准确报告疫情，加大《传染病防治法》等法律法规学习和宣传，正确使用门诊日志。及时上报各类传染病。

居民健康档案、老年人、慢病、精神病人管理

居民健康档案明确专人管理，专柜存放，以户装档案盒，并及时更新档案信息。每季度下村开展慢病患者访视。完成65岁以上老年人体检、儿童体检和中医体质辨识工作；加强糖尿病、高血压和重症精神病管理和体检工作。

健康教育

成立了健康教育领导小组，开展个体化健康教育，在走廊配置了电视、DVD定期播放健康教育影响资料，开展健康教育讲座和公众健康咨询活动（3.24结核病宣传日、4.25计划免疫宣传日、5.1职业病宣传日、10.08高血压宣传日、10.10精神卫生宣传日）宣传。

妇幼保健

加强全乡0至6岁儿童系统管理，并建立儿童保健手册，全部进行规范化管理，新生儿访视率达100%；加强孕产妇系统管理，对产妇产后访视。

中医药服务

开展针灸治疗、拔罐、中医药汤剂等特色服务项目，选派专人到上级医院进修学习中医药服务，为瓦渡乡人民群众提供了良好的中医药服务。

项目工作

结核病项目：开展了“3.24”结核病防治日公众宣传，管理结核病病人，对村卫生室进行服药督导。

农村孕产妇住院分娩项目：对农村孕产妇住院分娩进行摸底，宣传动员全部孕产妇住院分娩。

学生体检：完成全乡中小学生的体检工作。

2、基本医疗服务

加强医疗质量管理，成立医疗质量管理领导小组，明确专人负责，继续深入开展医院管理年活动，确保全年无医疗事故发生。加强医护人员的业务培训，开展“三基三严”培训；严格执行卫生部《抗菌素临床应用指导原则》，杜绝抗生素的滥用，对特殊药品实行“五专”管理。

3、医院管理

完善了各项规章制度，院务会、药事委员会、合作医疗工作领导小组，每月一次会议，充分发挥其职能，增加医院管理的透明度，严格药品网上集中采购。严格财经纪律，加强财务管理和财务开支审批手续，全年无坐收坐支和私自收费、私分收入等现象。合理安排人员岗位，无私招乱聘现象和停薪留职行为。加强职工医德医风教育，搞好行风建设工作，全院医护人员无收红包，吃回扣等违法违纪行为；成立了以院长为组长的安全生产领导小组，制定了安全生产应急预案、安全生产规章制度，每月召开一次安全生产例会，认真学习并落实各级安全生产会议精神，每季度开展一次安全隐患大排查，保全年无安全事故发生。

4、居民医保工作

贯彻落实医保政策，严格执行验证制度，实事求是，无弄虚作假，套取医保基金行为。严格按住院指针收治住院病人，无过度医疗和挂床住院行为。在去年基础上更进一步解决了部分农民因患病出现的返贫问题，保护和提高了农民的健康水平，促进了农村经济和社会全面协调发展。

5、乡村一体化

2020年我院继续巩固乡村一体化成果，进一步落实了国家基本药物制度，我院2020年药品网上采购率已达100%以上；定期或不定期抽查村卫生室各项工作。通过不断地改进管理方式方法，加强了对村卫生室工作的管理，提升了村卫生室服务群众的能力和水平。

6、卫生监督管理

2020年对卫生室进行卫生监督巡查，并配合隆阳区卫生监督所进行了一次采样检查，检查结果全部合格；饮用水卫生枯水季、丰水季各进行一次巡查；对学校进行每学期一次卫生巡查。

健康扶贫

2020年完成贫困建档立卡户家庭签约率100%。

二、预算单位基本情况

隆阳区瓦渡卫生院编制2020年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，事业编制22人。在职实有19人，其中：财政全供养19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年隆阳区瓦渡卫生院财务总收入1751231.14元，较上年增加45392.39元，同比增加2.59%，其中：一般公共预算收入1751231.14元，较上年增加45392.39元，同比增加2.59%，政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年隆阳区瓦渡卫生院财政拨款收入1751231.14元，较上年增加45392.39元，同比增加2.59%，其中：本年收入1751231.14元，较上年增加45392.39元，同比增加2.59%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款1751231.14元，较上年增加45392.39元，同比增加2.59%，，（本级财力1751231.14元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年隆阳区瓦渡卫生院预算总支出1751231.14元，较上年增加45392.39元，同比增加2.59%。财政拨款安排支出1751231.14元，其中：基本支出1751231.14元，较上年增加45392.39元，同比增加2.59%，占总支出的100%；项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，占总支出的0%。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出170567.04元，主要用于缴纳职工基本养老保险缴费；

2、2080599其他社会保障和就业支出7462.31元，主要用于缴纳职工其他社会保障；

3、2100302卫生健康支出1433024.16元，主要用于职工工资福利支出和工会经费的支出；

4、2101102事业单位医疗96469.83元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；

5、2101103公务员医疗补助42641.76元，主要用于缴纳职工公务员医疗保险；

6、2101199行政事业单位医疗1066.04元，主要用于缴纳职工其他行政事业单位医疗支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1751231.14元，项目支出0元）。

1.基本支出：

（1）30101基本工资514656.00元，主要用于职工人员基本工资；

（2）30102津贴补贴779388.00元，主要用于职工津贴、补贴；

（3）30107绩效工资102137.16元，主要用于职工绩效工资；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费170567.04元，主要用于缴纳职工单位基本养老保险缴费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费92745.83元，主要用于缴纳职工基本医疗保险缴费；

（6）30111公务员医疗补助缴费46365.76元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助缴费；

（7）30112其他社会保障缴费8528.35元，主要用于缴纳职工其他社会保障缴费；

（8）30228工会经费21321.00元，主要用于拨缴工会经；

（9）30305生活补助15522.00元，主要用于遗属生活补助。

2.项目支出：

2020年隆阳区瓦渡卫生院无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年隆阳区瓦渡卫生院“三公”经费财政拨款预算总额0元，较上年增0元，同比增0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是我单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是我单位无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无公务用车购置及运行维护预算安排；公车运行维护费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无公车运行维护预算安排。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障隆阳区瓦渡卫生院正常运转的支出1751231.14元，较上年增加45392.39元，同比增加2.59%，其中：

1.工资福利支出1714388.14元，占基本支出的97.90%，较上年增加42360.39元，同比增加2.47%，主要原因是在编在岗人员工资调整；

2.商品和服务支出21321.00元，占基本支出的1.21%，较上年增加1274.00元，同比增加5.98%，主要原因是是在编在岗人员工资调整；

3.对个人和家庭的补助15522.00元，占基本支出的0.89%，较上年增加减1758.00元，同比增加11.33%，主要原因是遗属补助标准调整。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是2020年本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）增加1274.00元，同比增加5.98%，占基本支出的1.21%，，主要原因是是在编在岗人员增加和工资调整。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年隆阳区瓦渡卫生院无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01.部门财务收支总体情况表 1

02.部门收入总体情况表 2

03.部门支出总体情况表 3

04.部门财政拨款收支总体情况表 4

05.部门一般公共预算预算本级财力安排支出情况表5

06.部门基本支出情况表 6

07.部门政府性基金预算支出情况表 7

08.财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 8

09.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 9

10.本级项目支出绩效目标表（本次下达） 10

11.本级项目支出绩效目标表（另文下达） 11

12.对下转移支付绩效目标表 12

13.部门政府采购情况表 13

14.部门整体绩效目标 14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）