保山市第二人民医院2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区卫生健康局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办〔2019〕53号），保山市第二人民医院主要职责是：

1.为人民群众提供医疗与护理保健服务。保山市第二人民医院作为隆阳区唯一一所三级综合医院，始建于1950年4月，医疗辐射隆阳区及周边各市、县120余万人。业务用房面积40874平方米，现有编制床位500张，实际开放床位800张，开设22个临床科室14个护理病区，7个医技科室，1个静脉用药调配中心(PIVAS)，18个综合职能科室。门诊诊疗31.63万人次，入院人次4.23万人次；出院人次4.17万人次，实际病床使用率97.05%，出院者平均住院天数7.13天，手术台次1.38万台。现有职工总数1096人。近年来，医院认真履行公立医院的社会职能，不断强化社会责任，强化医院管理，保持医院稳定、持续发展，在全院干部职工的共同努力下，医院得到了长足的发展。

2.负责突发事件医疗救援、急危重症转院救治、医学人才培养、医学科研、基层医疗机构业务指导和帮扶等工作。保山市第二人民医院是保山中医药高等专科学校非直属附属医院，多所医学院校的教学实习基地，中国医院协会单位会员，是上海新华医院医联体医院。有20家乡镇卫生院、社区服务中心医共体成员单位。注重人才队伍建设，享受云南省人民政府特殊津贴的专家2人，保山市有突出贡献的优秀专业技术人才3人，保山市委领军人物1人，保山市中青年学术和技术带头人2人，保山市技术创新人才2人，保山市委联系专家1人，保山市名中医1人，保山市永昌名医3人，隆阳区有突出贡献的优秀专业技术人才3人，引进老年病专业博士1人。

3.负责全区院前医疗急救工作的指挥协调和指导。加强对口支援管理工作，年内共接受三级医院临床骨干医师11人（上海市第五人民医院1人、保山市人民医院10人）对我院相关专业科室进行对口帮扶，共完成住院患者查房1169人次，急、门诊患者6629人次，会诊492人次，手术示教44次，学术讲座33次，其中全院大讲课5次，培训人数达613余人；教学查房10次;协助受援科室完成在档病历及归档病历各2400份的督查；指导协助开展新技术14项。

4.负责全区院前医疗急救工作。

5.在综合性医疗服务的基础上，提供专科服务、健康教育和预防保健工作。我院现有4个省级专家基层科研工作站：泌尿外科专业（省级专家王剑松专家基层工作站）、妇科专业（省级专家冯云专家基层工作站、省级专家刘禄斌专家基层工作站、马艳萍专家团队工作站）。8个省级临床重点专科：消化内科专业、医学影像科专业、妇产科专业、泌尿外科专业、普外科专业、麻醉科专业、耳鼻喉专业、神经内科专业（补短板）；6个市级临床重点专科：针灸推拿科专业、普外科专业、眼科专业、妇产科专业、呼吸内科专业、麻醉科专业。构建快速、高效、全覆盖的急危重症医疗救治体系，积极推进5大中心建设，其中胸痛中心、卒中中心、创伤中心已完成省级验收，危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心已进入建设启动阶段，为病患提供专业高效的医疗服务。

（二）机构设置情况

保山市第二人民医院编制2020年部门预算单位共1个，为财政差额拨款单位，内设机构有：胸外神经外科、眼科、耳鼻咽喉科、呼吸血液内科、消化内科、肾内内分泌科、心血管内科、神内精神科、新生儿科、儿科、骨科、胃肠肛肠科、泌尿外科、肝胆外科、妇科、产科、口腔科、急诊科、中医康复治疗科、疼痛科、重症医学科，体检服务中心，共计22个临床科室，14个护理病区，7个医技科室，18个综合职能科室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

(1).医院自开展晋升三级综合医院及创等级医院以来，在党委政府高度重视强化推进下，严格按照实施方案进度开展工作，通过扎实的准备工作，开展“以评促改、以评促建”，全院职工积极投入到晋级、评审工作当中，对照标准，积极整改完善各项工作，扎实有序推进评审工作，取得了良好成效。成功完成三级医院晋级工作，2019年，云南省共申报晋级三级医院的县级公立医院14家，我院是其中之一。

(2).医护人员开拓创新，提升技术

一是狠抓学科建设。以重点专科建设为抓手，加快学科建设，医院优势学科不断凸显。二是严格依法执业。严格落实医务人员依法执业要求，建立医疗技术管理制度，实行医疗技术分级分类管理，对限制类医疗技术临床应用按程序进行了备案。

(3).服务流程不断合理，提高效率

推行便捷模式。在医院有限的条件下，对门诊各诊室及各科室布局做到合理规划调整，改善环境，增设电梯，合并科室诊室、各项医疗服务流程衔接紧密合理。药房开展用药咨询等药事服务，形成了门诊与医技检查、门诊与收费取药、门诊与住院的简便流程，方便患者就医。导医导诊加强服务工作，加强预约挂号服务，在门诊二楼增设就诊咨询台等医疗人文服务；门诊所有医技科室建立排队叫号服务系统，医技科室实行弹性排班，缓解就诊高峰时段压力；检验科设立相对独立的采血点和检验检查报告窗口，不断扩展医疗服务内容，提升患者就医感受。

(4).医疗质量持续提升，安全保障

一是落实质量管理，保障患者安全。院科两级医疗质量管理体系初步形成并运行完善，医疗质量管理委员会和科室医疗质量管理小组能按要求开展质量管理工作；加强科室协调沟通机制，积极探索多部门共同参与的MDT多学科诊疗模式，多层面、跨专业、多学科协作机制；加强临床医技协调工作，定期召开协调会，加强医护、院感、药师、检验、病理的协调合作；细化科室，建资产管理部，建立多部门参与管理的设备系统；开展重大、疑难危重手术患者术前行政谈话制度，年内完成206例。

二是加强医患沟通，保障患者权益。医院投诉工作程序规范，投诉渠道通畅，患者投诉能得到及时有效处理，3年来无重大医疗过失行为和医疗事故发生。加强对口支援管理工作，2019年度共接受三级医院临床骨干医师11人（上海市第五人民医院1人、保山市人民医院10人）对我院相关专业科室进行对口帮扶，下派医师充分发挥专业特长，对我院住院医师、专科医师严格要求、言传身教，通过典型疑难重症病例的分析和诊治，使我院临床医师业务水平得到一定提升。

三是落实中心建设，提升服务能力。“五大中心”（即卒中中心、胸痛中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心等）建设工作得以顺利推进，其中卒中中心、胸痛中心、创伤中心均已完成省级验收，其中卒中中心连续在今年7个月上榜“全国百强卒中中心建设医院”名单。

(5)．强化医疗服务质量

医疗质量管理方面，以三级医院晋级、创等为契机，积极推动门诊改造，包括门诊流程改造、挂号模式的多样化、加强导医台的培训学习、门诊诊疗室改造，多学科联合演练，绿色通道开通，三个中心建设，打造省级重点专科、省级专家工作站，积极开展基层卫生院和村医培训指导，提高基层医疗服务水平，医疗质量委员会定期检查、反馈，重点督查核心医疗制度的落实。对十八项核心制度和重要医疗行为进行全员培训、督查与整改。病案管理委员会按期检查，重点对现症病历、终末病历进行检查。督导检查新病历书写规范与“十一个医疗活动相关记录”落实情况，组织开展全院毒麻药专项检查。护理质量管理方面，按照卫生部三级综合医院评审标准，结合我院现状，制定出护理部迎检准备工作计划，并逐步落实相关工作。制定护理工作计划运行表和季度重点月安排。加强临床护理安全制度管理，重点落实护理核心制度，认真落实护理质量检查并不断完善护理质量检查标准，优质护理病区全覆盖（共17个优质护理病区），每个月对各科室的护理质量落实情况进行考核，每月进行护理检查评价；每季度进行“护理质量评价”汇总，对重点科室如手术室、血透室、ICU、急诊室制定专科检查标准并重点检查。加强护理人员操作技能，全院“护理技能操作比赛”，合格率达100%。

(6)．改进服务流程，改善就诊环境

医院总值班、急诊电话面向全社会公布，24小时全天值班。为方便广大患者就诊，实行24小时急诊服务，开辟畅通急诊和入院手术“绿色通道”，免费接诊服务，急诊会诊10分钟内到位，对危重病人实行先抢救后收费，切实提高急危重患者抢救成功率。

医院内部设立规范、醒目的标牌，标明医院各科室及卫生间的路径，医院工作人员对患者有问必答，礼貌待患。费用公开，门诊大厅电子显示屏有药品价格公示，收费项目公示，为出院患者提供收费明细，便于病人查询。

开展“人性化精细管理”活动，建立“一站式”服务，义务导诊、答疑，门诊大厅设置轮椅、担架、开水及一次性水杯等。为空腹体检人员免费提供早餐，开展六个工作日体检服务，医院各岗位服务人员实行普通话用语。

实行连台手术管理，全面启动麻醉恢复室，医院先后投入三台进口呼吸机，提升麻醉恢复室服务质量，缩短连台手术接台时间，提高手术室的运行效率，手术室门前开设手术患者家属等待区，供家属休息。

实行检查结果认可制度，认可保山市二、三级医院的检查结果。在保证医疗安全的前提下，不做同等的、同类别、同部位的重复检查。

严控大处方和贵重药的使用，从低价、基础用药做起，避免过度医疗。实行单病种限价制度，控制医疗成本，解决看病贵问题。全院药占比、耗占比逐渐下降，病区内设置开水站、便民袋，放有针、线、纸、笔等供病人免费使用。

医保办进一步强化责任制度，规范医疗服务行为。多渠道进行宣传，提高医务人员、就诊患者知晓率；多渠道公示收费项目，让患者明白消费。加强过程管理，实行责任追究。

每个病人住院入住病区实施一对一宣教，将陪护、住院须知送到病人及家属手上，方便患者在院期间的治疗与恢复。充分尊重患者的知情同意权，实行高风险检查、治疗知情同意制度，避免引发医疗纠纷。尊重患者隐私权、人格权，注射室、心电、超声、内镜检查室、配备隔帘和屏风。不在无关人员面前、场所谈及患者病情，不向无合法手续人员提供患者病历。努力改善就诊环境，对门诊大楼加装电梯，并倡导工作人员把电梯留给患者及家属，全面升级诊室环境，使候诊环境大幅改善。重新规划门诊分区。

(7).科研、学科建设、教学工作有效提升。

1．先后举办省级以上继续教育项目3项，开展院级学术培训47次，完成省级继续医学教育项目《产科临床诊疗与技术热点论坛》、《泌尿外科泌尿系疾病及其手术进展》、《外周血管狭窄、闭塞疾病诊疗规范与进展》

2．选派各科室优秀骨干共454人到省内外医院进修，其中省内进修43人，省外进修19人，同时选派392人参加各专业省内外短期培训班及学术会议。做好学生管理培训工作，共接收实习生549人，其中，护理356人、临床94人、检验28人、影像23人、针灸推拿中医6人、药学15人、口腔7人、助产20人。共涉及26个医学院校。

(8).信息化建设整体有所提升，取得一定成效。

全年信息化建设共投入2952.8万元，同比上年增长552.28%，其中软件投入1262.7万元，同比上年增长704.17%。硬件投入1690.1万元，同比上年增长604.94%。计算机相关耗材、维护投入723452.65元，同比上年增长29.38%。

由此，医院对信息化建设进行整体梳理，制定医院信息化建设的整体技术框架，实现院内信息共享，系统互联互通；优化医疗服务流程，提高医疗服务的工作效率，助力医院精细化管理。目前项目已经开始实施，年内上线启用。该项目主要目的是加强自身信息化建设，为区域医疗信息化打下坚实基础，打通区域的“高速路”。

更换基层乡镇卫生院的信息系统，实现全区“一张网、一盘棋”的布局，提升乡镇卫生院的信息化水平。按照国家电子病历建设标准，实现乡村卫生院三级电子病历系统建设，同时建设区域临床影像中心，区域临床检验中心大大提升乡镇卫生院的信息化水平。

（9).医院文化建设，开创新局面

医院文化是医院的灵魂，是医院的精神风貌，是推动医院发展不竭的动力。我院把文化建设当成医院未来发展的大计，坚持党建引领，将医院文化建设作为公立医院基层党建的重要内涵，结合实际从物力、制度、行为、精神、廉洁上再下功夫打造医院文化品牌，厚植文化沃土，培育医院精神，引导发展、凝聚人心、激励干劲，齐心协力打造高质量跨越发展新引擎、金链条、新动能。去年以来，全院干部职工医风医德建设进一步加强，病患健康理念进一步提升，全院改善医疗行动服务计划进一步落实，医院上下呈现文化建设促进医患和谐发展新局面。

医院以创建健康促进医院为契机，在院内打造“健康”文化，引导和帮助患者树立健康的理念，运用健康的知识，通过健康的方式获得健康。推动医院文化向科室文化转移，各科室确定了科室文化建设创建思路，将基层党建、中国优秀传统文化和医院文化的精髓与社会主义核心价值观、新时代对行业道德的要求紧密结合起来，形成了各具特色的科室文化。除日常诊疗工作外，医院同时非常注重健康知识的普及宣传。积极承担社会责任，借助适当载体向公众宣传，内外结合，打造出具有鲜明行业特色的文化产物，助推医务人员行为举止的规范和精神境界的升华。用活宣传力量开展好健康科普宣传，促进健康理念、健康文化的进一步传播。比如用活小小微信公众号，把医院的新技术、新疗法、新理念以及人性化服务等卫生科普知识、内容都融入到宣传稿件中去，通过网上开展好宣传。又如通过护士站接诊护士对患者及家属进行入院前宣教，利用工休座谈会进行每月一次集中大宣教，固定健康教育宣传栏进行宣教，康复出院后回访时进行宣教这院内健康教育“五部曲”开展好科普宣传。再加上通过党员志愿服务进社区开展针对性为患者开展特色服务、特色门诊和党员志愿服务深入周边社区、乡镇、家庭、敬老院等开展义诊。

二、预算单位基本情况

保山市第二人民医院编制2020年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制345人，其中：行政编制0人，事业编制345人。在职实有319人，其中：财政全供养0人，财政部分供养319人，非财政供养0人。离退休人员188人，其中：离休1人，退休187人。车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年保山市第二人民医院财务总收入15481804.38元，较上年减1624223.53元，同比减10.49%，其中：一般公共预算收入15481804.38元，较上年减1624223.53元，同比减10.49%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年保山市第二人民医院财政拨款收入15481804.38元，较上年减1624223.53元，同比减10.49%，其中：本年收入15481804.38元，较上年减1624223.53元，同比减10.49%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款15481804.38元，较上年减1624223.53元，同比减10.49%，（本级财力15481804.38元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年保山市第二人民医院预算总支出15481804.38元，较上年减1624223.53元，同比减10.49%。财政拨款安排支出15481804.38元，其中：基本支出14831804.38元，较上年减1624223.53元，同比减10.95%，占总支出的95.80%；项目支出650000.00元，较上年增0元，同比增0%，占总支出的4.20%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2080502事业单位离退休支出139980.00元，主要用于行政事业单位离退休人员工资。

2. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2071641.60元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2089901其他社会保障和就业支出90634.32元，主要用于单位在编在职人员社会保障缴费。

4. 2100201卫生健康支出公立医院综合医院支出10834720.78元，主要用于单位在编在职人员工资支出。

5. 2101102事业单位医疗支出1163969.52元，主要用于单位在编在职人员医疗保险缴费。

6. 2101103公务员医疗补助517910.40元，主要用于单位在编在职人员公务员医疗补助缴费。

7. 2101199其他行政事业单位医疗支出12947.76元，主要用于单位在编在职人员其他行政事业单位医疗缴费。

8. 2100201卫生健康支出公立医院综合医院项目支出650000.00元，主要用于单位减少药品加成收入补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出14831804.38元，项目支出650000.00元）。

1.基本支出：

（1）30101基本工资9467488.80元，主要用于行政事业人员基本工资；

（2）30107绩效工资1367231.98元，主要用于主要用于行政事业人员绩效工资；

（3）30108机关事业单位基本养老保险缴费2071641.60元，主要用于主要用于行政事业人员基本养老保险缴费；

（4）30110职工基本医疗保险缴费1126455.12元，主要用于行政事业人员基本医疗保险缴费；

（5）30111公务员医疗补助缴费555424.80元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助缴费；

（6）30112其他社会保障缴费103582.08元，主要用于行政事业人员其他社会保障缴费。

（7）30301对个人和家庭的补助离休费139980.00元，主要用于行政事业单位离休人员工资。

2.项目支出：

31003对事业单位资本性补助资本性支出650000.00元，主要用于公立医院综合医院减少药品加成收入补助。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年保山市第二人民医院“三公”经费财政拨款预算总额0元，较上年增0元，同比增0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是较上年项目内容无变化；公车运行维护费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无公务用车购置及运行维护费预算安排。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障保山市第二人民医院机构正常运转的支出15481804.38元，较上年减1624223.53元，减10.49%，主要原因是做预算时所用数据的比例不同。其中：

1.工资福利支出14691824.38元，占基本支出的99.06%，较上年减1646363.53元，同比减11.21%，主要原因是根据隆阳区城市公立医院综合改革财政补偿暂行办法的通知（隆政办发[2017]109号），给予我院的经常性补助：根据编制、人社部核定的我院在编在职人员基本工资、绩效工资和社会保障缴费，按60%比例项纳入区级财政预算。2019年，我院在编在职人员基本工资、绩效工资和社会保障缴费都是按100%做预算的，2020年是按60%做预算的，所以2020年有所减少。

2.商品和服务支出0元，占基本支出的0%，较上年增0元，同比增0%，主要原因是较上年项目内容无变化；

3.对个人和家庭的补助139980.00元，占基本支出的0.94%，较上年增22140.00元，同比增15.82%，主要原因是较2019年相比，2020年离休人员的离休费及艰边津贴有所增加。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出650000.00元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是2020年县级公立医院减少药品加成收入补助与2019年一致，无变化。其中：

1. 2020年减少药品加成收入项目经费650000.00元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是2020年县级公立医院减少药品加成收入补助与2019年一致，项目内容无变化。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）0元，较上年增0元，同比增0%，占基本支出的0%，主要原因是较上年项目内容无变化。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目34189个，采购预算资金410071050.00元，其中：货物类353151150.00元，工程类37365000.00元，服务类19554900.00元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金410071050.00元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年保山市第二人民医院共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排650000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2020年保山市第二人民医院对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01.部门财务收支总体情况表 1

02.部门收入总体情况表 2

03.部门支出总体情况表 3

04.部门财政拨款收支总体情况表 4

05.部门一般公共预算预算本级财力安排支出情况表5

06.部门基本支出情况表 6

07.部门政府性基金预算支出情况表 7

08.财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 8

09.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 9

10.本级项目支出绩效目标表（本次下达） 10

11.本级项目支出绩效目标表（另文下达） 11

12.对下转移支付绩效目标表 12

13.部门政府采购情况表 13

14.部门整体绩效目标 14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）