隆阳区板桥镇沙坝卫生院2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区卫生健康局所属事业单位机构编制方案的通知》（隆办发〔2019〕53号），保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院主要职责是：

1.提供基本公共卫生服务:落实农村居民健康档案管理及服务；普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育；指导开展爱国卫生工作；执行国家免疫规划要求，规范预防接种服务； 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导； 做好计划生育手术和技术指导工作；对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；对高血压、糖尿病等慢性病患者进行随访指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期进行入户随访和健康指导；在上级业务机构的指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；协助处理辖区内突发公共卫生事件；食品卫生、饮水卫生、环境卫生、以及村级预防保健进行指导、培训、考核；政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务：使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场急救护、转诊服务和康复服务；临床科室重点设置内科、外科、妇产科、儿科、中医科等，加强急诊急救等建设；健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售；政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.其他职能：严格执行城乡居民医疗和城镇职工基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作；深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行规范管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（二）机构设置情况

根据以上职责，隆阳区板桥镇沙坝卫生院内设6个机构，分别是：院办公室、党小组办公室、财务室、工会办公室、公卫办、临床医务科。

（三）重点工作概述

2020年是全面深化改革的重要一年，也是实现“十三五”规划目标的重要一年，更是全球疫情肆虐的一年。2020年隆阳区沙坝卫生院的卫生工作以邓小平理论、习主席“中国梦”的思想和科学发展观为指导。认真贯彻落实党的十八届四中、五中、六中全会精神，继续解放思想，不断提高工作效率和医院可持续发展。贯彻落实医药卫生体制改革，使得医院每位职工凝聚力量，鼓舞人心，坚持“以病人为中心”的服务理念，努力促进医院管理模式的转变，设置医务人员工作岗位，开创医院可持续发展工作的新局面。一年来，我院全面贯彻落实省、市、区卫生工作会议精神，统一思想，明确职责任务，分工合作，认真学习各项医疗法规及卫生局下发的各种文件精神，对照2020年工作责任目标，力求顺利、完满完成卫分健局下达的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，分别是隆阳区板桥镇沙坝卫生院。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有19人，其中：财政全供养19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员4人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年隆阳区板桥镇沙坝卫生院财务总收入2,057,501.01元，较上年增加66,201.91元，同比增长3.32%，其中：一般公共预算收入2,057,501.01元，较上年增加66,201.91元，同比增长3.32%，政府性基金收入0元，较上年增（减） 0 元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0元，较上年增（减） 0元，同比增（减）0%，事业收入0元，事业单位经营收入0元，较上年增（减）0元，同比增（减）0%，其他收入0元，较上年增（减）0元，同比增（减）0%，上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年隆阳区板桥镇沙坝卫生院财政拨款收入2,057,501.01元，较上年增加66,201.91元，同比增长3.32%，其中，本年收入2,057,501.01元，较上年增长66,201.91元，同比增长3.32%，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,057,501.01元，较上年增加66,201.91元，同比增长3.32%，（本级财力2,057,501.01元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，较上年增（减）0元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增（减）0元，同比增（减）0%。

四、预算单位支出情况

2020年隆阳区板桥镇沙坝卫生院预算总支出2,057,501.01元，较上年增加66,201.91元，同比增长3.32%。财政拨款安排支出2,057,501.01元，其中：基本支出2,057,501.01元，较上年增加66,201.91元，同比增长3.32%，占总支出的100%；项目支出0元，较上年增（减）0元，同比增（减）0%，占总支出的0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2080505事业运行206,977.92元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出；

2.2089901事业运行9,055.28元，主要用于机关事业单位其他社会保障和就业支出的支出；

3.2100302事业运行1,672,161.48元，主要用于工资福利支出1,624,983.48元、工会经费支出25,872.00元、对个人和家庭补助支出21,306.00元；

4.2101102事业运行116,268.24元，主要用于行政事业单位医疗保险支出；

5.2101103事业运行51,744.48元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助支出；

6.2101199事业运行1,293.61元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2,057,501.01元，项目支出0元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资715,776.00元，主要用于行政事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴805,836.00元，主要用于行政事业单位津贴补贴；

（3）30107绩效工资103,371.48元，主要用于行政事业单位绩效工资；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费206,977.92元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费112,544.24元，主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费；

（6）30111公务员医疗补助缴费55,468.48元，主要用于行政事业单位职工公务员医疗补助缴费；

（7）30112其他社会保险缴费10,348.89元，主要用于行政事业单位职工其他社会保险缴费；

（8）30228商品和服务支出25,872.00元，主要用于行政事业单位职工工会经费；

（）30305生活补助21,306.00元，主要用于行政事业单位遗属补助经费；

2. 项目支出：

2020年隆阳区板桥镇沙坝卫生院无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年隆阳区板桥镇沙坝卫生院“三公”经费财政拨款预算总额0元，较上年增（减）0元，同比增（减）0%，。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年增（减）0元，同比增（减）0%，无增减变化。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，较上年增（减）0元，同比增（减）0%，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增（减）0元，同比增（减）0%，无增减变化；公车运行维护费0元，较上年增（减）0元，同比增（减）0%，无增减变化。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障隆阳区板桥镇沙坝卫生院正常运转的支出2,057,501.01元，较上年增加66,201.91元，同比增长3.32%，主要原因是工资增长。其中：

1. 工资福利支出2,010,323.01元，占基本支出的97.71%，较上年增加65,728.91元，同比增加3.27%，主要原因是工资增长；

2. 商品和服务支出25,872.00元，占基本支出的1.26%，较上年增加1,751.00元，同比增加7.26%，主要原因是工资增长；

3. 对个人和家庭的补助21,306.00元，占基本支出的1.03%，较上年减少1,278.00元，同比减少5.66%，主要原因是遗属补助减少。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出0元，较上年增（减）0元，同比增（减）0%，无增减变化。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）25872.00元，较上年增加1751.00元，同比增长7.26%，占基本支出的1.26%，主要原因主要是工资增长。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年隆阳区板桥镇沙坝卫生院无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开隆阳区板桥镇沙坝卫生院截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表 1

02. 部门收入总体情况表 2

03. 部门支出总体情况表 3

04. 部门财政拨款收支总体情况表 4

05.部门一般公共预算预算本级财力安排支出情况表5

06.部门基本支出情况表 6

07.部门政府性基金预算支出情况表 7

08.财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 8

09.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 9

10.本级项目支出绩效目标表（本次下达） 10

11.本级项目支出绩效目标表（另文下达） 11

12.对下转移支付绩效目标表 12

13.部门政府采购情况表 13

14.部门整体绩效目标 14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）