隆阳区芒宽中心卫生院2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发保山市隆阳区卫生健康局所属事业单位机构编制方案的通知》（隆编办〔2019〕53号）文件，保山市隆阳区芒宽中心卫生院主要职责是：

1.提供公共卫生服务和基本医疗服务，严格执行基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关政策宣传、监管及服务工作。建立与城市医院合作的双向转诊制度。深入推进乡村卫生健康服务一体化管理，对村卫生室实行规范化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。对辖区内一般卫生院的医疗卫生健康服务进行技术指导和管理。

（二）机构设置情况

隆阳区芒宽中心卫生院编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：中医科、外科、妇产科、内儿科、财务科、检验科、口腔科、放射科、超声科、药剂科、收费室、行政办公室、公共卫生科、后勤保障科，共计14个科室。

（三）重点工作概述

在2020年，隆阳区芒宽中心卫生院将在乡党委政府和上级卫计部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，深刻领会卫生计生工作会议精神，按照芒宽乡政府工作部署，狠抓落实，不断深化医药卫生体制改革，推进医保、基本药物制度、基层卫生服务体系建设、疾病预防控制、卫生应急救治、公共卫生、家庭医生签约、爱国卫生、医疗服务质量、计划生育奖扶及服务等方面工作，改进工作作风，构造人民满意的卫生计生队伍。

二、预算单位基本情况

隆阳区芒宽中心卫生院编制2020年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制0人，事业编制42人。在职实有36人，其中：财政全供养36人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年隆阳区芒宽中心卫生院部门财务总收入3,422,541.41元，较上年减152,650.32元，同比减4.27%，其中：一般公共预算收入3,422,541.41元，较上年减152,650.32元，同比减4.27%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年隆阳区芒宽中心卫生院部门财政拨款收入3,422,541.41元，较上年减152,650.32元，同比减4.27%，其中：本年收入3,422,541.41元，较上年减152,650.32元，同比减4.27%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款3,422,541.41元，较上年减152,650.32元，同比减4.27%，（本级财力3,422,541.41元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年隆阳区芒宽中心卫生院部门预算总支出3,422,541.41元，较上年减152,650.32元，同比减4.27%。财政拨款安排支出3,422,541.41元，其中：基本支出3,422,541.41元，较上年减152,650.32元，同比减4.27%，占总支出的100%；项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，占总支出的0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出339,285.12元，主要用于缴纳职工基本养老保险缴费；

2. 2080599其他社会保障和就业支出14,843.72元，主要用于缴纳职工事业保险；

3. 2100302卫生健康支出2,789,928.48元，主要用于职工工资福利支出和工会经费的支出；

4. 2101102事业单位医疗191,542.28元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；

5. 2101103公务员医疗补助84821.28元，主要用于缴纳职工公务员医疗保险;

6. 2101199行政事业单位医疗2,120.53元，主要用于缴纳职工其他行政事业单位医疗支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3,422,541.41元，项目支出0元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资1,062,108.00元，主要用于事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴1,490,424.00元，主要用于事业人员津贴补贴；

（3）30107绩效工资194,631.48元，主要用于事业人员绩效工资；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费339,285.12元，主要用于事业人员基本养老保险缴费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费184,486.28元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；

（6）30111公务员医疗补助缴费91,877.28元，主要用于事业人员公务员医疗补助缴费；

（7）30112其他社会保障缴费16,964.25元，主要用于事业人员失业保险缴费；

（8）30228工会经费42,411.00元，主要用于单位工会团体事务支出。

2. 项目支出0元：

2020年隆阳区芒宽中心卫生院无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年隆阳芒宽中心卫生院“三公”经费财政拨款预算总额0元，较上年增0元，同比增0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是主要原因是单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本年公务接待费内容无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本年公车购置费内容无变化；公车运行维护费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本公车运行维护费内容无变化。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障隆阳区芒宽中心卫生院机构正常运转的支出3,422,541.41元，较上年减152,650.32元，同比减4.27%，主要原因是人员减少，2018年12月调出2人，2019年06月调出1人,2019年10月新增1人。其中：

1. 工资福利支出3,379,776.41元，占基本支出的98.75%，较上年减147,660.32元，同比减4.19%，主要原因是人员减少，2018年12月调出2人，2019年06月调出1人,2019年10月新增1人；

2. 商品和服务支出42,411.00元，占基本支出的1.24%，较上年减少400元，同比减0.93%，1.主要原因是人员减少，2018年12月调出2人，2019年06月调出1人,2019年10月新增1人；

3.对个人和家庭的补助支出 354.00元，占基本支出的0.01%，较上年减4,590.00元，同比减92.84%，1.主要原因是遗属补助标准调整。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因本年项目支出内容无变化。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）42,411.00元，较上年减400.00元，同比减0.93%，占基本支出的1.24%，主要原因主要是人员减少，2018年12月调出2人，2019年06月调出1人,2019年10月新增1人。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年隆阳区芒宽中心卫生院无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表 1

02. 部门收入总体情况表 2

03. 部门支出总体情况表 3

04. 部门财政拨款收支总体情况表 4

05.部门一般公共预算预算本级财力安排支出情况表5

06.部门基本支出情况表 6

07.部门政府性基金预算支出情况表 7

08.财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 8

09.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 9

10.本级项目支出绩效目标表（本次下达） 10

11.本级项目支出绩效目标表（另文下达） 11

12.对下转移支付绩效目标表 12

13.部门政府采购情况表 13

14.部门整体绩效目标 14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）