隆阳区潞江中心卫生院2020年部门预算公开

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆编办〔2019〕53号），保山市隆阳区潞江中心卫生院主要职责是：

1．提供公共卫生服务和基本医疗服务。

2．严格执行基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关政策宣传、监管及服务工作。

3．建立与城市医院合作的双向转诊制度。

4．深入推进乡村卫生健康服务一体化管理，对村卫生室实行规范化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

5．对辖区内一般卫生院的医疗卫生健康服务进行技术指导和管理。

6.认真做好家庭医生签约服务、健康扶贫、基层中医药创建等工作

7.按时按质完成区卫健局、镇党委政府交给的各项任务。

（二）2020年重点工作职责介绍

1.继续加强医疗服务能力，在现有的医疗设施基础上，认真做好医疗服务工作。

2.加大人才培养，增加医疗服务项目；

3.拟全面打造中医医疗服务及中医氛围建设，加大中医药服务推广力度，让所有群众能得到中医药服务。

4.加强党风廉政建设，扎实推进党的各项教育活动。强化党支部主体责任及纪检监督责任清单，加强平安医院创建及党风廉政建设落到实处。

5.进一步加强医保基金管理，坚决打击违规套取骗取医保基金行为。

6.加强医政、药政管理，定期检查医疗护理质量，规范医疗行为，加强业务学习，增强检查督促的力度，对发现的问题要求及时更改，同时施行扣分罚款双重处理。

7.进一步加强卫生材料采购管理，规范购进卫生材料的渠道。

8.在各级部门的业务指导下，按进度完成基本公共卫生服务工作。

（二）机构设置情况

隆阳区潞江中心卫生院编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：行政科、财务科、防保科、中医科、输液室、门诊、收费室、药房、放射科、检验科、彩超室、妇产科、外科、内科、麻醉科、三达地分院、五官科，共计17个科室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

2020年是全面深化改革的重要一年，也是实现“十三五”规划目标的重要一年，更是全球疫情肆虐的一年。2020年隆阳区潞江中心卫生院的卫生工作以邓小平理论、习主席“中国梦”的思想和科学发展观为指导。认真贯彻落实党的十八届四中、五中、六中全会精神，继续解放思想，不断提高工作效率和医院可持续发展。贯彻落实医药卫生体制改革，使得医院每位职工凝聚力量，鼓舞人心，坚持“以病人为中心”的服务理念，努力促进医院管理模式的转变，设置医务人员工作岗位，开创医院可持续发展工作的新局面。

一、严格执行新医改政策，继续落实药品零差率销售政策。

二、加强医疗质量管理，保障医疗安全。

三、着力做好重大疾病预防控制工作，重点抓好免疫规划工作。

四、加强乡村医生一体化管理，提高服务质量。

五、加强产科建设，确保孕产妇安全及打造中医特色科室。

六、加强医务人员教育培训、卫生院行风建设。

七、加强医院财务管理，全面推行院务公开。

八、全面统筹抓好其他工作。

二、预算单位基本情况

隆阳区潞江中心卫生院编制2020年部门预算单位共1个，下设0个单位,其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制99人，其中：行政编制0人，事业编制99人。在职实有90人，其中：财政全供养90人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年隆阳区潞江中心卫生院财务总收入8447595.77元，较上年减118789.00元，同比减1.40%其中：一般公共预算收入8447595.77元，较上年减118789.00元，同比减1.40%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年隆阳区潞江中心卫生院财政拨款收入8447595.77元，较上年减118789.00元，同比减1.40%，其中：本年收入8447595.77元，较上年减118789.00元，同比减1.40%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款8447595.77元，较上年减118789.00元，同比减1.40%，（本级财力8447595.77元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年隆阳区潞江中心卫生院预算总支出8447595.77元，较上年减118789.00元，同比减1.40%。财政拨款安排支出8447595.77元，其中：基本支出8447595.77元，较上年减118789.00元，同比减1.40%，占总支出的100%；项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，占总支出的0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出832821.12元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.2089901其他社会保障和就业支出36435.92元，主要用于其他社会保障和就业支出。

3.2100302乡镇卫生院运行经费支出6894441.84元，主要用于工资福利支出。

4. 201102事业单位医疗支出470486.48元，主要用于医疗保险支出。

5. 201103公务员医疗补助支出208205.28元，主要用于公务员医疗补助支出。

6. 201199其他行政事业单位医疗支出5205.13元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出8447595.77元，项目支出0元）。

1.基本支出：

（1）30101基本工资2578224.00元，主要用于事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴3706908.00元，主要用于事业人员津贴补贴；

（3）30107绩效工资486462.84.00元，主要用于事业人员基础性绩效工资；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费832821.12元，主要用于事业人员基本养老保险缴费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费452846.48元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；

（6）30111公务员医疗补助缴费225845.28元，主要用于事业人员公务员医疗补助缴费；

（7）30112其他社会保障缴费41641.05元，主要用于事业人员其他社会保障缴费；

（8）30230228工会经费104103元，主要用于事业人员公用经费；

（9）30330305生活补助18744元，主要用于遗嘱补助经费经费；

2.项目支出：

2020年隆阳区潞江中心卫生院无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年隆阳区潞江中心卫生院“三公”经费财政拨款预算总额0元，较上年增0元，同比增0%，。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，较上年增（减）0元，同比增（减）0%，主要原因是单位无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无公务用车购置费预算安排；公车运行维护费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无公务用车运行维护费预算安排。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障隆阳区潞江中心卫生院机构正常运转的支出8447595.77元，较上年减118789.00元，减1.40%，其中：

1.工资福利支出8324748.77元，占基本支出的98.54%，较上年减116256.00元，同比减1.39%，主要原因是2019年10月调出1人，退休1人，人员减少导致工作福利支出减少；

2.商品和服务支出104103.00元，占基本支出的1.23%，较上年增2375.00元，同比增2.28%，主要原因是标准增加，导致工会经费增加；

3.对个人和家庭的补助18744元，占基本支出的0.23%，较上年减4908.00元，同比减26.18%，主要原因是遗嘱补助标准调整，领取遗嘱补助人员减少。

（二）项目支出

2020年隆阳区潞江中心卫生院项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因为：本年无项目支出预算安排。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）104103元，较上年增2375.00元，同比增2.28%，占基本支出的1.23%，主要原因主要是标准增加，导致工会经费增加。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年隆阳区潞江中心卫生院无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01.部门财务收支总体情况表 1

02.部门收入总体情况表 2

03.部门支出总体情况表 3

04.部门财政拨款收支总体情况表 4

05.部门一般公共预算预算本级财力安排支出情况表5

06.部门基本支出情况表 6

07.部门政府性基金预算支出情况表 7

08.财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 8

09.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 9

10.本级项目支出绩效目标表（本次下达） 10

11.本级项目支出绩效目标表（另文下达） 11

12.对下转移支付绩效目标表 12

13.部门政府采购情况表 13

14.部门整体绩效目标 14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）