隆阳区兰城街道社区卫生服务中心2020年部门预算公开

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

公开内容

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

根据《中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发保山市隆阳区卫生健康局所属事业单位机构编制方案的通知》（隆编办（2019）53号）文件，保山市隆阳区兰城街道社区卫生服务中心主要职责是：

（一）部门主要职责

（1）提供公共卫生服务

1.落实城市居民健康档案管理及服务。

2.普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

3.执行国家免疫规划，开展预防接种服务。

4.及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6.开展孕产妇保健系统管理和产妇访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7.对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9.在上级卫生业务机构指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10.协助处理辖区内突发公共卫生事件。

11.在人口和计划生育部门的指导下，开展计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具工作。

12.政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（2）提供基本医疗服务：

1.一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治疗。

2.开展中医药服务。

3.社区现场应急救护。

4.家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务。

5.转诊服务。

6.康复服务。

7.政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（3）其他职能：

1.建立与城市医院合作的双向转诊制度。

2.履行城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险和新农合定点机构职责。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区兰城街道社区卫生服务中心编制2020年部门预算单位共个，为财政全额拨款单位，内设机构有：临床科、护理部、影像科、口腔科、后勤办公室、财务室、妇女儿童保健科、疾病预防控制科（卫生应急办），共计8个科室。

（三）重点工作概述

2020年是全面深化改革的重要一年，也是实现“十三五”规划目标的重要一年。在2020年，隆阳区兰城街道社区卫生服务中心将在区委政府和上级卫计部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，深刻领会卫生计生工作会议精神，按照工作部署，狠抓落实，不断深化医药卫生体制改革，严格执行国家基本药物零差率销售制度,药品网络采购制度。公布基本药物价格以及医疗服务收费价格，增强中心社会服务透明度，接受群众监督。让病人看明白病、吃明白药、交明白费。改进工作作风，构造人民满意的基层卫生队伍。

二、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，下设0个单位。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门其中情况如下：

部门在职人员编制40人，其中：行政编制0人，事业编制40人。年末在职实有38人，其中：财政全供养38人，非财政供养0人。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年隆阳区兰城街道社区卫生服务中心财务总收入4106761.57元，较上年增182771.94元，同比增4.66%，其中：一般公共预算收入4106761.57元，较上年增加182771.94元，同比增4.66%，政府性基金收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益0万元，较上年增 0万元，同比增0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，其他收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年隆阳区兰城街道社区卫生服务中心财政拨款收入4106761.57元，较上年增182771.94元，同比增4.66%，其中，本年收入4106761.57元，较上年增182771.94元，同比增4.66%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4106761.57元，较上年增182771.94元，同比增4.66%，（本级财力4106761.57元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年隆阳区兰城街道社区卫生服务中心预算总支出4106761.57元，较上年增支182771.94元，同比增4.66%，财政拨款安排支出4106761.57元，其中：基本支出4106761.57元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组：

1.20805事业运行支出435218.90元，主要用于事业单位基本养老保险缴费的支出；

2.21003事业运行支出3330513.72元，主要用于工资福利支出和工会经费的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出4106761.57元，项目支出0元）。

1.基本支出

（1）30101基本工资1431192.00元，主要用于事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴1630909.20元，主要用于事业人员津补贴；

（3）30107绩效工资211736.52元，主要用于事业人员绩效工资；

（4）30108基本养老保险费416976.19元，主要用于事业人员养老保险缴费；

（5）30110职工基本医疗保险费226730.80元，主要用于事业人员医疗保险缴费；

（6）30111公务员医疗补助缴费111692.05元，主要用于事业人员公务员医疗补助；

（7）30112其他社会保障缴费20848.81元，主要用于事业人员工伤、生育缴费。

（8）30228商品和服务支出52122.00元，主要用于事业人员工会经费；

（9）30305对个人和家庭的补助4554.00，主要用于事业人员遗属生活补助。资本性支出（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

2.项目支出

2020年隆阳区兰城街道社区卫生服务中心无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年隆阳区兰城街道社区卫生服务中心“三公”经费财政拨款预算总额0元，较上年增0元，同比增0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年安排因公出国（境）费0元，较上年增（减）0元，同比增0%，主要原因是单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

2020年安排公务接待费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无公务接待无公务用车购置费预算安排；公车运行维护费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无运行维护费预算安排。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障隆阳区兰城街道社区卫生服务中心机构正常运转的支出4106761.57元，较上年增182771.94元，同比增4.66%，其中：

1.工资福利支出4050085.57万元，占基本支出的98.62％，较上年增178935.94元，同比增4.62%，主要原因是人员工资正常晋升。

2.商品和服务支出52122.00元，占基本支出的1.27％，较上年增4226.00元，同比增8.82%，主要原因是上缴工会费的工资水平基数增加。

3.对个人和家庭的补助4554.00元，占基本支出的0.11％，较上年减390.00万元，同比减7.89%，主要原因是遗嘱人员补助基数减少。

2.项目支出

2020年隆阳区兰城街道社区卫生服务中心无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）0万元，较上年减少0万元，同比减少0%，占基本支出的0％。减少变化的原因主要是厉行节约，压缩机关动行经费。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，隆阳区兰城街道社区卫生服务中心共涉及采购项目0个，采购预算资金 0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

2020年隆阳区兰城街道社区卫生服务中心无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表 1

02. 部门收入总体情况表 2

03. 部门支出总体情况表 3

04. 部门财政拨款收支总体情况表 4

05.部门一般公共预算预算本级财力安排支出情况表5

06.部门基本支出情况表 6

07.部门政府性基金预算支出情况表 7

08.财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 8

09.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 9

10.本级项目支出绩效目标表（本次下达） 10

11.本级项目支出绩效目标表（另文下达） 11

12.对下转移支付绩效目标表 12

13.部门政府采购情况表 13

14.部门整体绩效目标 14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）