隆阳区金鸡乡卫生院2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发保山市隆阳区卫生健康局所属事业单位机构编制方案的通知》（隆编办〔2019〕53号）文件，隆阳区金鸡乡卫生院的主要职责如下：

1.落实农村居民健康档案管理及服务。

2.普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育；指导开展爱国卫生工作。

3.执行国家免疫规划要求，规范预防接种服务。

4.及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7.做好计划生育手术和技术指导工作。

8.对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

9.对高血压、糖尿病等慢性病患者进行随访指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期进行入户随访和健康指导。

10.在上级业务机构的指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

11.协助处理辖区内突发公共卫生事件。

12.接收县级卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、环境卫生以及村级预防保健进行指导、培训、考核。

13.政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

14.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场急救护、转诊服务和康复服务。

15.临床科室重点设置内科、外科、妇产科、儿科、中医科等，加强急诊急救等建设。

16.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

17.认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。

18.政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

19.严格执行城镇居民基本医疗和城镇职工基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作。

20.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行规范管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

21.对一定区域一般卫生院的医疗卫生服务进行指导和管理。

22.严格按照上级部门的要求深入开展健康扶贫，实行贫困建档立卡户家庭签约全覆盖。

（二）机构设置情况

隆阳区金鸡乡卫生院编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有公卫科、门诊部、住院部、B超室、化验室、放射室、药房、收费室、财务室科室。

（三）重点工作概述

1、公共卫生服务工作

计划免疫

今年我院加强冷链管理和儿童预防接种信息化管理，明确专人负责，严格按照相关要求完成工作，2020年开展了12次冷链运转工作，2020年，出生儿童均已建卡建证。十一种一类疫苗接种率均达到95%以上。

传染病防治

按照《中华人民共和国传染病防治法》要求，切实加强传染病管理，落实专人负责，完善各项规章制度，及时准确报告疫情，加大《中华人民共和国传染病防治法》等法律法规学习和宣传，正确使用门诊日志。及时上报各类传染病。

居民健康档案、老年人、慢病、精神病人管理

居民健康档案明确专人管理，专柜存放，以户装档案盒，并及时更新档案信息。每季度下村开展慢病患者访视。儿童体检和中医体质辨识工作；加强糖尿病、高血压和重症精神病管理和体检工作。

健康教育

成立了健康教育领导小组，开展个体化健康教育，在走廊配置了电视、DVD定期播放健康教育影响资料，开展健康教育讲座和公众健康咨询活动。

妇幼保健

加强全乡0至6岁儿童系统管理，并建立儿童保健手册，全部进行规范化管理，新生儿访视率达100%；加强孕产妇系统管理，对产妇产后访视。

中医药服务

开展针灸治疗、拔罐、中医药汤剂等特色服务项目，选派专人到上级医院进修学习中医药服务，为辛街乡人民群众提供了良好的中医药服务。

项目工作

结核病项目：开展了“3.24”结核病防治日公众宣传，管理结核病病人，对村卫生室进行服药督导。

农村孕产妇住院分娩项目：对农村孕产妇住院分娩进行摸底，宣传动员全部孕产妇住院分娩。

学生体检：完成全乡中小学生的体检工作。

2、基本医疗服务

加强医疗质量管理，成立医疗质量管理领导小组，明确专人负责，继续深入开展医院管理年活动，确保全年无医疗事故发生。加强医护人员的业务培训，开展“三基三严”培训；严格执行卫生部《抗菌素临床应用指导原则》，杜绝抗生素的滥用，对特殊药品实行“五专”管理。

3、医院管理

完善了各项规章制度，院务会、药事委员会、合作医疗工作领导小组，每月一次会议，充分发挥其职能，增加医院管理的透明度，严格药品网上集中采购。严格财经纪律，加强财务管理和财务开支审批手续，全年无坐收坐支和私自收费、私分收入等现象。合理安排人员岗位，无私招乱聘现象和停薪留职行为。加强职工医德医风教育，搞好行风建设工作，全院医护人员无收红包，吃回扣等违法违纪行为；成立了以院长为组长的安全生产领导小组，制定了安全生产应急预案、安全生产规章制度，每月召开一次安全生产例会，认真学习并落实各级安全生产会议精神，每季度开展一次安全隐患大排查，保全年无安全事故发生。

4、居民医保工作

贯彻落实医保政策，严格执行验证制度，实事求是，无弄虚作假，套取医保基金行为。严格按住院指针收治住院病人，无过度医疗和挂床住院行为。在去年基础上更进一步解决了部分农民因患病出现的返贫问题，保护和提高了农民的健康水平，促进了农村经济和社会全面协调发展。

5、乡村一体化

2020年我院继续巩固乡村一体化成果，全面实施药品网上采购，每月村卫生室提交计划表三次，由专人负责网上采购，进一步落实了国家基本药物制度，我院2020年药品网上采购率已达100%以上；定期或不定期抽查村卫生室各项工作。通过不断地改进管理方式方法，加强了对村卫生室工作的管理，提升了村卫生室服务群众的能力和水平。

6、卫生监督管理

2020年对6个村卫生室进行卫生监督巡查，并配合隆阳区卫生监督所进行了一次采样检查，检查结果全部合格；饮用水卫生枯水季、丰水季各进行一次巡查；对学校进行每学期一次卫生巡查。

健康扶贫

2020年完成贫困建档立卡户家庭签约率100%。

二、预算单位基本情况

隆阳区金鸡乡卫生院编制2020年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，事业编制22人。在职实有22人，其中：财政全供养22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年隆阳区金鸡乡卫生院财务总收入2450106.72元，较上年增加120089.62元，同比增加5.15%，其中：一般公共预算收入2450106.72元，较上年增加120089.62元，同比增加5.15%，政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年隆阳区金鸡乡卫生院财政拨款收入2450106.72元，较上年增加120089.62元，同比增加5.15%，其中：本年收入2450106.72元，较上年增加120089.62元，同比增加5.15%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款2450106.72元，较上年增加120089.62元，同比增加5.15%，（本级财力2450106.72元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年隆阳区金鸡乡卫生院预算总支出2450106.72元，较上年增加120089.62元，同比增加5.15%。财政拨款安排支出2450106.72元，其中：基本支出2450106.72元，较上年增加120089.62元，同比增加5.15%，占总支出的100%；项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，占总支出的0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出248989.44元，主要用于缴纳职工基本养老保险缴费；

2.2080599其他社会保障和就业支出10893.29元，主要用于缴纳职工其他社会保障；

3. 2100302卫生健康支出1986720.44元，主要用于职工工资福利支出和工会经费的支出；

4、2101102事业单位医疗139700.01元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；

5、2101103公务员医疗补助62247.36元，主要用于缴纳职工公务员医疗保险，

6、2101199行政事业单位医疗1556.18元，主要用于缴纳职工其他行政事业单位医疗支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2450106.72元，项目支出0元）。

1.基本支出：

（1）30101基本工资867528.00元，主要用于职工人员基本工资；

（2）30102津贴补贴952656.00元，主要用于职工津贴补贴；

（3）30107绩效工资124894.32元，主要用于职工绩效工资；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费248989.44元，主要用于缴纳职工单位基本养老保险缴费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费135388.01元，主要用于缴纳职工基本医疗保险缴费；

（6）30111公务员医疗补助缴费66559.36元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助缴费；

（7）30112其他社会保障缴费12449.47元，主要用于缴纳职工其他社会保障缴费；

（8）30228工会经费31124.00元，主要用于拨缴工会经；

（9）30305生活补助10518.12元，主要用于遗属生活补助。

2.项目支出：

2020年隆阳区金鸡乡卫生院无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年隆阳区金鸡乡卫生院“三公”经费财政拨款预算总额0元，较上年增0元，同比增0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是较上年项目内容无新增。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是较上年项目内容无新增。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是较上年项目内容无新增；公车运行维护费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是较上年项目内容无新增。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障隆阳区金鸡乡卫生院正常运转的支出元，较上年增加2450106.72元，同比增加5.15%，其中：2450106.72元，较上年增加120089.62元。

1.工资福利支出2408464.60元，占基本支出的98.30%，较上年增加116800.50元，同比增加5.10%，主要原因是在编在岗人员正常晋升。

2.商品和服务支出31124.00元，占基本支出的1.27%，较上年增加2659元，同比增加2.69%，主要原因是是在编在岗人员工资调整。

3.对个人和家庭的补助10518.12元，占基本支出的0.43%，较上年增加减630.12元，同比增加6.37%，主要原因是新增1名遗属补助。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是较上年项目内容无新增。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）31124.00元，较上年增加2659.00元，同比增加0.27%，占基本支出的1.25%，主要原因是是在编在岗人员工资调整。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年隆阳区金鸡乡卫生院无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01.部门财务收支总体情况表 1

02.部门收入总体情况表 2

03.部门支出总体情况表 3

04.部门财政拨款收支总体情况表 4

05.部门一般公共预算预算本级财力安排支出情况表5

06.部门基本支出情况表 6

07.部门政府性基金预算支出情况表 7

08.财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 8

09.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 9

10.本级项目支出绩效目标表（本次下达） 10

11.本级项目支出绩效目标表（另文下达） 11

12.对下转移支付绩效目标表 12

13.部门政府采购情况表 13

14.部门整体绩效目标 14

附件：

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