隆阳区卫生健康局综合监督执法所2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发保山市隆阳区卫生健康局所属事业单位机构编制方案的通知》（隆编办〔2019〕53号）文件精神，结合实际，保山市隆阳区卫生健康局综合监督执法所主要职责是：

1.承办由保山市隆阳区卫生健康局交办的行政许可及审核、审批事项

2.负责全区公共场所卫生、医疗卫生（含中医药）、职业卫生、放射卫生、传染病防治、学校卫生、生活饮用水卫生、餐饮具集中消毒等综合监督和专项整治

3.开展“双随机、一公开”工作，监督检查卫生健康法律法规的落实情况，查处违法行为。

4.对全区卫生监督协管服务进行管理。

5.负责全区卫生健康监督执法信息的收集、整理、分析和报告工作，受理并调查处理对卫生健康违法行为的投诉、举报。

（二）机构设置情况

隆阳区卫生健康局综合监督执法所属财政全额拨款参照公务员法管理的事业单位，人员编26人，内设机构有：办公室、法制督查股、公共卫生监督股、医疗卫生监督股、监督服务股、卫生监督协管办公室共计6个科室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

依法监管消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；依法监管公共场所、放射、学校卫生、餐饮具集中消毒等工作；依法监督传染病防治工作；依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；承担法律法规规定的其他职责。

继续抓好以计划免疫为主的可防疾病的防治工作，巩固计划免疫和无脊髓灰质炎状态成果，稳步推进辖区疾控工作。

二、预算单位基本情况

隆阳区卫生健康局综合监督执法所编制26人，2020年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制2人，事业编制22人。在职实有24人，其中：财政全供养24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年保山市隆阳区卫生健康局综合监督执法所财务总收入4,152,782.98元，较上年4,220,144.48元减67,361.5元，同比减1.60%，其中：一般公共预算收入4,152,782.98元，较上年4,220,144.48元减67,361.5元，同比增1.60%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年保山市隆阳区卫生健康局综合监督执法所财政拨款收入4,152,782.98元，较上年4,220,144.48元减67,361.5元，同比减1.60%，其中：本年收入4,152,782.98元，较上年4,220,144.48元减67,361.5元，同比减1.60%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款4,152,782.98元，较上年4,220,144.48元减67,361.5元，同比减1.60%，（本级财力4,152,782.98元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年保山市隆阳区卫生健康局综合监督执法所预算总支出4,152,782.98元，较上年4,220,144.48元减67,361.5元，同比减1.60%。财政拨款安排支出4,152,782.98元，其中：基本支出3，722,782.98元，较上年3，870，144.48元减147,361.5元，同比减3.81%，占总支出的89.65%；项目支出430,000元，较上年350,000元增80,000元，同比增22.86%，占总支出的1.04%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2100402卫生监督机构4,152,782.98元（其中:基本支出3,722,782.98元，项目支出430,000.00元），主要用于事业人员、事业工勤人员工资福利支出、办公费、水电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他对个人和家庭的补助和其他资本性支出等支出；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出318,178.56元，主要用于在职人员基本养老保险缴费；

3.2089901其他社会保障和就业支出1,126.79元，主要用于在职人员失业保险缴费；

4.2101101事业单位医疗184,645.58元，主要用于在职人员基本医疗保险（事业）缴费；

5.2101103公务员医疗补助82,731.76元，主要用于在职人员公务员医保缴费；

6.2101199其他行政事业单位医疗支出2,068.29元，主要用于在职人员工伤保险缴费；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3,722,782.98元，项目支出430,000.00元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资956136.00元，主要用于在职职工（事业人员）基本工资；

（2）30102津贴补贴1867080.00元，主要用于在职职工（事业人员）津贴补贴；

（3）30108机关事业单位基本养老保险缴费318178.56元，主要用于在职职工基本养老保险单位缴费；

（4）30110职工基本医疗保险缴费179941.58元，主要用于在职职工基本基本医疗保险缴费；

（5）30111公务员医疗补助缴费87435.76元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费；

（6）30112其他社会保障缴费3195.08元，主要用于在职职工失业保险、工伤保险缴费；

（7）30201办公费1400.00元，主要用于保障单位正常运转办公费；

（8）30206电费3000.00元，主要用于保障单位正常运转邮电费；

（9）30211差旅费3600.00元，主要用于开展疾病预防控制工作下乡差旅费；

（10）30217公务接待费30000.00元，主要用于上级单位督导检查工作接待费；

（11）30226劳务费10000.00元，主要用于单位开展工会活动费用和拨缴上级工会经费；

（12）30228工会经费49216.00元，主要用于单位开展工会活动费用和拨缴上级工会经费；

（13）30239其他交通费213600.00元，主要用于开展工作其他交通费用；

2. 项目支出：

（1）30201办公费1400.00元，主要用于保障单位正常运转办公费；

（2）30206电费3000.00元，主要用于保障单位正常运转邮电费；

（3）30211差旅费3600.00元，主要用于开展疾病预防控制工作下乡差旅费；

（4）30217公务接待费30000.00元，主要用于上级单位督导检查工作接待费；

（5）30226劳务费10000.00元，主要用于单位开展工会活动费用和拨缴上级工会经费；

（6）30228工会经费49216.00元，主要用于单位开展工会活动费用和拨缴上级工会经费；

（7）30239其他交通费213600.00元，主要用于开展工作其他交通费用；

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年保山市隆阳区卫生健康局综合监督执法所“三公”经费财政拨款预算总额30000元，较上年30000元减0元，同比增0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是2020年预算未安排因公出国（境）费。

（二）公务接待费

安排公务接待费30000.00元，较上年30000.00元减0元，同比减0%，主要原因是坚持厉行节约原则，严格控制接待标准，严格接待制度。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是实行公务用车改革，预算未安排公车购置费；公车运行维护费0元，较上年0元增0元，同比增0%，主要原因是2020年实有车辆与上年保持量一致，预算安排车辆运行维护费与上年一致。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障保山市隆阳区卫生健康局综合监督执法所机构正常运转的支出3722782.98元，较上年10810108.43元增681407.74元，增6.30%基本支出3，722,782.98元，较上年3，870，144.48元减147,361.5元，同比减3.81%，其中：

1. 工资福利支出3，411,966.98元，占基本支出的91.65%，较上年3，549，064.48元减137,097.5元，同比减3.81%，主要原因是减少人员1人（退休1人、）；

2. 商品和服务支出310,816.00元，占基本支出的8.35%，较上年321,080.00元减10，264.00元，同比,减3.20%，主要原因是人员减少，公务经费、工会经费减少；

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出430,000,00元，较上年350,00.00元增80,000.00元，同比增22.86%，主要原因是2020年人员增加，调资增资；

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）0,816.00元，占基本支出的8.35%，较上年321,080.00元减10，264.00元，同比,减3.20%，主要原因是人员减少，公务经费、工会经费减少。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目1个，采购预算资金160,000.00元，其中：货物类160,000.00元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算160,000.00元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年保山市隆阳区卫生健康局综合监督执法所共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排430,000.00元，编制绩效指标4个， 其中：重点项目1个，财政预算安排700，000.00元，编制绩效指标1个。2020年保山市隆阳区卫生健康局综合监督执法所对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表 1

02. 部门收入总体情况表 2

03. 部门支出总体情况表 3

04. 部门财政拨款收支总体情况表 4

05.部门一般公共预算预算本级财力安排支出情况表5

06.部门基本支出情况表 6

07.部门政府性基金预算支出情况表 7

08.财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 8

09.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 9

10.本级项目支出绩效目标表（本次下达） 10

11.本级项目支出绩效目标表（另文下达） 11

12.对下转移支付绩效目标表 12

13.部门政府采购情况表 13

14.部门整体绩效目标 14