保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院2025年部门预算编制说明20250217105321613

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保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院2025年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发保山市隆阳区卫生健康局所属事业单位机构编制方案的通知》（隆编办〔2019〕53号）文件，保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院主要职责是：

1、提供公共卫生服务

（1）落实城市居民健康档案管理及服务。

（2）普及保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

（3）执行国家免疫规划，开展预防接种服务。

（4）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）在上级卫生业务机构指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）协助处理辖区内突发公共卫生事件。

（11）在人口和计划生育部门的指导下，开展计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具工作。

（12）政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务。

（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场急救护、转诊服务和康复服务。

（2）临床科室重点设置内科、外科、妇产科、儿科、中医科等，加强急诊急救等建设。

（3）健全消毒、隔离制度，遵守操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。

（5）政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3、其他职能

（1）严格执行医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作。

（2）推进乡村服务一体化管理，对村卫生室实行规范管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：内科、外科、中医科、妇产科、公共卫生科、药房、收费室、检验室、放射室、彩超室、财务室、院办公室、医保科、党政办、医政科、感控科。

无所属单位。

（三）重点工作概述

贯彻执行党和国家关于卫健工作的方针、政策，组织开展医疗、卫生防疫、妇幼保健等工作，对危重病人实施抢救、会诊、转诊工作。积极配合上级业务部门开展高技术引进，新疗法、新技术应用及相关科研工作。负责收集掌握卫生防疫资料，制定防疫措施，做好传染病调查、登记、报告、隔离疫点、消毒等工作。指导并参与群众性爱国卫生运动，做好饮水卫生、户厕卫生等技术指导工作。协助区卫健局综合监督执法所做好卫生监督执法工作。开展妇幼保健、卫生、健康等科学知识的宣传教育工作。了解掌握本地区妇女儿童健康情况，调查摸清危害妇女儿童健康因素，提出防病措施并积极治疗。深入农村进行疫情调查，发现疫情苗头，采取提前预防措施，以防为主，防治结合。加强对乡村医生的义务指导、培训和管理，定期进行考评。按照城乡居民医疗保险定点医疗机构服务协议、履行为参合农民提供优质、低廉的医疗服务。严格执行城乡居民医疗保险规章制度，实行现场减免和定期公示。遵守城乡居民医疗保险管理规定，加强参保人员就医管理，接受区医保中心的管理监督。积极做好城乡居民医疗保险政策宣传，协助做好城乡居民医疗保险筹资收缴工作。为辖区内居民建立并规范管理健康档案，开展康复训练及指导，实行“六位一体”的工作原则。按时按质完成区卫健局、乡党委政府交给的各项任务，完成全乡各项国家基本公共卫生工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,564,761.88元，其中：一般公共预算2,064,761.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入3,500,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加396,943.72元，同比增长7.68%，主要原因为：1.一般公共预算较上年增加464,816.54元，主要为2025年单位人员较2024年增加，人员工资、津贴、保险等相应增加；2.事业收入较上年增加500,000元，主要为2025年医疗收入呈现上升趋势；3.上年结转结余较上年减少567,872.82元，主要为2024年财政拨款收支相等，无结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,064,761.88元，其中:本年收入2,064,761.88元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,064,761.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少103,056.28元，同比降低4.75%，主要原因是：1.一般公共预算较2024年增加464,816.54元，同比增长29.06%，主要为2025年单位人员较2024年增加，人员工资、津贴、保险等相应增加；2.上年结转结余0元，较上年减少567,872.82元，主要为2024年财政拨款收支相等，无结转结余。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,064,761.88元。财政拨款安排支出2,064,761.88元，其中：基本支出2,064,243.48元，与上年对比增加464,816.54元，增长的主要原因为2025年单位人员较2024年增加，人员工资、津贴、保险等相应增加；项目支出518.40元，与上年对比减少567,872.82元，主要原因为其他基层医疗卫生机构支出减少69,393.81元，基本公共卫生服务减少498,479.01元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休合计600元，主要用于卫生院退休人员经费支出。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计239,838.56元，主要用于缴纳事业人员基本养老保险。

3.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计8,964.56元，主要用于缴纳事业人员失业保险。

4.2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院合计1,625,781.16元，主要用于发放事业单位工作人员工资。

5.2100410卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处置合计518.40元，主要用于发放新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作区级补助资金。

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗合计98,610.20元，主要用于缴纳事业人员医疗保险。

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计59,610.39元，主要用于缴纳事业公务员医疗补助。

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计9,238.61元，主要用于缴纳事业人员工伤保险。

9.2109999卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出合计21,600元，主要用于发放基层医疗机构副高、中职、执业医师资格生活补助资金。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因是：2024年与本年度均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院2025年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

持平原因是：2024年与本年度均无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因是：2024年与本年度均无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排518.40元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排518.40元，编制绩效指标1个。2025年保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作区级补助资金项目

1.总体目标：根据《保山市财政局保山市人社局保山市卫健委关于转发<云南省财政厅云南省人社厅云南省卫健委关于转发完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知>的通知》(保财社〔2023]42号)规定，确保对辖区参加新冠病毒感染过渡期医务人员达到补助，提高参与救治人员收入。

2.绩效目标

（1）产出指标

数量指标：发放事业人数≥10人。

（2）效益指标

经济效益指标：部门运转情况良好。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：补助对象满意度大于等于90%。

（2）单位资金项目

1.总体目标：2025年运转类采购项目能正常开展。

2.绩效目标

（1）产出指标

质量指标：采购物品质量能正常使用2年。

（2）效益指标

社会效益指标：部门运转情况良好。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：补助对象满意度大于等于90%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院2025年机关运行经费安排0元，与上年持平。主要原因我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院资产总额8,408,371.54元，其中，流动资产3,968,714.33元，固定资产4,439,657.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,914,490.23元，其中固定资产增加1,450,024.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产220项，账面原值461,167.90元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53050200536102100111