云南省保山市第二人民医院2025年部门预算编制说明20250213043455951

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云南省保山市第二人民医院2025年预算公开目录

第一部分 云南省保山市第二人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省保山市第二人民医院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省保山市第二人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共保山市委办公室保山市人民政府办公室关于印发<保山市隆阳区机构改革方案>的通知》（保办字〔2019〕8号）和《中共隆阳区委 隆阳区人民政府关于印发<隆阳区深化机构改革实施方案>的通知》（隆发〔2019〕5号）精神，云南省保山市第二人民医院主要职责是：

负责为人民群众提供医疗与护理保健服务。负责突发事件医疗救援、急危重症转院救治、医学人才培养、医学科研、基层医疗机构业务指导和帮扶等工作。负责全区院前医疗急救工作的指挥协调和指导。负责全区院前医疗急救工作。在综合性医疗服务的基础上，提供专科服务、健康教育和预防保健工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构，包括：党政综合部、纪检审计部、医务部、护理院感部、人事科教部、公共事业部、采购部、信息与医学装备部、财务部、运行质控部、后勤总务部、门诊部、消毒供应中心、药学部、体检中心、安保科、医技科室、临床内科及临床外科等

无所属单位

（三）重点工作概述

1.聚焦项目建设，决战北（新）院区收官，加速推进新基建项目。一是推进新建项目收尾。全力做好新院区正常运行工作，配合市建投完成新院区建设项目整体竣工验收工作；加快前期未完成如新风系统、耳鼻喉科测听室、消防工程问题整改的收尾工作。二是加快推进院区各项新报基建项目。持续推进隆阳区人民医院肿瘤中心及发热门诊建设项目，争取2025年完成肿瘤中心及发热门诊基础设施建设，完成TOMO采购及安装工作。三是持续推进隆阳区人民医院（老院）病房提升改造项目及医共体项目建设，争取2025年开工建设。四是配合街道完成家属区老旧小区改造。

2.聚焦“强人才”加大人才引培，激励全院全员干事创业激情氛围，持续推注高质量发展新动能。一是持续加大高层次人才、急需紧缺人才引进工作，充分应用好“银铃医师”政策，力争2025年新引进编内高层次人才26人，建立省、市级专家工作站不少于5个，柔性引进专家不少于2人。二是落实人才“分层分类”培养方案。聚焦团队主力，为二级班子、中青年骨干、高层次人才、规培返院人才制定“一人一策”个体化培养方案，培养省、市、校等各级人才不少于2人，科技创新团队/平台不少于1个，院内培育青年人才、骨干人才、学科带头人不少于20人。三是继续深化人事制度改革。严格开展职工“分层分类”聘期考核、年度考核工作，推进职称评审“评聘分开”，建立院内“高职低聘、低职高聘”的职称评审和聘任制度；制定职能部门和“双肩挑”人员双重工作和考核机制，推进重点部门、关键岗位，职能部门之间及“职能-临床科室”骨干人才和中层干部双向培养、双向任职机制，充分激发员工主观能动性。四是持续健全医务人员培养评价制度。强化医师、护士及医技人员准入和执业管理，规范医师多点执业和定期考核，提高执业医师首考通过率达到60%。五是充分发挥工会自主，落实关心关爱职工各项举措，夯实两心文化内涵，员工离职率控制在2%以内。

3.聚焦“强学科”培优扶强补缺助弱，以病种、技术为抓手，持续提升学科内涵建设。一是对标临床重点专科、临床医学分中心、质控中心建设持续提升泌尿外科临床医学分中心、重症等10个省级临床重点专科、眼科等11个市级临床重点的专科医疗服务能力，年内麻醉科、神经内科、耳鼻咽喉科通过省级临床重点专科终期评审，老年病科、医学检验科、疼痛科、儿科、心血管内科通过市级重点专科中期评审。培优扶强一批省市级临床重点专科成为区域内有实力、叫得响、群众认可的学科。二是聚焦“一老一小”“薄弱学科”补齐学科短板，持续加强老年、儿科、中医、康复、精神、口腔、全科、肿瘤等学科建设。三是持续提升“危急重症救治五大中心”“临床服务五大中心”相关学科建设，提高危急重症救治能力，确保中心指标持续向好。全面筑牢母婴安全防线，加强服务能力建设，进一步提升危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心的规范程度和救治能力。

4.聚焦“强支撑”调结构、转方式，提升高质量发展新效能。一是压实“全面提升医疗质量行动计划”织牢医疗质量与安全底线。积极推进市、县级质控中心建设，至少新增10个区级质控组，提高同质化管理水平；以患者为中心，以疾病为“链条”，打破传统学科划分和专业设置，推动多学科协作（MDT）机制落地见效。二是对标智慧医院建设，统筹管理、临床、患者三足鼎立信息化建设构架，2025年通过电子病历评级五级，智慧医院评级达二级。三是立足“提质增效增量”，建立三级公立医院绩效考核、等级评审、医保DRG支付改革联动衔接机制，做到内部绩效与外部绩效的高度融合，质量与效益、数据与绩效的高度融合，推动医院质量管理和经济管理真正做到“业财融合”发挥运营管理作用提质增效。到2025年底国考排名全国630名以内，CMI值维持在1.22及以上，DRG组数达到680组以上，权重≥2的病例数达4500人次，手术占比40%以上，四级手术人次数达2000人次且四级手术占比达10%以上，微创手术占比达25%以上。

5.聚焦“强县级”“强基层”一体发力，以“百县工程”为抓手，改革创新持续推进紧密型医共体建设。一是以“高质量管理五大中心”体制机制创新突破为抓手推进紧密型医共体国家试点监测指标达到紧密型，包括人力资源管理、财务绩效管理、医保支付改革、药品耗材统一采购管理取得实效。二是巩固拓展托管模式，加快九隆、西邑托管见成效，进一步推进重点中心乡镇卫生院提质（1家）、基层心脑血管救治站拓面提质（7家）、基层标准化慢性病诊疗专科（14家）等建设项目。建强7个区域次中心，切实提升基层服务能力。三是以慢病管理中心、肿瘤防治中心为抓手推进医防融合见成效。四是以“资源共享五大中心”纵深推进实现检验检查结果互认，减轻群众负担。五是推进医共体信息化建设，打通村级信息化建设最后一公里，用好慢病管理信息化系统，全面提升医共体运行效能。六是全面落实《云南省深化紧密型县域医疗卫生共同体建设若干措施》。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制344人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制379人。在职实有334人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助334人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员205人，其中：离休0人，退休205人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入523,409,766.35元，其中：一般公共预算23,409,766.35元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入500,000,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加63,727,237.49元，同比增长13.86%，主要原因是：2024年6月本单位新院区全面投入使用，下半年收入较为显著增长，预计2025年全年收入将保持稳步增长态势，由此调增事业预算收入70,000,000元，同比增幅16.28%，

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入23,409,766.35元，其中:本年收入23,409,766.35元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,409,766.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少6,272,762.51元，减幅21.13%，主要原因是2024年财政拨款预算收入包括：2024年引进编内研究生人才项目资金1,400,000元，2024年引进人才杨海捷博士生活补助资金220,000元，及2024年事业月奖励性绩效工资2,397,600元；2025年财政拨款预算中以上三项资金未纳入预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出303,409,766.35元。财政拨款安排支出23,409,766.35元，其中：基本支出22,588,185.15元，与上年对比减少3,572,762.51元，主要原因分析2024年引进编内研究生人才项目资金1,400,000元，2024年引进人才杨海捷博士生活补助资金220,000元，及2024年事业月奖励性绩效工资2,397,600元；2025年财政拨款预算中以上三项资金未纳入预算；项目支出821,581.20元，与上年对比减少2,700,000元，主要原因是由于2024年二院开办传染病医院补助资金2,700,000元在2025年中未安排此项预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505一般公共服务支出-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计2,929,889.74元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.2080506一般公共服务支出-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出合计1,568,903.04元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

3.2089999一般公共服务支出-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计106,637.92元，主要用于机关事业单位其他社会保障和就业支出。

4.2100201一般公共服务支出-卫生健康支出-公立医院-综合医院合计12,403,312.70元，主要用于单位在编在职人员工资支出和项目支出。

5.2101102一般公共服务支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗合计1,173,017.12元，主要用于事业单位在编在职人员医疗保险缴费。

6.2101103一般公共服务支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计981,445.48元，主要用于单位在编在职人员公务员补助缴费。

7.2101199一般公共服务支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计141,923.15元，主要用于单位在编在职人员其他行政事业单位医疗缴费。

8.2210201一般公共服务支出-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金合计3,283,056元，主要用于单位在编在职人员住房公积金缴费。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额280,000,000元，其中：政府采购货物预算280,000,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省保山市第二人民医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

云南省保山市第二人民医院2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。

无增减变化原因：2024年和本年度均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

云南省保山市第二人民医院2025年公务接待费预算为0元，与上年持平。

无增减变化原因：2024年和本年度均无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省保山市第二人民医院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年持平。

无增减变化原因：2024年和本年度均无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年云南省保山市第二人民医院共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排821,581.20元，编制绩效指标3个，其中：重点项目1个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2025年云南省保山市第二人民医院对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）2025年公立医院综合改革取消药品加成收入补助资金项目

总体目标：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，认真落实党中央、国务院医改决策部署，按照政事分开、管办分开、医药分开、营利性和非营利性分开的要求，坚持保基本、强基层、建机制的基本原则，按照“以投入促改革、以投入换机制”的思路，以破除以药补医机制为关键环节，不断完善补偿机制，逐步理顺医疗服务价格，认真落实地方政府投入责任，建立健全绩效评价机制，着力支持全面深化城市公立医院管理体制、补偿机制、价格机制、药品采购、人事编制、收入分配、医保制度、监管机制等综合改革，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制，有效遏制城市公立医院医药费用逐年增高、医保基金支付压力不断增大的趋势。推动建立分级诊疗制度，充分发挥好城市公立医院在区域诊疗中的辐射作用，带动提升城市公立医院和基层医疗卫生机构的服务能力和水平，促进城乡医疗服务均衡发展。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：无

②质量指标：兑现准确率≥98%

③时效指标：无

④成本指标：无

（2）效益指标

①经济效益指标：无

②社会效益指标：政策知晓率≥98%

③生态效益指标：无

④可持续影响指标：推进城市公立医院综合改革的财政补偿机制满意度指标

服务对象满意度指标：辖区群众满意度≧80%

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省保山市第二人民医院2025年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因是：我单位为行政事业单位，2024年和本年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省保山市第二人民医院资产总额907,078,614.27元，其中，流动资产595,149,079.53元，固定资产311,929,534.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程98,281,486.17元，无形资产17,512,899.94元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加 100,576,857.61元，其中固定资产增加 40,487,056.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53050200536100400111