保山市隆阳区水寨乡卫生院2025年部门预算编制说明20250214111129410

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保山市隆阳区水寨乡卫生院2025年预算公开目录

第一部分保山市隆阳区水寨乡卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区水寨乡卫生院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区水寨乡卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发<保山市隆阳区机构改革方案>的通知》（保办字〔2019〕8号）和《中共隆阳区委 隆阳区人民政府关于印发<隆阳区深化机构改革实施方案>的通知》（隆发〔2019〕5号）精神，保山市隆阳区水寨乡卫生院主要职责是：

1.落实农村居民健康档案管理及服务。普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育,指导开展爱国卫生工作。

2.执行国家免疫规划要求，规范预防接种服务。

3.及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

4.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导。

5.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

6.做好计划生育手术和技术指导工作。

7.对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8.对高血压、糖尿病等慢性病患者进行随访指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期进行入户随访和健康指导。

9.在上级业务机构的指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10.协助处理辖区内突发公共卫生事件。

11.接受区级卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治，对学校卫生、食品卫生、饮水卫生、环境卫生进行监督，对村级预防保健进行指导、培训、考核。

12.政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

13.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场急救护、转诊服务和康复服务。

14.临床科室重点设置内科、外科、妇产科、儿科、中医科等，加强急诊急救等建设。

15.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理,做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

16.认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。

17.政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

18.严格执居民医疗保险和城镇基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作。

19.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行规范管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

20.定期开展扶贫攻坚工作，大力宣传扶贫政策。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：门诊部、住院部、医技科、药剂科、医务科、公共卫生科、综合办公室、财务资产管理部。

无所属单位。

（三）重点工作概述

在2025年，保山市隆阳区水寨乡卫生院将在上级卫生部门的正确领导下，深刻领会卫生工作会议精神，按照上级部门工作部署，狠抓落实，重点工作为以下几点：

1.继续加强医疗服务能力，在现有的医疗设施基础上，认真做好医疗服务工作。

2.加大人才培养，增加医疗服务项目。

3.拟全面打造中医医疗服务及中医氛围建设，加大中医药服务推广力度，让所有群众能得到中医药服务。

4.加强党风廉政建设，扎实推进党的各项教育活动。强化党支部主体责任及监督责任清单，加强平安医院创建及党风廉政建设落到实处。

5.进一步加强医保基金管理，坚决打击违规套取骗取医保基金行为。

6.加强医政、药政管理，定期检查医疗护理质量，规范医疗行为，加强业务学习，增强检查督促的力度，对发现的问题要求及时更改，同时施行扣分罚款双重处理。

7.进一步加强卫生材料采购管理，规范购进卫生材料的渠道。

8.在各级部门的业务指导下，按进度完成基本公共卫生服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入37,566,016.25元，其中：一般公共预算2,566,016.25元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入35,000,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了31,652,376.62元，主要原因为：（1）事业收入填报错误，填报金额35,000,000元，实际应填报金额为3,500,000元，多填报31,500,000元，实际较上年增加152,376.62元；（2）因医疗机构正常发展，事业收入预测增加300,000元；（3）一般公共预算增加598,111.89元，主要因为在编人员增加和政策调整增资导致人员基本工资、绩效、社会保障费用预测增高；（4）本年度无结余结转资金，结余结转较上年减少745,735.27元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,566,016.25元，其中:本年收入2,566,016.25元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,566,016.25元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比预算减少了147,623.38元，主要原因在编人员政策调整增资导致人员基本工资、绩效、社会保障费用基数都有所增高。具体为：社会保障和就业支出增加70,517.78元、卫生健康支出减少218,141.16元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 4,066,016.25元。财政拨款安排支出2,566,016.25元，其中：基本支出2,563,894.65元，与上年对比减少149,744.98元，主要原因在编人员政策调整增资导致人员基本工资、绩效、社会保障费用基数都有所增高。具体为：社会保障和就业支出增加70,517.78元、卫生健康支出减少218,141.16元；项目支出2,121.60元，与上年对比减少745,735.27元，主要原因为本年结转收入减少745,735.27元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502一般公共服务支出-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出合计600元，主要用于行政事业单位离退休人员工资。

2.2080505一般公共服务支出-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计297,328.16元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2089999一般公共服务支出-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计11,183.76元，主要用于事业人员的失业保险缴费。

4.2100302一般公共服务支出-卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院支出合计3,512,003.52元，主要用于乡镇卫生院事业人员工资福利支出。

5.2100410一般公共服务支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处置合计2,121.60元，主要用于新冠病毒感染过渡时期医务人员临时性补助支出。

6.2101102一般公共服务支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗合计123,021.36元，主要用于事业单位在编在职人员医疗保险缴费。

7.2101103一般公共服务支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计72,467.13元，主要用于单位在编在职人员公务员补助缴费。

8.2101199一般公共服务支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计11,290.72元，主要用于工伤保险缴费。

9.2109999一般公共服务支出-卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出合计11,290.72元，主要用于基层医疗机构副高、中职、执业医师资格生活补助、医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额1,400,000元，其中：政府采购货物预算1,400,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区水寨乡卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区水寨乡卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因是：2024年和本年度均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区水寨乡卫生院2025年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

持平原因是：2024年和本年度均无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区水寨乡卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

持平原因是：2024年和本年度均无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年保山市隆阳区水寨乡卫生院共申报项目9个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排2,121.6元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排2,121.60元，编制绩效指标1个。2025年保山市隆阳区水寨乡卫生院单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作区级补助资金项目

1.总体目标：根据《保山市财政局保山市人社局保山市卫健委关于转发<云南省财政厅云南省人社厅云南省卫健委关于转发完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知>的通知》(保财社〔2023]42号)规定，确保对辖区参加新冠病毒感染过渡期医务人员达到补助，提高参与救治人员收入。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：对辖区参加新冠病毒感染救治医务人员补助覆盖率达到100%。

②质量指标：按照文件要求，给与参加新冠病毒感染救治人员给与相应的补助。

③时效指标：根据人员补助标准按时发放补助。

④成本指标：根据文件要求，严格按照补助标准发放，不能使相关成本增加。

（2）效益指标

①经济效益指标：提升参与救治人员的经济收入。

②社会效益指标：社会防疫质量提升，新冠病毒传染率下降，社会传染率下降。

③生态效益指标：保障生态不破坏，提升环境质量。

④可持续影响指标：保障新冠传染率持续降低。持续提升社会防治率。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：补助对象满意度大于等于85%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区水寨乡卫生院部门2024年机关运行经费安排0元，与上年持平。主要原因我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市隆阳区水寨乡卫生院资产总额6,845,187.98元，其中，流动资产4,365,824.52元，固定资产2,392,463.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产86,900.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加119,494.36元，其中固定资产减少252,588.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53050200536101700111