保山市隆阳区九隆街道社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明20250217050632520

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保山市隆阳区九隆街道社区卫生服务中心2025年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区九隆街道社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区九隆街道社区卫生服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区九隆街道社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.提供公共卫生服务：

（1）落实居民健康档案管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

（3）执行国家免疫规划，开展预防接种服务。

（4）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健系统管理和产妇访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）在上级卫生业务机构指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）协助处理辖区内突发公共卫生事件。

（11）在人口和计划生育部门的指导下，开展计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具工作。

（12）政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务：

（1）一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治疗。

（2）开展中医药服务。

（3）社区现场应急救护。

（4）家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务。

（5）转诊服务。

（6）康复服务。

（7）政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.其他职能：

（1）建立与城市医院合作的双向转诊制度。

（2）履行城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险和新农合定点机构职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构包括：门诊部、住院部、医技科、药剂科、医务科、公共卫生科、综合办公室、财务资产管理部。

无所属单位。

（三）重点工作概述

1、医院管理

完善各项规章制度，院务会、药事领导小组、内控工作领导小组，医保工作领导小组，充分发挥其职能，增加了医院管理的透明度，严格药品网上集中采购，执行基本药物制度，每季度开展实施国家基本药物制度督导以及居民医保工作，及时上报督导情况。严格执行卫生院财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审批制度，确保卫生院财务管理工作严格规范。

2、以党建带院建，以服务促发展

坚持党的领导，建强卫生院党支部，配强班子队伍，加强党员管理，充分发挥政治功能，引领医疗卫生工作。抓班子、强核心，把好方向。坚持书记、院长一肩挑，明确支委班子职责分工，健全完善理论学习制度，班子带头落实“三会一课”“组织生活会”，带头参加志愿服务、主题党日等活动，形成班子成员党性强、业务强、冲在前的格局。

3、公共卫生服务工作

（1）计划免疫

开展了12次冷链运转工作，出生儿童均已建卡建证，建卡及时率100%。十种免疫规划疫苗因疫情原因部分儿童未接种疫苗，所以接种率均未达到95%。加强冷链管理和儿童预防接种信息化管理，明确专人负责，严格按照相关要求完成工作。

（2）免疫规划相关疾病监测

AFP、新破主动监测、为进一步搞好AFP监测的灵敏度，开展对AFP主动监测报告工作，监测报告率“零”报告率100％。

（3）传染病防治

传染病报告卡有登记、无漏报，上报及时，报告卡填写完整规范，无逻辑错误。

（4）居民健康档案、老年人、慢病、精神障碍患者管理

居民健康档案明确专人管理，专柜存放，以户装档案盒，并及时更新档案信息，每季度下村开展慢病患者访视，高血压随访。

（5）健康教育

成立了健康教育领导小组，发放健康教育宣传材料；更换宣传栏。定期播放健康教育影响资料，影像资料播放，开展公众健康咨询活动；开展知识讲座；开展个体化健康教育。

（6）儿童保健：提高新生儿访视率，在访视的同时做好新生儿护理、喂养等宣传工作。

（7）孕产妇保健工作：孕产妇保健覆盖率100%。

（8）艾滋病、性病防治、禁毒工作

巩固隆阳区实现“三个90%”艾滋病防治目标。以“6·26国际禁毒日”活动为契机，通过电子显示屏滚动播放宣传标语、发放宣传资料、提供咨询等方式，大力宣传艾滋病防治知识，广泛开展防治艾滋病宣传教育活动。

4、加强中医药服务能力建设，提升中医药服务水平

5、基本医疗服务

我院不断加强制度建设，结合各岗位的工作性质、工作内容，制定了岗位职责、操作规程，坚持安全第一、质量优先的原则，严格各项操作，杜绝医疗事故的发生；针对人事、财务、后勤、会议、学习、考勤、统计、医德医风等方面制订了奖惩管理制度；健全了医疗、护理、功能检查、放射、化验等各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度，制定切实可行的质量目标，实现诊疗工作的规范化；始终坚持以病人为中心、优质服务的原则，优化医疗流程，推出各项便民措施方便病人就医。加强职工的学习培训，业务技能考核，不断增强服务意识，服务技巧，服务水平；进一步优化服务环境，努力为病人提供温馨便捷、优质的医疗服务。充分调动职工的积极性和主观能动性，激发职工主人翁精神，团结协作，各项事务落实到人，保障医院工作秩序有条不紊，各项业务正常开展。

6、城乡居民医保工作

以就诊患者医保减免情况、合理使用医保基金、合理用药、处方管理、药品管理、群众满意度等为主要检查内容，进一步宣传法律法规、强化管理、净化环境、震慑犯罪的目的。同时，增强医患双方遵守医疗保障管理规定的自觉性，进一步完善医疗保障治理体系，构建政府、公安、卫生健康等部门联动机制，实现源头防范，保障医保基金安全。

7、乡村一体化管理

我院继续巩固乡村一体化成果，严格乡村医生考勤制度，更好的控制了对乡村医生的脱岗、旷工问题；全面实施药品网上采购，由专人负责网上采购，进一步落实了国家基本药物制度。

8、医共体、医联体工作

全面深化保山市医药卫生体制改革，根据《云南省人民政府办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的实施意见》、《保山市医疗联合体建设实施方案》和《隆阳区区域医疗服务共同体工作实施方案》文件的精神要求，以保山市二院为牵头单位，我院为紧密型医共体成员单位，合理利用我区医疗卫生资源，促进医共体牵头单位与基层医疗机构紧密合作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7418980.81元，其中：一般公共预算1418980.81元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入6000000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加7418980.81元，同比增长100%，主要原因分析：本单位为2024年新增单位。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 1418980.81元，其中:本年收入1418980.81元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1418980.81元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1418980.81元，同比增长100%，主要原因分析：本单位为2024年新增单位。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7418980.81元。财政拨款安排支出0元，其中：基本支出1418980.81元，与上年对比增加100%，主要原因分析：本单位为2024年新增单位；项目支出6000000元，与上年对比增加100%，主要原因分析：本单位为2024年新增单位。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1.2080505一般公共服务支出-财政事务-行政运行支出合计165397.28元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

2.2089999一般公共服务支出-财政事务-行政运行支出合计6016.42元，主要用于机关事业单位主要用于事业人员失业保险缴费支出。

3.2100302一般公共服务支出-财政事务-行政运行支出合计1117591.52元，主要用于事业人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

4.2101102一般公共服务支出-财政事务-行政运行支出合计66180.58元，主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费支出及大病医疗保险缴费支出。

5.2101103一般公共服务支出-财政事务-行政运行支出合计34379.52元，主要用于事业人员公务员医疗补助缴费支出。

6.2101199一般公共服务支出-财政事务-行政运行支出合计3015.49元，主要用于工伤保险缴费支出。

7.2109999一般公共服务支出-财政事务-行政运行支出合计26400元，主要用于基层医疗机构副高、中职、执业医师资格生活补助资金。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区九隆街道社区卫生服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区九隆街道社区卫生服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2024年及2025年因公出国（境）费均无预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区九隆街道社区卫生服务中心2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因增减变化原因：2024年及2025年公务接待费均无预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区九隆街道社区卫生服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长（下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：2024年及2025年公务用车购置均无预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年保山市隆阳区九隆街道社区卫生服务中心共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2025年保山市隆阳区九隆街道社区卫生服务中心对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区九隆街道社区卫生服务中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，主要原因分析：2025年机关运行经费无预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市隆阳区九隆街道社区卫生服务中心资产总额69.43元，其中，流动资产69.43元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加69.43元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53050200536103000111