保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明20250214103416142

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保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心部门2025年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心部门2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发保山市隆阳区卫生健康局所属事业单位机构编制方案的通知》（隆编办〔2019〕53号）文件，保山市隆阳河图街道社区卫生服务中心主要职责是：提供公共卫生服务和基本医疗服务，履行城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险定点机构职责。建立与城市医院合作的双向转诊制度。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心共设置16个内设机构，包括：中心办公室、组织人事办公室、医务办公室、采购办公室、感控管理办公室、护理部、内儿科、中医科、妇外科、综合门诊科、中心药房、化验科、影像科、医保办公室、公共卫生管理办公室、财务办公室；无所属单位。

（三）重点工作概述

1．全专结合、全中有专

结合我中心实际，2025年我中心将以“全专结合”为切入点，开设全科门诊、专病门诊，培养全科医生、专病医生、提升服务能力。借紧密型医共体优质资源和专家团队开设中医骨伤、中医内儿、中医皮肤、康复、老年病、慢性病、骨科专病门诊。每个专病门诊配备1~2名专病门诊骨干医生，选择优秀全科医生“送出去”培养、“请进来”提升（与上级医院专家结对，开展带教门诊）、创自身条件（配齐专病所需药品设备，设专病门诊）等举措，全面提升专病门诊诊疗水平。

2．实现中医康复一体化

依托紧密型医共体总院强化中医康复医学科的建设，2025年1月底完成中医康复科改造并整合资源打造中医康复特色专科，不断推进中医康复医学科建设，拓展康复服务体系与模式为最佳的康复服务、最优的专业人才培养提供个性化的平台。第一，建立并完善骨关节炎、骨质疏松、脑卒中及心血管疾病等专病的康复服务体系，促进特色创新。通过创建康复专病门诊、配备康复专病护士等措施，加强康复队伍建设。结合分级诊疗对社区骨科疾病患者进行全程管理。第二，创建基于社区团队的脑卒中恢复期家庭康复模式及流程，组成卒中家庭康复小组，以家庭作业疗法为核心技术提供康复医疗服务。第三，实施以心率储备法评估、以运动处方为核心的社区冠心病患者康复治疗方法，使简便、安全、有效的冠心病患者运动强度测定方法在社区得以推广和应用。第四，通过构建全程社区康复诊疗模式，依靠“病房-门诊-站点-家庭”联动，不断完善“预防-治疗-康复-养护”的一体化康复医疗体系，为社区残障者及老年人提供连续、可及的康复医疗服务，体现“全程干预，无缝衔接”的社区优势。

3.实现外科业务稳中有升

在中心副主任杨学朝的带领下及外科全体医务人员的共同努力下实现外科业务稳中有升。

第一，实现常规手术都能在我中心处理，继续巩固打造慢性难愈合创面学科建设，争取2025年建成糖尿病足门诊。

第二，将内镜下痔疮切除术打造成专科特色。虹吸周边地区患者到我中心就诊，通过自学、请专家带教及专家坐诊，科室下乡入户等多形式吸纳患者，将该技术打造成我院的一张名片。

4.启动口腔科全面升级改造

2025年1月启动口腔科全面升级改造，推动口腔科发展迈向加速度。第一，引进先进的牙片机、牙椅等仪器设为新技术的开展提供必要设备。第二，在医共体总院帮扶医师周建春的积极带动下，积极拓展新技术，开展牙体牙髓病、牙周病、儿童牙科等常见病多发病的诊治，具备口腔修复、口腔正畸等诊治能力。努力开展复杂阻生牙拔除术、牙体微创修复等新的诊疗技术。第三，在加强口腔科临床服务的同时，积极探索医防融合模式，将口腔健康纳入公共卫生服务体系。通过承接小学生牙齿健康筛查工作、在周边地区开展口腔健康监测、发放科普宣传页方式，积极开展口腔健康知识的普及和宣传，倡导良好的口腔卫生习惯，有效提高了群众的口腔健康意识，从源头上减少口腔疾病的发生。

5.打破内科发展瓶颈，破解基层慢性病防控困难。

第一，紧跟国家卫生健康委政策脚步，2024年6月，国家卫生健康委等16个部门联合印发《“体重管理年”活动实施方案》，力争通过三年左右时间，实现一系列“小目标”，包括体重管理支持性环境广泛建立，全民体重管理意识和技能显著提升，健康生活方式更加普及，全民参与、人人受益的体重管理良好局面逐渐形成，部分人群体重异常状况得以改善。推进高血压、高血糖、高血脂、高尿酸和超重肥胖体重“四高一重”的共防共治共管。第二，通过医共体总院驻点帮扶专家带教指导，从科室管理、制度制定、制度落实、诊疗能力、服务效能、患者满意度等方面得以全方位提升。第三，至少开展1个新项目开展；第四，实现一个专家工作站落地见效。

6.家庭医生签约工作

以《河图街道社区卫生服务中心家庭医生签约工作提升计划》为指导，促进家庭医生签约服务提质升级。第一，搭建精细化家庭医生签约团队。选取业务精湛、沟通能力强的医护人员，弹性吸纳营养师、心理咨询师按需加入，形成合力；第二，实现一站式签约，在社区服务中心设签约门诊，集中办理签约、建档；第三，拓展增值服务。首先是除基础医疗，提供中医、康复等理疗折扣、专家加号优先等权益，其次是与总院积极联动，总院预留专家门诊号源，分院患者到总院检查免排队，开通绿色通道；然后是为长期签约居民定制专属健康计划；最后与村委会建立密切关系，联合村委会定期组织开展健康科普、讲座、义诊等活动；第四，灵活签约。丰富签约服务层次，实现跨社区签约，签约对象尽量包含本地长期居住居民；第五，加强沟通与反馈机制。定期回访，发现问题、解决问题。第六，用好家签服务“五个一”；第七，制定内部精细化监督，外部多元化考核评估方案。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9,158,946.53元，其中：一般公共预算4,183,946.53元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余4,975,000元。

与上年对比，减少2,564,240.16元，同比下降21.87%，主要原因：1.一般公共预算同比减少2,129,240.16元，主要是：（1）2024年退休1人，工资福利费减少107,882.44元；（2）2025年无在编人员退休，职业年金计实支出减少212,031.74元；（3）上年结转项目资金减少1,809,325.98元，主要是2024年无结转结余资金。2.事业收入同比减少5,410,000元，主要是本年单位资金主要使用上年预算结转结余资金，本年未预算事业收入。3.上年结转结余增加4,975,000元，主要是2024年预算的单位资金未使用，结转到本年度使用。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,183,946.53元，其中:本年收入4,183,946.53元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,183,946.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少2,129,240.16元，同比下降33.73%，主要是:（1）2024年退休1人，工资福利费减少107,882.44元；（2）2025年无在编人员退休，职业年金记实支出减少106,308.44元；（3）上年结转项目资金减少1,809,325.98元，主要是2024年无结转结余资金。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9,158,946.53元。财政拨款安排支出4,183,946.53元，其中：基本支出4,180,884.13元，与上年对比减少319,914.18元，主要原因是：（1）2024年退休1人，工资福利费减少107,882.44元，（2）2025年无在编人员退休，职业年金计实支出减少212,031.74元；项目支出3,062.40元，与上年对比减少1,809,325.98元，主要原因分是2024年预算了2023年结转结余资金1,809,325.98元，2024年无项目结转结余资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出合计3,400元，主要用于事业离退休人员经费。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计479,390.08元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出合计19,836元，主要用于病故职工遗属补助支出。

4.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计17,637.23元，主要用于事业人员的失业保险缴费。

5.2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院支出合计3,224,985.68元，主要用于乡镇卫生院事业人员工资福利支出。

6.2100410卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处置合计3,062.40元，主要用于新型冠状肺炎疫情防控工作专项经费。

7.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗合计194,009.51元，主要用于事业人员医疗保险缴费。

8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计149,135.21元，主要用于乡镇卫生院公务员医疗补助。

9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计19,290.42元，主要用于工伤保险缴费

10.2109999卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出合计73,200元，主要用于基层医疗机构副高、中职、执业医师资格生活补助、医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额4,975,000元，其中：政府采购货物预算3,850,000元、政府采购服务预算390,000元、政府采购工程预算735,000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平，主要原因为2024年及2025年因公出国(境)费均无预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心部门2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年持平，主要原因为2024年及2025年公务接待费均无预算安排。。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平,共计购置公务用车0辆，主要原因为2023年及2024年公务用车购置及运行维护费均无预算安排；年末公务用车保有量为1辆;因公务用车购置及运行维护费用未纳入财政拨款预算，故公务用车购置及运行维护费为0元。。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心单位共申报项目8个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排3,062.40元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排3,062.40元，编制绩效指标1个。2025年保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作区级补助资金项目

1.总体目标：根据《保山市财政局保山市人社局保山市卫健委关于转发<云南省财政厅云南省人社厅云南省卫健委关于转发完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知>的通知》(保财社〔2023]42号)规定，确保对辖区参加新冠病毒感染过渡期医务人员达到补助，提高参与救治人员收入。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：对辖区参加新冠病毒感染救治医务人员补助覆盖率达到100%。

②质量指标：按照文件要求，给与参加新冠病毒感染救治人员给与相应的补助。

③时效指标：根据人员补助标准按时发放补助。

④成本指标：根据文件要求，严格按照补助标准发放，不能使相关成本增加。

（2）效益指标

①经济效益指标：提升参与救治人员的经济收入。

②社会效益指标：社会防疫质量提升，新冠病毒传染率下降，社会传染率下降。

③生态效益指标：保障生态不破坏，提升环境质量。

④可持续影响指标：保障新冠传染率持续降低。持续提升社会防治率。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：补助对象满意度大于等于85%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比，增加0元，同比增长0%，主要原因为2023年及2024年机关运行经费均无预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心部门资产总额14,281,315.51元，其中，流动资产6,954,583.36元，固定资产7,326,732.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少182,735.64元，其中固定资产减少1,067,287.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产9项，账面原值273,887.23元，实现资产处置收入610元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53050200536100800111