保山市隆阳区丙麻乡中心卫生院2025年部门预算编制说明20250217063613749

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保山市隆阳区丙麻乡中心卫生院2025年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区丙麻乡中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区丙麻乡中心卫生院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区丙麻乡中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区卫生健康局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办〔2019〕53号），保山市隆阳区丙麻乡中心卫生院主要职责是：

1.提供基本公共卫生服务，负责辖区内居民健康档案管理服务，普及卫生保健常识，开展爱国卫生运动，执行国家免疫规划要求，规范预防接种服务，开展孕产妇保健管理工作。

2.提供基本医疗服务，承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理转诊。

3.认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购、统一配送政策，实现药品零差率销售。

4.严格执行城乡居民和城镇职工基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关政策宣传、监管及服务工作。

5.深入推进乡村卫生一体化管理，对卫生室执行规范管理，负责村卫生室的技术指导及乡村医疗培训工作，对一定区域内卫生院的医疗卫生服务进行技术指导和管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、门诊部、住院部、公共卫生科、财务室，共计5个科室。

无所属单位。

（三）重点工作概述

在2025年，保山市隆阳区丙麻乡中心卫生院将在保山市隆阳区卫生健康局的正确领导下，深刻领会卫生健康工作会议精神，按照保山市隆阳区卫生健康局工作部署，狠抓落实，不断深化医药卫生体制改革，推进基本医疗保险、基本药物制度、基层卫生服务体系建设、疾病预防控制、卫生应急救治、公共卫生、家庭医生签约服务、医疗服务质量、计划生育服务等方面工作，改进工作作风，构造人民满意的卫生健康队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制33人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,282,617.34元，其中：一般公共预算3,782,617.34元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1,500,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，减少1,372,812.26元，同比下降20.63%，主要原因是:1.事业收入预算与上年对比减少200,000元，同比降低11.76%；2.人员增减及人员薪资标准变动导致工资及按人员核定的人员经费增加350,541.60元；3.2024年总收入中含上年结转收入1,523,353.86元，2025年无上年结转收入，同比下降100%。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,782,617.34元，其中:本年收入3,782,617.34元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,782,617.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比,减少1,172,812.26元，同比下降23.67%,主要原因是:1.2025年一般公共预算财政拨款增加350,541.60元，2.2024年总收入中含上年结转收入1,523,353.86元，2025年无上年结转收入，同比下降100%。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5,282,617.34元。财政拨款安排支出3,782,617.34元，其中：基本支出3,777,577.34元，与上年对比,增加355,581.60元，同比增长10.38%，主要原因是人员经费增加；项目支出1,505,040元，与上年对比,减少1,723,353.86元，同比降低53.38%，主要原因是1.2025年财政拨款结转结余减少1,523,353.86元，本年无项目结转资金，2024年项目支出中包含结转2023年基本公共卫生服务项目省级补助资金136,640元，2023年基本公共卫生服务项目中央补助资金827,060元，2023年基本公共卫生服务中央结算补助资金147,692元，2023年基本药物制度省级结算补助资金7,400元，2023年基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革省级补助资金144,561.86元，2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金260,000元。2.本年单位自有资金采购项目支出1,500,000元，与上年相比减少200,000元，主要原因是印刷费增加40,000元，办公设备购置减少20,000元，专用设备购置增加580,000元，大型修缮减少800,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出合计600元，主要用于单位退休人员公用经费；

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本保险缴费支出合计440,492.64元，主要用于事业人员机关事业单位基本养老保险支出；

3.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出合计11,472元，主要用于遗属补助；

4.2089999社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出合计16,456.78元，主要用于事业人员失业保险缴费支出；

5.2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院支出合计2,976,258元，主要用于事业人员工资福利支出、工会经费；

6.2101102行政事业单位医疗-事业单位医疗支出合计181,024.54元，主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费支出及大病医疗保险缴费支出；

7.2101103行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计101,409.51元，主要用于事业人员公务员医疗补助缴费支出；

8.2101199行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计16,263.87元，主要用于工伤保险缴费支出；

9.2109999其他卫生健康支出-其他卫生健康支出合计33,600元，主要用于副高、中职、执业医师资格生活补助。

10.21004102100410卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处置合计5040元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额1,500,000元，其中：政府采购货物预算1,145,000元、政府采购服务预算355,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区丙麻乡中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区丙麻乡中心卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因:2024年和本年度均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区丙麻乡中心卫生院2025年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化原因:2024年和本年度均无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区丙麻乡中心卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化原因:2024年和本年度均无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年保山市隆阳区丙麻乡中心卫生院共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排5,040元，编制绩效指标3个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2025年保山市隆阳区丙麻乡中心卫生院对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区丙麻乡中心卫生院2025年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因是保山市隆阳区丙麻乡中心卫生院属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市隆阳区丙麻乡中心卫生院资产总额10,152,371.73元，其中，流动资产4,940,124.86元，固定资产4,919,343.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产292,903元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少120,217.70元，其中固定资产减少377,601.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产83项，账面原值184,645.50元，实现资产处置收入320元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53050200536101500111