保山市隆阳区板桥镇中心卫生院2025年部门预算编制说明20250215042854426

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保山市隆阳区板桥镇中心卫生院2025年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区板桥镇中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区板桥镇中心卫生院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区板桥镇中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发保山市隆阳区卫生健康局所属事业单位机构编制方案的通知》（隆编办〔2019〕53号）文件，保山市隆阳区板桥镇中心卫生院主要职责是：

提供公共卫生服务和基本医疗服务，履行城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险定点机构职责。建立与城市医院合作的双向转诊制度。

（二）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：内科、外科、中医科、妇产科、防疫科、妇保科、药房、收费室、检验室、放射室、供应室、B超室、财务室、院办公室、医保科、党政办、医政科、感控科。

无所属单位。

（三）重点工作概述

1.提升医疗服务水平

（1）加强人才培养，提高医护人员的业务水平和服务能力；

（2）加大硬件设施投入，提升卫生院整体医疗水平；

（3）优化服务流程，提高患者就诊体验。

2.深化公共卫生服务

（1）加强健康教育宣传活动，提高居民健康素养；

（2）完善慢性病管理、孕产妇保健、儿童保健等公共卫生服务；

（3）加强与上级医疗机构的合作，提高公共卫生服务能力。

3.强化内部管理

（1）严格执行各项规章制度，规范医疗服务行为；

（2）加强财务管理、人事管理、设备管理等方面工作，提高卫生院运行效率；

（3）加强党风廉政建设，严肃查处违纪违法行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制80人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入35,155,837.64元，其中：一般公共预算11,155,837.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入24,000,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，增加17,510,443.04元，同比增长99.24%，主要原因：1.一般公共预算同比增加133,935.39元，主要是：（1）2024年退休2人，调出2人，调入3人，工资福利费增加131,839.39元；（2）公用经费增加2,096元；（3）项目收入减少2,423,492.35元，2025年基本公共卫生服务收入无预算。（4）财政拨款结转结余较上年减少2,423,492.35元。2.事业收入同比增加19,800,000元，主要是2025年开展新业务、新技术，收入呈上升趋势。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11,155,837.64元，其中:本年收入11,155,837.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,155,837.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少2,289,556.96元，同比下降17.03%。主要原因分析1.一般公共预算同比增加133,935.39元，主要是：（1）2024年退休2人，调出2人，调入3人，工资福利费增加131,839.39元；（2）公用经费增加2,096元；（3）项目收入减少2,423,492.35元，2025年基本公共卫生服务收入无预算。（4）财政拨款结转结余较上年减少2,423,492.35元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出35,155,837.64元。财政拨款安排支出11,155,837.64元，其中：基本支出11,151,810.44元，与上年对比增加133,935.39元，主要原因分析（1）2024年退休2人，调出2人，调入3人，工资福利费增加13,1839.39元；（2）公用经费增加2,096元；项目支出4,027.20元，与上年对比减少2,423,492.35元，2025年基本公共卫生服务收入无预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出合计6,000元，主要用于事业离退休人员经费。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计1,257,006.24元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2080506社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出合计313,570.88元，主要用于行政、事业人员职业年金缴费支出。

4.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出合计27,432元，主要用于遗属补助。

5.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计46,546.25元，主要用于事业人员的失业保险缴费。

6.2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院支出合计8,459,978元，主要用于乡镇卫生院事业人员工资福利支出。

7.2100410卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处置合计4,027.20元，主要用于新型冠状肺炎疫情防控工作专项经费。

8.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗合计512,008.73元，主要用于事业人员医疗保险缴费。

8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计342,538.48元，主要用于乡镇卫生院公务员医疗补助。

9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计47,961.86元，主要用于工伤保险缴费

10.2109999卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出合计13,8000元，主要用于基层医疗机构副高、中职、执业医师资格生活补助、医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，政府采购预算总额2,017,160元，其中：政府采购货物预算1,406,800元、政府采购服务预算610,360元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区板桥镇中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区板桥镇中心卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因是：2024年与本年度均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区板桥镇中心卫生院2025年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

持平原因是：2024年与本年度均无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区板桥镇中心卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

持平原因是：2024年与本年度均无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年保山市隆阳区板桥镇中心卫生院共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排4,027.20元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排4,027.20元，编制绩效指标1个。2025年保山市隆阳区板桥镇中心卫生院对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作区级补助资金项目

1.总体目标：根据《保山市财政局保山市人社局保山市卫健委关于转发<云南省财政厅云南省人社厅云南省卫健委关于转发完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知>的通知》(保财社〔2023]42号)规定，确保对辖区参加新冠病毒感染过渡期医务人员达到补助，提高参与救治人员收入。

2.绩效目标

（1）产出指标

数量指标：发放事业人数≥10人。

（2）效益指标

经济效益指标：部门运转情况良好。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：补助对象满意度大于等于90%。

（2）单位资金项目

1.总体目标：2025年运转类采购项目能正常开展。

2.绩效目标

（1）产出指标

质量指标：采购物品质量能正常使用2年。

（2）效益指标

社会效益指标：部门运转情况良好。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：补助对象满意度大于等于90%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区板桥镇中心卫生院2025年机关运行经费安排0元，与上年持平。主要原因我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市隆阳区板桥镇中心卫生院资产总额30,755,211.92元，其中，流动资产19,572,112.52元，固定资产11,183,099.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少790,450.62元，其中固定资产减少1,293,252.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值38,202元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入300元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53050200536100500111