保山市隆阳区潞江镇中心卫生院2025年部门预算编制说明20250218061821921

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保山市隆阳区潞江镇中心卫生院2025年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区潞江镇中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区潞江镇中心卫生院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区潞江镇中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室、隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》（隆编办〔2019〕53号）的通知，保山市隆阳区潞江镇中心卫生院主要职责是：

1．提供公共卫生服务和基本医疗服务。

2．严格执行基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关政策宣传、监管及服务工作。

3．普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

4．深入推进乡村卫生健康服务一体化管理，对村卫生室实行规范化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

5．认真做好家庭医生签约服务、健康扶贫、基层中医药创建等工作。

6.对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查；对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访并开展健康指导工作。

7.执行国家免疫规划，开展预防接种服务。

8.对辖区内的医疗卫生健康服务进行技术指导和管理，及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理，协助处理辖区内突发公共卫生事件。

9.按时按质完成上级部门交给的其他各项任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置31个内设机构，包括：后勤科、办公室、党办、财务科、人事科、医保科、病案室、设备科、信息科、医务科、护理部、感控科、公卫科、门诊输液室、收费室、药房、内科、普外科、骨科、妇产科、儿科、中医科、三达地综合科、五官科、口腔科、急诊科、麻醉科、影像科、检验科、彩超室、供应室。

无所属单位。

（三）重点工作概述

1.公共卫生工作完成情况

一是完成免疫规划工作。免疫规划疫苗累计接种8615剂次，非常规疫苗接种累计接种5646余针次。二是完成妇幼计生工作。孕产妇保健管理474人，管理率达100%；0至6岁儿童数2446人，保健人数2446人，3岁以下儿童899人，系统管理888人，系统管理率达98.70%、免费新生儿疾病筛查完成率100%、婚检率100%，完成贫困地区儿童营养改善项目，全年发放营养包86130袋，发放率达100%。三是完成居民健康管理工作。辖区总共统辖22个行政村，人口约56697人，2024年新建立居民健康档案人数330人，续管人群居民健康档案17535人，2024年总建立纸质居民健康档案数为55541份，建档率97.80％；电子居民健康档案数55159人。四是完成慢病管理工作。建立高血压病患者管理5088人，管理率100%。规范化管理高血压病人4633人，规范化管理率达91.06%；建立糖尿病患者管理卡1998人，管理率100%，规范化管理糖尿病人1815人，规范化管理率达90.84%。五是重症精神病管理工作。辖区内重症精神病399人，全部登记，并建立、健全重性精神疾病患者档案和网络登记，无一例漏登管理病人，精神病排查登记率100%。六是完成老年人健康管理工作。老年人健康管理7333人，截止2024年12月底，共完成了5352人的体检任务,体检率达72.99%，体检过程中，我们及时对老年人生活方式和健康状况进行了评估，通过努力基本完善了老年人健康管理体系。七是开展传染病及地方病防控工作。利用“6.14”世界献血日、“6.26”禁毒宣传月、“7.28”世界肝炎日、“10.26”禁毒防艾宣传月、“12.1”世界艾滋病日等宣传日设立咨询、宣传点，广泛向辖区内居民宣传艾滋病防治知识，共粘贴艾滋病宣传画23张，发放艾滋病宣传折页680余份，接受600余人的咨询，同时在本院接种门诊循环播放艾滋病相关公益广告及设立了自愿检测点，有效提高了辖区群众防治艾滋病的知晓率。2024年1月至12月，共检测32245人次，占户籍人口55.42%。2024年我中心卫生院累计报告法定传染病541例，其中男：236例，女：305例；甲类共计：0例，乙类共计：213例，丙类共计249例，其他法定传染病共计79例。2024年辖区内无重大传染病疫情暴发流行及突发公共卫生事件发生；2024年潞江卫生院辖区人口为60628人，全年共转诊疑似结核病患者184次，转诊率达到3.03‰。八是完成卫生监督协管工作。卫生监督协管员2024年1月至12月共计巡查公共场所465次，医疗机构122次，学校卫生49次，村级分散式供水44次，集中式供水4次，职业卫生56次。九是完成健康扶贫工作。截至2024年12月全镇一般脱贫户428户1950人，已脱贫428户1950人，因病致贫户有11户42人，其中已脱贫11户42人。截止2024年12月农业人口患大病住院治疗491人；在我院的健康扶贫系统中，乡村振兴重点监测对象核实率、签约率、大病救治率、均为100%，重点慢病规范管理率达90%以上，城乡居民基本医疗保险脱贫户、三类重点人群参保率100%。十是完成家庭医生签约服务工作。共有签约团队27个，签约人数为29580人。其中：脱贫户428户1950人，签约1591人。三类人员167户481人，签约349人。高血压4939人；糖尿病1777人；精神病330人；肺结核25人；老年人6715人；孕产妇466人；儿童2973人；残疾人558人；计划生育特殊服务家庭50人；健康人群16268人。

2.医疗质量管理完成情况

一是加强医疗质量管理，落实医疗核心制度。二是夯实护理基础，提高护理服务水平。2024年我院护理管理人员到省级参加培训4人，参加市区级培训及参观学习共26人次；组织院内理论培训共8次，对各层级护理人员进行护理操作技术培训共12项，理论考核2次，操作考核共4次；组织我院机动护士理论培训2次，操作培训3项，抢救仪器设备使用培训1项，危重患者的抢救配合应急演练1项。三是做好医院感染管理工作。

3.分级诊疗、双向转诊完成情况

我院认真落实省市区卫健委关于分级诊疗工作相关要求，积极开展分级诊疗、双向转诊宣传工作，加强医院职工的全员培训。对医院各临床科室，职能科室进行分级诊疗相关知识的培训，让每个职工都能掌握分级诊疗的目的意义和工作措施。

2024年我院通过双向转诊上转患者数有182人次。接受上级医院下转患者9人次。

4.医疗共同体完成情况

按照紧密型医共体建设实施方案的要求，2024年医共体总院在我院共设置12个专家工作站，设立慢病管理中心潞江分中心和肿瘤防治中心潞江分中心。2024年派驻我院专家工作站情况：派驻专家2024年对我院进行理论培训4次，操作培训7次，手术操作及带教17台次，业务查房教学查房12次，坐诊11次，义诊4次，开展新业务技术项目2项。2024年慢病管理分中心双向转诊转出51人，总院下转接收54人，纳入慢病管理患者46人。

5.信息化建设完成情况

一是继续加强网络信息安全工作。为保障好院内的网络信息安全，减少服务器端和数据库的病毒风险，同时能对所有第三方远程行为进行有效监控，对维保到期的互联网防火墙和堡垒机做了续保扩容工作。

二是完成了电子病历四级配套硬件安装调试工作。以信息安全三级等保为基础，提高院内网络信息安全能力，积极落实国家信息安全等级保护制度，安装调试电子病历四级相关的配套硬件，包含超融合存储服务器、光纤交换机、日志审计、数据库审计、VPN零信任、漏洞扫描等硬件设备，已正式投入使用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制96人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制96人。在职实有94人，其中：财政全额保障94人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入63,507,293.81元，其中：一般公共预算11,507,293.81元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入52,000,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年减少2,514,044.95元，同比下降3.81%，主要原因一是上年结转结余减少2,883,608.25元；二是人员社保及公积金缴费基础调整导致一般公共预算拨款收入增加369,563.30元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11,507,293.81元，其中:本年收入11,507,293.81元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,507,293.81元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算减少2,514,044.95元，同比下降17.93%，主要原因一是2024年结转2023年经费2,883,608.25元，2025年度无上年结转资金；二是人员社保及公积金缴费基础调整导致一般公共预算拨款收入增加369,563.30元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出49,507,293.81元。财政拨款安排支出11,507,293.81元，其中：基本支出11,503,617.01元，与上年对比增加369,563.30元，主要原因是人员社保及公积金缴费基础调整导致基本支出增加；项目支出3,676.80元，与上年对比下降2,883,608.25元，主要原因一是基本公共卫生服务补助经费减少2,581,624.00元；二是基层医疗卫生机构补助经费减少241,984.25元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出合计6,000元，主要用于退休人员支出。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计1,320,337.92元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2080801社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-死亡抚恤合计40,000元，主要用于退休人员死亡抚恤支出。

4.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计48,441.71元，主要用于在职人员失业保险支出。

5.2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院合计8,935,308.48元，主要用于事业人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

6.2100410卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处置合计3,676.80元，主要用于突发公共卫生事件应急处置支出。

7.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗合计532,858.79元，主要用于职工基本医疗保险和大病医保支出。

8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计357,901.13元，主要用于公务员医疗补助支出。

9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计52,768.98元，主要用于工伤保险支出。

10.2109999卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出合计210,400元，主要用于基层医疗机构其他卫生健康支出资金支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区潞江镇中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区潞江镇中心卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因是单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区潞江镇中心卫生院2025年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

持平原因是单位无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区潞江镇中心卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因是单位无公车运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年保山市隆阳区潞江镇中心卫生院共申报项目10个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排3,676.80元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排3,676.80元，编制绩效指标1个。2025年保山市隆阳区潞江镇中心卫生院对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作区级补助资金项目

1.总体目标：根据《保山市财政局保山市人社局保山市卫健委关于转发<云南省财政厅云南省人社厅云南省卫健委关于转发完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知>的通知》(保财社〔2023]42号)规定，确保对辖区参加新冠病毒感染过渡期医务人员达到补助，提高参与救治人员收入。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：对辖区参加新冠病毒感染救治医务人员补助覆盖率达到100%。

②质量指标：按照文件要求，给与参加新冠病毒感染救治人员给与相应的补助。

③时效指标：根据人员补助标准按时发放补助。

④成本指标：根据文件要求，严格按照补助标准发放，不能使相关成本增加。

（2）效益指标

①经济效益指标：提升参与救治人员的经济收入。

②社会效益指标：社会防疫质量提升，新冠病毒传染率下降，社会传染率下降。

③生态效益指标：保障生态不破坏，提升环境质量。

④可持续影响指标：保障新冠传染率持续降低。持续提升社会防治率。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：补助对象满意度大于等于90%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区潞江镇中心卫生院2025年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市隆阳区潞江镇中心卫生院资产总额149,506,447.06元，其中，流动资产65,288,747.03元，固定资产84,217,700.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程14,572,238.96元，无形资产3,256,000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,904,856.33元，其中固定资产减少3,105,036.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产15项，账面原值1,433,912.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53050200536102500111