保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院2025年部门预算编制说明20250217123931666

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保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院2025年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）提供基本公共卫生服务:落实农村居民健康档案管理及服务；普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育；指导开展爱国卫生工作；执行国家免疫规划要求，规范预防接种服务； 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导； 做好计划生育手术和技术指导工作；对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；对高血压、糖尿病等慢性病患者进行随访指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期进行入户随访和健康指导；在上级业务机构的指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；协助处理辖区内突发公共卫生事件；食品卫生、饮水卫生、环境卫生、以及村级预防保健进行指导、培训、考核；政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（2）提供基本医疗服务：使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场急救护、转诊服务和康复服务；临床科室重点设置内科、外科、妇产科、儿科、中医科等，加强急诊急救等建设；健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理 ；认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售；政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（3）其他职能：严格执行城乡居民医疗和城镇职工基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作；深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行规范管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作，配合当地政府做好疫情防控工作、疫苗接种工作。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院共设置8个内设机构，包括：门诊部、住院部、医技科、药剂科、医务科、公共卫生科、综合办公室、财务资产管理部。

无所属单位。

（三）重点工作概述

1.健康教育

卫生院有专人负责健康教育工作。共有行政村15个，有村卫生室15个。全年接受了隆阳区疾病预防控制中心健康教育科组织的1次培训共16学时。开展村级4个季度的督导考核，及时按工作量和工作实效兑付了工作经费；全年共开展村级健康教育培训1次共4.5个学时；每月及时将工作开展情况按质量要求录入系统，每季度按时上报健康教育报表。

全年卫生院共开展了12次健康知识讲座，共计661人次。

2.预防接种工作

国家免疫规划疫苗：共1971剂次，乙肝疫苗132剂次，脊灰疫苗（ipv)161剂次，二价脊灰疫苗（bopv)239剂次，无细胞百白破324剂次，白破疫苗226剂次，麻腮风162剂次，A群流脑疫苗126剂次，A+C流脑疫苗341剂次，乙脑疫苗175剂次，甲肝疫苗85剂次。

非免疫规划疫苗：共2052剂次，乙肝疫苗74剂次，流脑A+C结合疫苗28剂次，流脑ACYW135，6剂次剂次，四价流感疫苗916剂次，水痘疫苗197剂次，Hib疫苗64剂次，五价轮状疫苗17剂次，23价肺炎疫苗114剂次，狂犬疫苗212剂次，肠道病毒71型灭活疫苗133剂次，四价HPV疫苗14剂次,九价HPV疫苗227剂次，13价肺炎疫苗50剂次。

通过各小学、幼儿园老师收集在校儿童预防接种证查验需补种人群、根据免疫规划信息管理系统导出漏种名单两种方式开展查漏补种工作。需补种儿童共有46人，不符合查漏补种13人我院在辖区内的8所小学和9所托幼机构中开展了预防接种证查验工作。

入学共查验223人，持证人数223人，补证0人；完成全程接种221人，需补种人数2人，完成补种人数2人，乙脑需补种1人，完成补种1人，白破需补种1人，完成补种1人，A群C群流脑需补种1人，完成补种1人；

入托共查验152人，持证人数152人，补证0人；完成全程接种149人，需补种人数3人，完成补种人数2人，甲肝需补种1人，完成补种1人、A群C群流脑需补种1人，完成补种1人，乙脑需补种1人，完成补种0人。

3.老年人健康管理

结合建立居民健康档案对我乡65岁及以上老年人进行登记管理，并对所有登记管理的老年人免费进行一次健康体检。检查项目包括血常规、尿常规、肝功能(血清谷草转氨酶、血清谷丙转氨酶和总胆红素)、肾功能(血清肌酐和血尿素氮)、空腹血糖、血脂(总胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇)、心电图和腹部B超(肝胆胰脾)生活自理能力评估表、健康反馈单和相关反馈记录。  

2024年我院共登记管理65岁及以上老年人 5,587人。全年共体检老年人4,111人，体检率达到73.58%。

4.老年人和0-36月龄儿童中医药健康管理

2024年65岁及以上老年人中医药健康管理服务共4,173人，完成率达到75.97%。

2024年0-36个月儿童中医药健康管理服务共651人，完成率达到96.02%。

5.传染病及结核病防治管理

我院设立规范的发热病人分诊台和发热哨点，规范了发热病人就诊流程，加强突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理工作，有效预防、控制和消除突发公共卫生事件和传染病的危害，保障辖区内的群众身体健康与生命安全。全年共报告传染病20例，无漏报、迟报现象。

6.慢病、重精、居民档案管理管理

2024年在管高血压患者有3,532人，共随访了16,195次，规范管理人数3,412人，规范管理率94.31%，血压控制满意3,022人，血压控制满意率85.54%。

糖尿病在管899人，共随访4,440次，规范管理人数840人，规范管理率84.35%，血糖控制满意477人，血糖控制满意率53.18%。高危人群在管2,617人，共随访4,516次。

严重精神障碍患者再管285人，随访1,074次，规范管理率99.29%，体检率92.91%、服药率95.04%、规律服药率91.13%、目前住院28人。居民健康档案管理2024年1-12月新建档案284人，儿童251人、孕产妇16人、老年人7人、高血压5人、老年人高血压2人、糖尿病1人、精神病1人、普通人1人。

规范化电子建档人数40,455人。年末居民健康档案累计建档人数40,486人。死亡归档301条。

7.妇幼保健

2024年孕产妇344人，产妇226人，出生活产人数231人，产妇管理建册212人，产前检查人数215人，产妇保健管理率达100%；产妇系统管理210人，达90.9%，住院分娩226人，住院分娩率100%；孕产妇产后访视226人，率达100%；橙色及以上高危孕产妇46人；高危孕产妇管理46人，管理率达100%，高危孕产妇住院分娩46人，住院分娩率达100%；乡卫生院、村卫生室均建立了高危孕产妇管理登记台帐和高危管理上墙一览表，辖区内所有孕产妇均使用保健手册。

发生危急孕产妇0例，危急孕产妇抢救成功0例，危急孕产妇抢救成功率达100%；

开展孕产妇死亡监测，2024年辖区内无孕产妇死亡。

认真开展妇科病普查普治工作，2024年开展两癌筛查共500人，其中宫颈癌筛查500人，乳腺筛查532人。

依照《中华人民共和国母婴保健法》规定，使用《医学出生证明》，严格管理并登记，全年在我院住院分娩0人，活产0人。死胎死产0例。

8.儿童保健

7岁以下儿童2004人，7岁以下儿童健康管理1868人；保健管理率达93.21%；3岁以下儿童643人，3岁以下儿童保健系统管理619人，系统管理率达96.26%，统一使用儿童保健手册，对体检结果评价并提出矫治意见；开展新生儿访视，新生儿231人，新生儿访视231人，访视率达100%。开展新生儿遗传代谢性疾病筛查231人，筛查率达100%，新生儿听力筛查231人，筛查率达100%。

2024年新生儿死亡0例；婴儿死亡0例；5岁以下儿童死亡0例；

9.三病、计生、孕优、两癌    

按照新修订《云南省预防艾滋病，乙肝，梅毒母婴传播工作方案》要求，对乡村医生及院内工作人员进行业务培训二期；全年完成孕产妇HIV筛查20例；发现阳性孕产妇0例；孕产妇乙肝筛查完成20例，筛查发现乙肝表面抗原阳性2例；孕产妇梅毒筛查20例，发现可疑阳性孕产妇0例;均转上级专科医院诊治。  

10.卫生协管

卫生协管2024年，按照隆阳区卫生监督所的安排，我院辖区协管工作巡查对象有：学校12所（托幼机构3所），医疗机构19个（含私人诊所3个），公共场所有17个，农村饮用水12个，计划生育1个，职业卫生2个，生活饮用水1个。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。

截止2024年10月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7,961,273.11元，其中：一般公共预算2,961,273.11元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入5,000,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比较上年增加166,451.44元，同比增长5.96%，主要原因是：1.2025年一般公共预算财政拨款收入较上年增加166,451.44元，同比增长5.96%（主要原因是社会保障和就业支出较上年增加258,204.36元，卫生健康支出较上年减少1687524.46元）；2.事业收入与上年持平。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,961,273.11元，其中:本年收入2,961,273.11元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,961,273.11元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算减少1,429,320.10元，同比下降32.55%，主要原因是：1.本年行政事业单位养老支出653,918.32元，较上年增长258,204.36元，同比增长63.45%，主要是本年退休3人，退休人员职业年金缴费支出增长；2.卫生健康支出较上年减少1,687,524.46元，同比下降42.36%，主要是：（1）本年退休3人，调出4人，调入5人，本年较上年人员减少2人；（2）本年基本公共卫生经费较上年减少1,420,561.00元，同比下降100%。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7,661,273.11元。财政拨款安排支出2,961,273.11元，其中，基本支出2,957,941.91元，与上年对比，较上年预算增加166,451.44元，同比增长5.96%，主要原因是：2025年在职人员工资增加，社保保障缴费支出增加；项目支出3,331.20元，与上年对比，较上年预算减少1,595,771.54元，同比下降100%，主要原因是：上年财政拨款结转结余增加1,595,771.54元（基本公共卫生服务项目补助资金增加1,420,561元，基本药物制度补助资金增加175,210.54元），新增新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作区级补助资金3,331.20元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出合计1,400元，主要用于事业单位离退休人员公用经费。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本保险缴费支出合计302,548.32元，主要用于事业人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2080506社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出350,000元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4.2089999社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出合计11,211.23元，主要用于事业人员失业保险缴费支出。

5.2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院支出合计2,032,424.68元，主要用于事业人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

6.2101102行政事业单位医疗-事业单位医疗支出合计123,323.51元，主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费支出及大病医疗保险缴费支出。

7.2101103行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计83,531.75元,主要用于事业人员公务员医疗补助缴费支出。

8.2101199行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计11,502.42元，主要用于工伤保险缴费支出。

9.2109999行政事业单位医疗-其他卫生健康支出合计42,000元，主要用于基层医疗机构副高、中职、执业医师资格生活补助资金。

10.2100410行政事业单位医疗-突发公共卫生事件应急处置合计3,331.20元，主要用于生活补助。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额700,000元，其中：政府采购货物预算500,000元、政府采购服务预算200,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：2024年和本年度均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

保山市保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院2025年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化原因：2024年和本年度均无公务接待费费预算安排。

（三）公务用车运行维护及购置费

保山市保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化原因：2024年和本年度均无公务用车运行维护及购置费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年保山市保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排3,331.20元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2025年保山市保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院2025年机关运行经费安排0元，与上年持平。主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院资产总额10,576,312.69元，其中，流动资产4,428,054.02元，固定资产5,977,863.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产170,394.90元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少864,304.06元，其中固定资产减少516,738.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产26项，账面原值242,275.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

监督索引号53050200536100600111