保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院2024年部门预算编制说明

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保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院2024年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区杨柳白族彝族卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.落实城镇居民健康档案管理及服务。

2.普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

3.执行国家免疫规划，开展预防接种服务。

4.及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7.对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9.在上级卫生业务机构指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10.协助处理辖区内突发公共卫生事件。

11.在人口和计划生育部门的指导下，开展计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具工作。

12.政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院共设置11个内设机构，包括办公室、财务室、住院部、化验室、公卫科、心电图室、中医科、放射室、计免科及妇产科、牙科。

无所属单位。

（三）重点工作概述

1.继续加强医疗服务能力，在现有的医疗设施基础上，加大人才培养，认真做好医疗服务工作。

2.在各级部门的业务指导下，按进度完成基本公共卫生服务工作。我乡辖区人口数38952人，建立居民健康纸质档案38025份，建立居民电子健康档案38025份，居民建档率为100%，电子健康档案建档率97%，健康档案使用份数10591份，使用率29.56%。

3.健康教育工作

严格按照健康教育服务规范要求，认真落实各项健康教育项目工作。采取了发放宣传材料、开展健康宣教、设置宣传栏的各种方式，针对重点人群、重点疾病和主要卫生问题和危险因素开展健康教育和健康促进活动。2023年共发放36种宣传材料49952份；开展卫生咨询宣传活动9次，参与咨询宣传1950人次；举办健康教育讲座123次，参加人数4070人次；更换健康教育宣传栏228期；开展个体化健康教育人数为13240人次。

4.预防接种工作

为适龄儿童免费接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、含麻类疫苗、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗等国家免疫规划疫苗，发现、报告预防接种中的疑似异常反应。为了做好此项工作，配备了相应冷藏设施、设备，制定冷链管理制度并按照要求进行疫苗的领发和冷链管理，保证疫苗质量。对具备资格的预防接种人员，进行了预防接种专业知识培训。国家免疫规划各种疫苗接种率均达100%以上。通过接种使个体产生自动或被动免疫力，保护个体和人群不受病原因子的感染和发病。起到消除或消灭所针对的传染病的目的。2023年接种非国家免疫规划疫苗1821人，2183针次（其中流感疫苗接种1520人1520针次），接种新冠疫苗2044人，2062针次；接种国家免疫规划疫苗3488人，3812针次。

5.0-6岁儿童管理

按照0-6岁儿童健康管理服务规范，开设儿童保健门诊，为婴幼儿提供健康管理服务。2023年1-12月累计分娩166人，开展新生儿家庭访视166人，新生儿家庭访视率100%；0-6岁儿童1793人，健康管理1436，0-6岁儿童健康管理率80.10%。

6.孕产妇管理

按照孕产妇健康管理服务规范，为孕妇提供孕早期、孕中期和孕晚期健康管理。为产妇提供产后访视和产后42天健康检查服务。2023年1-12月累计分娩166人，产妇164人，早孕建册152人次，早孕建册率92.68%；孕期系统管理 152人，系统管理率92.68%；产后访视人164，产后访视率100%。

7.老年人健康管理工作

对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，并对所有登记管理的老年人免费进行一次健康危险因素调查和一般体格检查及空腹血糖测试，并提供自我保健及伤害预防、自救等健康指导,2023年65岁及以上老年人建档4689人。

对发现已确诊的高血压和2型糖尿病患者纳入相应的慢性病患者进行管理；对存在危险因素且未纳入其他疾病管理的老年居民进行定期随访，并告知该居民一年后进行下一次免费健康检查。

每年按要求对65岁及以上老年人一次健康体检并按要求录入居民电子健康档案系统。2023年对65岁及以上老人进行体检3294人,体检率占老年人总数的70.24%。

8.慢性病管理工作

高血压患者管理:2023年我院共为18岁及以上人群进行首诊测量血压49976人次；共登记管理高血压患者3220人，健康管理率8.23%，规范管理高血压患者2979人，高血压患者规范管理率92.49%。规范随访高血压患者14370人次，对控制不满意的高血压患者进行分类干预，并按要求录入居民电子健康档案系统。

二型糖尿病患者管理:2023年辖区共登记管理糖尿病患者501人，健康管理率1.28%，规范管理2型糖尿病患者378人，规范管理率92.81%；并为糖尿病患者提供随访2038人次，对控制不满意的糖尿病患者进行分类干预。并按要求录入居民电子健康档案系统。

9.重性精神病管理

我院共登记管理并提供随访的重性精神病患者为262人，检出率6.7‰，精神病患者规范管理率98%。今年共对重性精神病患者进行面对面随访和分类干预计1014人次。并对患者进行规范管理，按要求录入居民电子健康档案系统。

10.传染病报告与处理工作

2023年登记报告管理各类传染病39例。传染病报告率100%，未出现传染病漏报等情况，2023年无突发公共卫生事件报告。对发生的传染病均按要求做好登记、报告和流调、疫点处理等工作。

11.在卫生综合监督执法所的指导下，我们积极做好卫生监督协管中的食源性疾病安全信息报告、饮用水安全卫生巡查、学校卫生服务、非法行医和非法采供血信息、卫生计生相关信息报告等各项有关工作，辖区卫生监督协管对象有供水单位、学校、医疗机构、公共场所、职业卫生、计生共有76户，2023年巡查284次，上报线索和信息5条，开展宣传5次，2023年卫生监督协管信息报告率100%。

12.中医药服务项目管理工作

按照国家基本公共卫生服务项目65岁及以上老年人和0-3岁儿童中医药服务规范开展工作，2023年辖区65岁及以上老年人4689人，开展中医药服务3393人次，健康管理率73.55%；0-36个月龄儿童762人开展中医药服务735人，健康管理率96.46%。

13.结核病患者管理

按照结核病患者管理规范要求，凡是发现有疑似结核病患者的一律转到专业机构进行归口治疗，病人管理情况：初治涂阳患者13人，初治涂阴病人1人，追踪病人7人，到位人数7人，追踪到位率100%。转诊可疑症状者104人，转诊到位率100%。

14.死因监测报告管理工作

保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院辖区人口39116人，报告任务指标为6.5‰。卫生院年初对各社区死因监测报告管理人员进行培训，对死亡病例报告的时限，死亡证明的开具流程和填写要求，台账的登记等工作做进行安排部署和要求。2023年1-12月份死亡299人，死亡报告率为7.64‰，报告的及时率、漏报率都到达到了指标要求。

15.肿瘤报告工作

全年报告指标要求为3.5‰，年初对各村肿瘤报告登记管理人员进行工作培训，每季度对工作开展情况进行督导检查，严格按要求落实肿瘤登记报告工作，2023年辖区共上报肿瘤患者20例，登记报告率为0.5‰，与指标任务差距较大，在来年工作中进一步加强管理，提高工作质量。

16.高危人群管理工作

年初对各村卫生室进行高危人群管理工作培训和要求，年初摸底排查辖区高危人群并登记造册，按要求每半年随访一次，卫生院半年对工作进行督导和检查，对存在问题进行通报并提出整改意见，认真按照工作要求开展高危人群管理和随访。2023年辖区高危人群登记和随访173人。

17.慢性呼吸系统疾病登记报告及随访工作

配备慢病工作人员为兼职工作人员，负责辖区慢性呼吸系统疾病的登记报告和随访工作，根据病种按要求每月对医院门诊日志和住院登记本进行核查登记和报告，按规定时间进行随访管理，2023年共登记上报259例,报告的及时率、漏报率、随访率都达到了规定要求。

二、预算单位基本情况

保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入10,767,090.54元，其中：一般公共预算3,105,895.34元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入6,000,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余1,661,195.20元。

与上年对比，增加6,569,432.17元，同比增长156.50%，主要原因是：1.2023年度单位事业收入口径仅包括运转类采购项目，2024年度单位事业收入口径还包括单位业务收入预算，导致事业收入增加4,000,000元。2.人员社保及公积金缴费基础调整导致一般公共预算拨款收入减少1,091,763.03元。3.2024年的上年结转收入增加1,661,195.2元，包括结转2023年的基本公共卫生服务中央结算补助资金1,409,775.00元，结转2023年的基本药物制度省级结算补助资金191,420.2元，2023年基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革省级补助资金60,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4,767,090.54元，其中:本年收入3,105,895.34元，上年结转收入1,661,195.2元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,767,090.54元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加569,432.17元，同比增长13.57%，主要原因：1.一般公共预算拨款收入减少1,091,763.03元。原因是人员退休1人，新增3人，人员社保及公积金缴费基础调整导致社会保障和就业支出较上年预算减少。2.2024年的上年结转收入增加1,661,195.2元，包括结转2023年的基本公共卫生服务中央结算补助资金1,409,775.00元，结转2023年的基本药物制度省级结算补助资金191,420.2元，2023年基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革省级补助资金60,000.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6,747,090.54元。财政拨款安排支出4,767,090.54元，非财政拨款安排支出1,980,000元。其中：基本支出3,105,722.54元，与上年对比，减少1,091,935.83元，同比减少26.01%，主要原因是退休1人，新增3人，人员社保及公积金缴费基础调整导致社会保障和就业支出较上年预算减少；项目支出3,641,368元，与上年对比，增加1,641,368元，同比增长82.07%。主要原因是结转基本公共卫生服务中央结算补助资金、基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革省级补助资金1,420,675元，基本药物制度省级结算补助资金180,520.2元，突发公共卫生事件应急处置支出172.8元,运转类采购项目中办公费支出增加200,000元，公务用车运行维护费支出增加300,000元，办公设备购置支出增加700,000元，专用设备购置支出减少1,520,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计331,971.2元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.2080801社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-死亡抚恤支出合计16,080元，主要用于退休人员死亡抚恤支出。

3.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出合计1,400元，主要用于退休人员支出。

4.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计13,791.79元，主要用于在职人员失业保险支出。

5.2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院支出合计2,267,291.48元，主要用于在职人员经费支出和工会经费支出。

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出合计151,709.71元，主要用于职工基本医疗保险和大病医保支出。

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计78,810.24元，主要用于公务员医疗补助支出。

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计1,970.26元，主要用于工伤保险支出。

9.2109999卫生健康支出-其他卫生健康支出-对个人和家庭的补助支出-生活补助合计49,200元，主要用于基层医疗机构副高、中职、执业医师资格生活补助资金支出

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院2024年公务接待费预算无，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

无增减变化原因：单位无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化原因；单位无公车运行维护预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年保山市保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院共申报项目8个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目7个，财政预算安排3,641,195.20元，编制绩效指标7个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2024年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院2024年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因是：本单位属于事业单位，无机关运行费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院资产总额13,680,021.42元，其中，流动资产9,155,127.44元，固定资产11,137,571.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3,302,027.85元，其中固定资产增加57,500元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050200536102300111