保山市隆阳区潞江镇中心卫生院2024年部门预算编制说明

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保山市隆阳区潞江镇中心卫生院2024年预算公开目录

第一部分保山市隆阳区潞江镇中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分保山市保山市隆阳区潞江镇中心卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区潞江镇中心卫生院2024年预算公开说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室、隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》（隆编办〔2019〕53号）的通知，保山市隆阳区潞江镇中心卫生院主要职责是：

1．提供公共卫生服务和基本医疗服务。

2．严格执行基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关政策宣传、监管及服务工作。

3．普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

4．深入推进乡村卫生健康服务一体化管理，对村卫生室实行规范化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

5．认真做好家庭医生签约服务、健康扶贫、基层中医药创建等工作。

6.对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查；对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访并开展健康指导工作。

7.执行国家免疫规划，开展预防接种服务。

8.对辖区内的医疗卫生健康服务进行技术指导和管理，及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理，协助处理辖区内突发公共卫生事件。

9.按时按质完成上级部门交给的其他各项任务。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区潞江镇中心卫生院共设置29个内设机构，包括：后勤科、办公室、党办、财务科、人事科、医保科、信息科、医务科、护理部、感控科、公卫科、中医科、门诊输液室、收费室、药房、影像科、检验科、彩超室、妇产科、普外科、骨科、内科、儿科、急诊科、麻醉科、供应室、三达地综合科、口腔科、五官科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.人才工作完成情况

优化人才队伍，在增强核心竞争力。通过引进和培养方式优化人才队伍。采取“送出去、请进来”方式加强人才培养。2023年全院共外派32人外出进修，其中省级8人，市级24人；参加省、市、区各种专业技术学习培训班31人；积极组织各级各类医疗行政管理、护理培训，共50余次。

2.公共卫生工作完成情况

一是完成免疫规划工作。新冠疫苗累计接种1587剂次，常规疫苗接种10590剂次，非常规疫苗接种5283余针次。二是完成妇幼计生工作。孕产妇保健管理454人，管理率达100%；0-6岁儿童系统管理率100%、免费新生儿疾病筛查率100%、婚检率100%，完成贫困地区儿童营养改善项目，全年发放营养包22410袋，发放率达100%。三是完成居民健康管理工作。辖区总共统辖22个行政村，人口约57365人，2023年新建立居民健康档案人数332人，续管人群居民健康档案16652人，2023年总建立纸质居民健康档案数为56560份，建档率99％；电子居民健康档案数56119人。四是完成慢病管理工作。建立高血压病患者管理4826人，管理率88.8%。规范化管理高血压病人4025人，规范化管理率达83.96%；建立糖尿病患者管理卡1655人，管理率100%，年内规范化管理糖尿病人1443人，规范化管理率达87.56%。五是重症精神病管理工作。辖区内重症精神病394人，全部登记，并建立、健全重性精神疾病患者档案和网络登记，无一例漏登管理病人，精神病排查登记率100%。六是完成老年人健康管理工作。老年人健康管理7333人，截至2023年12月底，共完成了5408人的体检任务，体检率达73.7%，体检过程中，我们及时对老年人生活方式和健康状况进行了评估，通过努力基本完善了老年人健康管理体系。七是开展传染病及地方病防控工作。利用“6.14”世界献血日、“6.26”禁毒宣传月、“7.28”世界肝炎日、“10.26”禁毒防艾宣传月、“12.1”世界艾滋病日等宣传，辖区内开展HIV抗体检测人次24300余人，占户籍人口42%；2023年我中心累计报告法定传染病1311例，甲类0例，乙类706例，丙类556例，其他法定传染病共计49例；2023年潞江卫生院辖区人口为60628人，全年共转诊疑似结核病患者159人次，转诊率达到2.62‰。八是完成卫生监督协管工作。2023年共计巡查公共场所448次，医疗机构120次，学校卫生70次，村级分散式供水44次，集中式供水4次，职业卫生28次。九是完成健康扶贫工作。截至2023年12月全镇一般脱贫户428户1923人，已脱贫428户1923人，因病致贫户有11户42人，其中已脱贫11户42人。截至2023年12月农业人口患大病住院治疗349人；在我院的健康扶贫系统中，大病集中救治一批、慢性病签约管理一批、重病兜底保障一批的救治率均为100%，城乡居民基本医疗保险脱贫户、三类重点人群参保率100%。十是完成家庭医生签约服务工作。共有签约团队22个，签约人数为11594人。其中：脱贫户428户1923人，签约772人。三类人员191户491人，签约348人。高血压4434人；糖尿病309人；精神病256人；肺结核11人；老年人3321人；孕产妇31人；儿童2737人；残疾人100人；计划生育特殊服务家庭14人；健康人群381人。

3.医疗质量管理完成情况

一是加强医疗质量管理，落实医疗核心制度。二是提高护理质量，提升服务能力。三是做好医院感染管理工作。

4.分级诊疗、双向转诊完成情况

我院认真落实省市区卫健委关于分级诊疗工作相关要求，积极开展分级诊疗、双向转诊宣传工作，加强医院职工的全员培训。对医院各临床科室，职能科室进行分级诊疗相关知识的培训，让每个职工都能掌握分级诊疗的目的意义和工作措施。

2023年我院通过双向转诊上转患者数有508人次。接受上级医院下转患者6人次。

5.医疗共同体完成情况

按照紧密型医共体建设实施方案的要求，2023年医共体牵头单位对我院下派驻点帮扶领导2人（驻点帮扶副院长1人），驻点帮扶领导2023年对我院进行理论培训8次，操作培训18次，手术操作及带教167台次，业务查房教学查房9次，坐诊11次，开展新业务技术项目3项。2023年派驻我院专家工作站情况：一是王春燕专家工作站手术操作带教2台次，业务、教学查房3次，专家坐诊2次。二是孙志宏专家工作站专家坐诊1次，内镜操作治疗带教2例。

6.信息化建设完成情况

一是网络信息安全工作。为保障好院内的网络信息安全，对全院内外网计算机更新了防勒索病毒补丁，并将全院u盘进行备案，减少计算机终端和服务器终端感染病毒的风险，对互联网及专线防火墙购买三年升级服务。

二是完成了监控改造及扩容工作。完成了检验科微生物室的监控安装调试工作，由于院内陆续增加摄像头数量，原监控存储时间已经达不到三个月的要求，按照整改要求增加2台录像机及32块监控硬盘从而延长监控录像时间。

三是完成了信息系统接口改造工作。根据市保山市卫健委、隆阳区财政局和隆阳区医保局的工作要求，对我院HIS系统进行改造，分别完成了全球影像、电子票据、医保事前事中接口改造，所有接口已在规定时限内完成并投入使用。

7.亮点工作

一是特色科室建设情况。我院中医科是集传统中医中药、针灸推拿、康复理疗、中西医结合骨伤疼痛诊疗、中西医结合肛肠诊疗、中西医结合皮肤诊疗、小儿推拿等为一体的综合性临床科室。科室拥有先进康复治疗设备，开展特色康复治疗项目：如颈、肩、腰、腿痛康复（颈椎、胸椎、腰椎、骨盆及四肢关节疾病），骨科术后康复，神经康复（脑梗塞、脑出血后遗症康复），脑瘫患儿康复等。

二是医养结合助发展。潞江镇招商引入的百亿元重点项目“世外乡村高黎贡勐赫小镇”，为推动潞江镇康养旅游全域发展，全面融入大滇西旅游环线，我院与勐赫小镇达成合作，在勐赫小镇中设置一所800平米的医疗点，配备常规医疗设施设备，更好地为勐赫小镇提供“预防、治疗、康复、养生”为一体的服务。

三是义诊活动暖人心。为进一步增强居民健康保健意识，提供贴心、便民的医疗服务，结合本辖区内多种常见相关疾病，开展下乡巡回义诊活动。义诊活动已开展12期，共接诊3412人，免费测量血压3000余人次、测量血糖776余人次、针灸推拿600余人次、心电图检查700余人次、B超检查800余人次。实实在在地让群众感受到了便利、温暖的服务，真正把健康送到大家的身边，受到群众一致好评。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制99人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制99人。在职实有95人，其中：财政全额保障95人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入66,021,338.76元，其中：一般公共预算11,137,730.51元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入52,000,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余2,883,608.25元。

与上年对比,比上年预算增加20,980,541.40元，同比增长46.58%，主要原因一是2023年度单位事业收入口径仅包括运转类采购项目，2024年度单位事业收入口径还包括单位业务收入预算，导致事业收入增加17,956,535元；二是人员社保及公积金缴费基础调整导致一般公共预算拨款收入增加140,398.15元；三是2024年的上年结转收入增加2,883,608.25元，包括结转2023年的基本公共卫生服务中央结算补助资金258,1624元，结转2023年的基本药物制度省级结算补助资金14,900元，2023年基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革省级补助资金227,084.25元，结转2023年的医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金60,000元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入14,021,338.76元，其中:本年收入11,137,730.51元，上年结转收入2,883,608.25元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,137,730.51元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比,比上年预算增加3,024,006.40元，同比增长27.50%，主要原因是结转2023年的基本公共卫生服务中央结算补助资金258,1624元，结转2023年的基本药物制度省级结算补助资金14,900元，2023年基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革省级补助资金227,084.25元，结转2023年的医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金60,000元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出46,121,338.76元。财政拨款安排支出14,021,338.76元，非财政拨款安排支出32,100,000元。其中：基本支出11,134,053.71元，与上年对比，比上年预算增加140,398.15元，同比增长1.28%，主要是人员社保及公积金缴费基础调整导致社会保障和就业支出较上年预算增加；项目支出34,987,285.05元，与上年对比，比上年预算增加943,820.05元，同比增长2.77%，主要原因是结转2023年基本公共卫生服务中央结算补助资金、基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革省级补助资金增加2,585,300.80元，基本药物制度省级结算补助资金增加241,984.25元，运转类采购项目中专用设备购置支出减少1,943,465元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出合计6,000元，主要用于退休人员支出。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计1,265,244元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出合计220,000元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4.2080801社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-死亡抚恤合计40,000元，主要用于退休人员死亡抚恤支出。

5.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计45,934.81元，主要用于在职人员失业保险支出。

6.2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院合计40,668,757元，主要用于事业人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

7.2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出合计241,984.25元，主要用于基层医疗卫生机构其他支出。

8.2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务合计2,581,624元，主要用于基本公共卫生服务支出。

9.2100410卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处置合计3,676.80元，主要用于突发公共卫生事件应急处置支出。

10.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗合计505,282.93元，主要用于职工基本医疗保险和大病医保支出。

11.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计341,372.85元，主要用于公务员医疗补助支出。

12.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计31,062.12元，主要用于工伤保险支出。

13.2109999卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出合计170,400元，主要用于基层医疗机构其他卫生健康支出资金支出。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区潞江镇中心卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区潞江镇中心卫生院2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区潞江镇中心卫生院2024年公务接待费预算无，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

无增减变化原因：单位无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区潞江镇中心卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

无增减变化原因：单位无公车运行维护预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年保山市隆阳区潞江镇中心卫生院共申报项目8个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目7个，财政预算安排2,887,285.05元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2024年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

无增减变化原因：单位无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市隆阳区潞江镇中心卫生院资产总额151,411,303.39元，其中，流动资产64,088,567.11元，固定资产73,191,991.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程10,874,745.09元，无形资产3,256,000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额降低17,844,205.27元，其中固定资产减少5,880,185.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产130项，账面原值1,319,152元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050200536102500111