保山市隆阳区金鸡乡卫生院2024年部门预算编制说明

监督索引号53050200536100700000

保山市隆阳区金鸡乡卫生院部门2024年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区金鸡乡卫生院部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分保山市隆阳区金鸡乡卫生院部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区金鸡乡卫生院部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共保山市委办公室保山市人民政府办公室关于印发<保山市隆阳区机构改革方案>的通知》（保办字〔2019〕8号）和《中共隆阳区委 隆阳区人民政府关于印发《隆阳区深化机构改革实施方案>的通知》（隆发〔2019〕5号）精神，保山市隆阳区金鸡乡卫生院主要职责是：

1.落实农村居民健康档案管理及服务。普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育,指导开展爱国卫生工作。

2.执行国家免疫规划要求，规范预防接种服务。

3.及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

4.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导。

5.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

6.做好计划生育手术和技术指导工作。

7.对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8.对高血压、糖尿病等慢性病患者进行随访指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期进行入户随访和健康指导。

9.在上级业务机构的指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10.协助处理辖区内突发公共卫生事件。

11.接受区级卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治，对学校卫生、食品卫生、饮水卫生、环境卫生进行监督，对村级预防保健进行指导、培训、考核。

12.政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

13.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场急救护、转诊服务和康复服务。

14.临床科室重点设置内科、外科、妇产科、儿科、中医科等，加强急诊急救等建设。

15.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理,做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

16.认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。

17.政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

18.严格执居民医疗保险和城镇基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作。

19.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行规范管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：门诊部、住院部、治疗室、中医科、公共卫生科、化验室、放射科、超声科、药房、收费室、财务室。

无所属单位。

（三）重点工作概述

坚持以健康为中心，以社会需求为导向，以学科体系建设为基础，保健与临床深度融合，积极探索符合乡镇卫生院需求的发展路径、运行机制：在2024年，保山市隆阳区金鸡乡卫生院将在隆阳区卫生健康局的正确领导下，深刻领会卫生健康工作会议精神，按照区卫健局工作部署，狠抓落实，不断深化医药卫生体制改革，推进基本医疗保险、基本药物制度、基层卫生服务体系建设、疾病预防控制、卫生应急救治、爱国卫生、健康扶贫、家庭医生签约服务、医疗服务质量、计划生育奖扶及服务等方面工作，改进工作作风，构造人民满意的卫生健康队伍。持续改善服务，提升乡镇卫生院的服务能力，做好医疗保健和辖区服务。紧扣质量核心，筑牢安全防线，保障母婴安全。强化党风廉政监督检查，持续开展评先奖优活动，激励员工开展优质服务，提高群众满意度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制19人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入10,886,178.52元，其中：一般公共预算2,901,511.51元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入6,800,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余1,184,667.01元。

与上年对比，增加5,914,148.81元，同比增长118.95%，主要原因：一是2023年度单位事业收入口径仅包括运转类采购项目，2024年度单位事业收入口径还包括单位业务收入预算，导致事业收入增加4,800,000元；二是人员社保及公积金缴费基础调整导致一般公共预算拨款收入减少70,518.21元；三是2024年的上年结转收入增加1,184,667.01元，包括结转2023年的基本公共卫生服务中央结算补助资金854,535元，结转2023年基本公共卫生服务项目省级补助资金125,910.00元，结转2023年的基本药物制度省级结算补助资金6,300元，2023年基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革省级补助资金117,922.01元，结转2023年的医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金80,000元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4,086,178.52元，其中:本年收入2,901,511.51元，上年结转收入1,184,667.01元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,901,511.51元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比,增加1,114,148.81元，同比增长37.49%，主要原因是：结转2023年的基本公共卫生服务中央结算补助资金854,535元，结转2023年基本公共卫生服务项目省级补助资金125,910元，结转2023年的基本药物制度省级结算补助资金6,300元，2023年基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革省级补助资金117,922.01元，结转2023年的医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金80,000元。人员社保及公积金缴费基础调整导致一般公共预算拨款收入减少70,518.21元

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5,886,178.52元。财政拨款安排支出4,086,178.52元，非财政拨款安排支出1,800,000元。其中：基本支出2,899,418.71元，与上年对比，减少72，611元，同比下降2.44%，主要原因是：人员减少导致社会保障和就业支出较上年预算下降；项目支出2,986,759.81元，与上年对比，比上年预算增加986,759.81元，同比增长49.34%，主要原因是：结转2023年基本公共卫生服务项目中央补助资金、基本公共卫生服务中央结算补助资金、2023年基本公共卫生服务项目省级补助资金、基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革省级补助资金980,445元，结转2023年基本药物制度省级结算补助资金、2023年基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革省级补助资金、2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金、新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作区级补助资金206,314.81元，运转类采购项目中专用设备购置支出减少200,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出合计1,000元，主要用于退休人员支出。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计325,934.56元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出合计79,556元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4.2080801社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-死亡抚恤合计16,080元，主要用于退休人员死亡抚恤支出。

5.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计12,018.30元，主要用于在职人员失业保险支出。

6.2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院合计2,191,480.48元，主要用于在职人员经费支出和工会经费支出。

7.2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出合计124,222.01元，主要用于基层医疗卫生机构其他支出。

8.2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务合计980,445.00元，主要用于基本公共卫生服务支出。

9.2100410卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处置合计2,092.80元，主要用于突发公共卫生事件应急处置支出。

10.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗合计132,201.30元，主要用于职工基本医疗保险和大病医保支出。

11.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计81,731.17元，主要用于公务员医疗补助支出。

12.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计6,616.90元，主要用于工伤保险支出。

13.2109999卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出合计132,800元，主要用于基层医疗机构其他卫生健康支出资金支出。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区金鸡乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区金鸡乡卫生院2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区金鸡乡卫生院2024年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

无增减变化原因：单位无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区金鸡乡卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化原因：单位无公车运行维护预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年保山市隆阳区金鸡乡卫生院共申报项目8个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目7个，财政预算安排1,186,759.81元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2024年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区金鸡乡卫生院2024年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，与上年持平，主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市隆阳区金鸡乡卫生院资产总额9,311,878.70元，其中，流动资产5,514,000.81元，固定资产3,422,651.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产375,226.58元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3,512,005.69元，其中固定资产增加215,053.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产106项，账面原值388,659.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050200536100700111