云南省保山市第二人民医院2024年部门预算编制说明

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云南省保山市第二人民医院2024年预算公开目录

第一部分 云南省保山市第二人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省保山市第二人民医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省保山市第二人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共保山市委办公室保山市人民政府办公室关于印发<保山市隆阳区机构改革方案>的通知》（保办字〔2019〕8号）和《中共隆阳区委 隆阳区人民政府关于印发<隆阳区深化机构改革实施方案>的通知》（隆发〔2019〕5号）精神，云南省保山市第二人民医院主要职责是：

负责为人民群众提供医疗与护理保健服务。负责突发事件医疗救援、急危重症转院救治、医学人才培养、医学科研、基层医疗机构业务指导和帮扶等工作。负责全区院前医疗急救工作的指挥协调和指导。负责全区院前医疗急救工作。在综合性医疗服务的基础上，提供专科服务、健康教育和预防保健工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置22个内设机构，包括：办公室、党委办公室（纪检监察室）、人事科、医务科、护理部、门诊部、财务科、总务科、感染管理科、科教科、信息科、采购办、设备科、健康体检中心、保卫科、医疗保险科、审计科、质量控制科、功能科、内科、外科、中医科等。

无所属单位。

（三）重点工作概述

2024年重点工作主要有以下几方面：一是攻坚克难、趁势而上，咬紧牙关，一鼓作气，确保新院如期搬迁，老院区合理规划，夯实医院高质量发展硬实力，锚定“2024年6月底前项目全面建成并投入使用”目标。二是构建公立医院高质量发展新体系，建“现代型”医院，发挥“龙头”引领，以“百县工程”为抓手，推动紧密型医共体建设，区域综合服务能力明显提升。三是引领公立医院高质量发展新趋势，建“品型”“智慧型”医院，全面落实《全面提升医疗质量行动计划》，持续改进医疗质量与安全，以五个专项行动和28项指标为抓手提升医院技术、质量水平。四是提升公立医院高质量发展新效能，建“能效型”医院。健全运营管理体系，提升医院整体运营能效。建立总会计师制度，加大37名运营管理员培训培养，整合医疗、教学、科研等业务系统和人、财、物等资源系统，建立医院运营管理决策支持系统，推动医院运营管理科学化、规范化、精细化。五是激活公立医院高质量发展新动力，建“学习型”“创新型”医院，健全医务人员培养评价制度、加大医院高学历人才引培工作、强化教学能力提升，强化教研室管理，强化教师队伍能力提升，强化教学质量、促进医教研协同发展、科学制定医院“三定”方案，推动人事管理改革。六是建设公立医院高质量发展新文化，建“人文型”医院，加强团队建设，持续推进“两心文化”，关心关爱医务人员，持续加强科室环境优化整治、医护人员仪容仪表、落实医用语言、服务规范用语行为规范要求，推进法治医院建设。持续推进学法用法，形成医患关系和谐和医院内部治理规范的法治建设新局面。压实安全生产底线，持续推进“平安医院”建设，实现整体优化医院环境及服务能力，为群众提供质量更优、环境更佳的医疗服务不断优化就诊环境，着力提升群众就医体验。推进规范行政程序、规范医疗服务行为、提高行政效能“两规范一效能”工作，使医院在运行机制、服务流程上有新突破，干部职工在转变工作作风、履行工作职责、提升服务质量、提高办事效率上有新改进，人民群众对医院干部职工的工作满意度上有新提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制398人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制398人。在职实有334人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助334人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员197人，其中：离休0人，退休197人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入459,682,528.86元，其中：一般公共预算29,682,528.86元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入430,000,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

与上年对比，减少17,926,519.65元，同比下降3.75%，主要原因是：（1）主要原因是在编人员增加和政策调整增资导致人员基本工资、绩效、社会保障费用预测增高2,073,480.35元；（2）2024年预算减少了事业收入20,000,000元，主要原因是2023年预算偏高，2024年降低预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入29,682,528.86元，其中:本年收入29,682,528.86元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29,682,528.86元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比预算增加2,073,480.35元，同比增长7.51%，主要原因是在编人员政策调整增资导致人员基本工资、绩效、社会保障费用基数都有所增高。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出429,682,528.86元。财政拨款安排支出29,682,528.86元，非财政拨款安排支出400,000,000元。其中：基本支出26,160,947.66元，与上年对比，减722,100.85元，同比下降2.69%，主要原因分析同比上年退休人员增多，基本工资、绩效、社会保障费用下降；项目支出3,521,581.2元，与上年对比，增加2,795,581.2元，同比增长385.07%，主要原因2024年新增二院传染病开办项目经费2,700,000元、新增新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作区级补助资金101,581.2元，减少离退休干部组织工作经费6,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.2080502一般公共服务支出-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出合计102,400元，主要用于行政事业单位离退休人员工资。

2.2080505一般公共服务支出-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计2,875,602.53元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2080506一般公共服务支出-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出合计1,437,801.26元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4.2089999一般公共服务支出-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计103,796.08元，主要用于机关事业单位其他社会保障和就业支出。

5.2100201一般公共服务支出-卫生健康支出-公立医院-综合医院合计19,492,392.31元，主要用于单位在编在职人员工资支出和项目支出。

6.2100410一般公共服务支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处置合计101,581.2元，主要用于新冠病毒感染过渡时期医务人员临时性补助支出。

7.2101102一般公共服务支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗合计1,141,756.86元，主要用于事业单位在编在职人员医疗保险缴费。

8.2101103一般公共服务支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计932,957.01元，主要用于单位在编在职人员公务员补助缴费。

9.2101199一般公共服务支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计92,522.41元，主要用于单位在编在职人员其他行政事业单位医疗缴费。

10.2210201一般公共服务支出-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金合计3,401,719.2元，主要用于单位在编在职人员住房公积金缴费。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额400,000,000元，其中：政府采购货物预算400,000,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省保山市第二人民医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

云南省保山市第二人民医院2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。

无增减变化原因：2023年和本年度均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

云南省保山市第二人民医院2024年公务接待费预算为0元，与上年持平。

无增减变化原因：2023年和本年度均无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省保山市第二人民医院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年持平。

无增减变化原因：2023年和本年度均无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年云南省保山市第二人民医院共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排3,521,581.2元，编制绩效指标4个，其中：重点项目1个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2024年云南省保山市第二人民医院对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）二院开办传染病医院补助资金项目

1.总体目标：为深入贯彻落实习近平总书记关于改革完善重大疫情防控救治体系的重要指示精神，进一步加强和完善全省传染病医疗救治网络，切实提高各级医疗机构应对重大传染病的能力，按照《云南省人民政府办公厅关于印发云南省重大传染病救治能力和疾控机构核心能力提升工程实施方案的通知》《国家发改委国家卫健委国家中医药管理局关于印发公共卫生防控救治能力建设方案的通知》精神，提出实施保山市传染病医院改扩建建设项目，项目的实施，将切实提高保山市传染病医院应对重大传染病救治的能力，做到传染病“早发现、早报告、早隔高、早治疗和集中救治”，提高应对结核病、艾滋病、乙肝、登革热等呼吸道、消化道传染病诊治，以及其他危害人民身体健康的重大疾病的防治能力，同时为建立和完善我国公共卫生体系打下坚实的基础，大力加强传染病防治工作是维护全省人民健康权益和经济社会稳定发展的迫切需要。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：接诊发热门诊、肝病门诊、肠道门诊、健康门诊（HIV门诊）病人数量≥70%。

②质量指标：发热门诊患者基层规范管理服务率≥80%，肝病门诊患者基层规范管理服务率≥80%，肠道门诊患者基层规范管理服务率≥80%，健康门诊（HIV门诊）患者基层规范管理服务率≥80%。

③时效指标：无

④成本指标：无

（2）效益指标

①经济效益指标：无

②社会效益指标：健康生活方式和行为养成率≥25%，传染病和突发公共卫生事件报告率≥95%。

③生态效益指标：无

④可持续影响指标：切实提高医疗机构应对重大传染病的能力。

满意度指标

服务对象满意度指标：辖区群众满意度≧80%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省保山市第二人民医院2024年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因是：我单位为行政事业单位，2023年和本年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省保山市第二人民医院资产总额806,501,756.66元，其中，流动资产535,059,278.66元，固定资产150,844,049.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程98,281,486.17元，无形资产22,316,941.91元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少33,714,340.21元，其中固定资产减少24,369,224.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050200536100400111