保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心2024年部门预算编制说明

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保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心2024年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发保山市隆阳区卫生健康局所属事业单位机构编制方案的通知》（隆编办〔2019〕53号）文件，保山市隆阳河图街道社区卫生服务中心主要职责是：提供公共卫生服务和基本医疗服务，履行城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险定点机构职责。建立与城市医院合作的双向转诊制度。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心共设置16个内设机构，包括：中心办公室、组织人事办公室、医务办公室、采购办公室、感控管理办公室、护理部、内儿科、中医科、妇外科、综合门诊科、中心药房、化验科、影像科、医保办公室、公共卫生管理办公室、财务办公室。

无所属单位。

（三）重点工作概述

1.总收入突破10,000,000元。突破，创新、转型、发展。住院药占比控制在35%以内，门诊药占比控制在55%以内。其中：内儿科4,200,000元，妇外科3,000,000元，中医科2,000,000元，公卫科1,500,000元，体检收入达300,000元，口腔科200,000元。

2.开源节流，成本控制，年终有结余。用好现有设备，做好设备保养，不是刚需的设备不购进。

3.用活医保经费。在医保总额不变的情况下执行DRG付费，门诊人次大幅提升，住院显著提升。门诊经费院村两级合理分配适用。

4.加强人才培养。需要派出学习的专业：检验、影像、麻醉、皮肤、腹腔镜、内分泌、儿科、心血管、中医皮肤、推拿、风湿免疫等。

5.逐步转型，发展好特色专科及特色诊疗项目，不断提升患者满意度。

6.上下联动，科室互动，职工认可，群众信任。

7.加强科室运营管理。安排人员外出学习科室运营管理，合理控制科室成本，优化资源配置、提高医院整体效益、增强医院竞争力，推动医院创新发展。

8.改造原税务局房子，将中医科搬迁，成立中医康养中心。

9.引进CT，满足患者就医需求和业务拓展。

10.进一步强化领导责任意识，建立和完善安全生产制度，加大政策、法律、法规的宣传力度，使安全生产工作人人皆知，提高自我防范意识，形成安全生产事故应急预案体系。根据谁主管，谁负责的原则，抓好各类安全生产的检查工作，切实把医院安全生产主体责任落实到位。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11,723,186.69元，其中：一般公共预算4,503,860.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入5,410,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余1,809,325.98元。

与上年对比，增加5,963,319.73元，同比增长103.53%，主要原因是：1.一般公共预算同比增加2,053,319.73元，主要是：（1）2024年度在编人员岗位变动、薪级工资晋升，社保基数上调,人员经费支出增加；（2）上年结转项目资金增加1,809,325.98元，纯增，主要原因是结转2023年基本公共卫生服务项目省级补助资金179,020元，2023年基本公共卫生服务项目中央补助资金1,056,090元，2023年基本公共卫生服务中央结算补助资金164,107元，2023年基本药物制度省级结算补助资金6,300元，2023年基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革省级补助资金143,808.98元，2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金260,000元。2.事业收入同比增加3,910,000元，主要是2024年计划采购3,000,000元的CT设备，协调税务所房屋作为医疗用房使用，预计修缮费900,000元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6,313,186.69元，其中:本年收入4,503,860.71元，上年结转收入1,809,325.98元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,313,186.69元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加2,053,319.73元，同比增长48.20%，主要原因是:（1）2024年度在编人员岗位变动、薪级工资晋升，社保基数上调,人员经费支出增加；（2）上年结转项目资金增加1,809,325.98元，纯增，主要原因是结转2023年基本公共卫生服务项目省级补助资金179,020元，2023年基本公共卫生服务项目中央补助资金1,056,090元，2023年基本公共卫生服务中央结算补助资金164,107元，2023年基本药物制度省级结算补助资金6,300元，2023年基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革省级补助资金143,808.98元，2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金260,000元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11,723,186.69元。财政拨款安排支出6,313,186.69元，非财政拨款安排支出5,410,000元。其中：基本支出4,500,798.31元，与上年对比，增加240,931.35元，同比增长5.66%，主要原是2024年度在编人员岗位变动、薪级工资晋升，社保基数上调,人员经费支出增加；项目支出7,222,388.38元，与上年对比，增加5,722,388.38元，同比增长381.49%，主要原因是：1.上年结转项目资金增加1,809,325.98元,纯增，其中，2023年基本公共卫生服务项目省级补助资金179,020元，2023年基本公共卫生服务项目中央补助资金1,056,090元，2023年基本公共卫生服务中央结算补助资金164,107元，2023年基本药物制度省级结算补助资金6,300元，2023年基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革省级补助资金143,808.98元，2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金260,000元；2.2024年计划采购3,000,000元的CT设备，协调税务所房屋作为医疗用房使用，预计修缮费900,000元，采购支出增加3,900,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出合计3,200元，主要用于事业离退休人员经费。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计493,768.64元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出合计212,031.74元，主要用于行政、事业人员职业年金缴费支出。

4.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计18,174.24元，主要用于事业人员的失业保险缴费。

5.2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院支出合计3,416,966.32元，主要用于乡镇卫生院事业人员工资福利支出。

6.2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出合计150,108.98元，主要用于对乡村医生补助支出、乡村医生养老保险区级补助和家庭医生签约服务个人缴费区级补助。

7.2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务支出合计1,399,217元，主要用于2023基本公共卫生服务项目区级配套补助经费支出。

8.2100410卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处置合计3,062.40元，主要用于新型冠状肺炎疫情防控工作专项经费。

9.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗合计199,916.64元，主要用于事业人员医疗保险缴费。

10.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计144,932.41元，主要用于乡镇卫生院公务员医疗补助。

11.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计11,808.32元，主要用于工伤保险缴费

12.2109999卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出合计260,000元，主要用于基层医疗机构副高、中职、执业医师资格生活补助、医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助支出。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：2023年和2024年度均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心2024年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化原因：2023年及2024年公务接待费均无预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平,共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化原因：2023年及2024年公务用车购置及运行维护费均无预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心共申报项目8个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目7个，财政预算安排1,809,325.98元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排3,062.40元，编制绩效指标1个。2024年保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作区级补助资金项目

1.总体目标：根据《保山市财政局保山市人社局保山市卫健委关于转发<云南省财政厅云南省人社厅云南省卫健委关于转发完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知>的通知》(保财社〔2023]42号)规定，确保对辖区参加新冠病毒感染过渡期医务人员达到补助，提高参与救治人员收入。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：对辖区参加新冠病毒感染救治医务人员补助覆盖率达到100%。

②质量指标：按照文件要求，给与参加新冠病毒感染救治人员给与相应的补助。

③时效指标：根据人员补助标准按时发放补助。

④成本指标：根据文件要求，严格按照补助标准发放，不能使相关成本增加。

（2）效益指标

①经济效益指标：提升参与救治人员的经济收入。

②社会效益指标：社会防疫质量提升，新冠病毒传染率下降，社会传染率下降。

③生态效益指标：保障生态不破坏，提升环境质量。

④可持续影响指标：保障新冠传染率持续降低。持续提升社会防治率。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：补助对象满意度大于等于85%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心2024年机关运行经费安排0元，与上年对比，增加0元，同比增长0%，主要原因为2023年及2024年机关运行经费均无预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心资产总额14,464,051.15元，其中，流动资产6,070,031.51元，固定资产8,394,019.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,621,469.52元，其中固定资产增加1,382,340.59元。处置房屋建筑物143.57平方米，账面原值36,280元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产321项，账面原值938,374元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050200536100800111