保山市隆阳区妇幼保健院2024年部门预算编制说明

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保山市隆阳区妇幼保健院2024年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区妇幼保健院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区妇幼保健院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区妇幼保健院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共保山市委办公室保山市人民政府办公室关于印发<保山市隆阳区机构改革方案>的通知》（保办字〔2019〕8号）和《中共隆阳区委 隆阳区人民政府关于印发《隆阳区深化机构改革实施方案>的通知》（隆发〔2019〕5号）精神，保山市隆阳区妇幼保健院主要职责是：

保山市隆阳区妇幼保健院是区委、区政府、区卫生健康局领导下的非营利性I类公共卫生单位。2016年与计划生育服务中心合并后,其主要职责及任务是：为本辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作。受卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、信息管理、培训和技术支持工作。同时负责对隆阳区24个卫生院/社区卫生服务中心，309个村（居）委会有从事妇幼保健工作乡级妇幼专干31名、乡村医生1,130名进行业务培训。坚持以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向群体，面向基层和预防为主的方针，完成各项妇幼卫生工作任务，切实降低孕产妇死亡率和5岁以下儿童死亡率，预防新生儿先天性疾病筛查，提高妇女儿童健康水平。属于财政全额拨款事业单位，现执行政府会计制度。

（二）机构设置情况

我部门共设置24个内设机构，包括：临床服务类科室、医疗技术类科室、医疗辅助类科室、行政后勤类科室，分别是：

1.临床服务类科室：产科、遗传生殖中心、儿科、儿外科、妇科、中医科、麻醉科；临床服务类科室又分别设置为门诊和住院两个核算单元；

2.医疗技术类科室：检验科、放射科、超声科、药剂科、麻醉科；

3.医疗辅助类科室：消毒供应室；

4.行政后勤类科室：院办室、党办室、医务部、护理部、创等办、公卫科、客服部、总务部、财务科、信息科、医保科。

无所属单位。

（三）重点工作概述

坚持以健康为中心，以社会需求为导向，以学科体系建设为基础，保健与临床深度融合，积极探索符合妇幼健康需求的发展路径、运行机制:1.做好妇幼保健，守护母婴安康，恪尽职守、着力解决患者的就医、产检、住院等实际问题，切实保障母婴健康安全。2.支持创新发展，进一步提升科研、教学水平，推动学术进步。通过了国家住院医师规范化培训基地的复审。3.加强人才队伍建设。强化人才工作统筹规划，不断优化人力资源的质量、数量和结构。4.按上级部署开展三级公立医院绩效考核、妇幼保健机构绩效考核工作，按时完成数据上传。5.严格落实核心制度，规范医疗行为，完善质量控制体系，主动排查医疗质量安全隐患。畅通绿色通道，做好危重病人会诊、留观、住院、转接等工作。完善三级护理管理组织体系，形成护理质量持续改进的长效机制，全院优质护理病区覆盖率达100%。6.优化诊疗流程，改善就医体验。7.加强人才队伍建设。强化人才工作统筹规划，不断优化人力资源的质量、数量和结构。8.持续改善服务，提升妇幼健康服务能力，做好医疗保健和辖区服务，发挥中心作用，努力实现妇女儿童健康发展目标和控制指标。紧扣质量核心，筑牢安全防线，保障母婴安全。强化党风廉政监督检查，持续开展评先奖优活动，激励员工开展优质服务，提高群众满意度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制106人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制106人。在职实有102人，其中：财政全额保障102人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员72人，其中：离休0人，退休72人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入159,068,825.98元，其中：一般公共预算14,139,991.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入140,940,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元,上年结转结余3,988,834.60元。

与上年对比,比上年预算增加3,866,427.08元，同比增长2.49%，主要原因是：财政拨款增加3,866,427.08元，增加明细为：（1）2023年新增编内人员3人及编内退休2人，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加28,940.48元、其他社会保障和就业支出增加1,718.13元、行政事业单位医疗支出减少35,015.80元、退休人员公用经费增加200元，合计减少4,157.19元；（2）2023年至2024年新增退休4人，机关事业单位职业年金缴费支出增加330,342.28元；（3）职业年金因基数上调,支出增加2,352元；（4）办公费、专用材料费、差旅费、维修（护）费等一般公用经费减少599,956.16元；（5）项目支出增加4,137,846.15元，主要原因是：结转2023年基本公共卫生服务补助资金共计3,928,834.60元、2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金60,000元、新增新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作区级补助资金32,601.6元、办公运转经费116,409.95元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入18,128,825.98元，其中:本年收入14,139,991.38元，上年结转收入3,988,834.60元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,139,991.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比,比上年预算增3,866,427.08元，同比增长27.11%，主要原因是:（1）人均公务费提高及本年单位职工岗位变动及薪级工资晋升；（2）本年度财政拨款结转结余基本公共卫生服务资金3,928,834.60元、2023年医疗服务与保障能力提升资金60,000元，导致本级财力较上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出159,068,825.98元。财政拨款安排支出18,128,825.98元，非财政拨款安排支出140,940,000元。其中：基本支出13,984,979.83元，与上年对比,减少271,419.07元，同比减少1.90%，主要原因:（1）2023年新增编内人员3人及编内退休2人，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加28,940.48元、其他社会保障和就业支出增加1,718.13元、行政事业单位医疗支出减少35,015.80元、退休人员公用经费增加200元，合计减少4,157.19元；（2）2023年-2024年新增退休4人，机关事业单位职业年金缴费支出增加330,342.28元；（3）遗属补助因基数上调,支出增加2,352元；（4）办公费、专用材料费、差旅费、维修（护）费等一般公用经费减少599,956.16元；项目支出4,143,846.15元，与上年对比，增加4,137,846.15元，同比增长68,964.10%,主要原因是：2024年新增项目10个，主要为：2023年基本公共卫生服务补助资金共计3,928,834.60元、2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金60,000元、新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作区级补助资金32,601.60元、办公运转经费116,409.95元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出合计14,200元，主要用于事业单位离退休人员经费；

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计1,494,077.92元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

3.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出合计11,352元，主要用于死亡抚恤支出；

4.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计54,705.25元，主要用于机关事业单位失业保险缴费；

5.2100403卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构支出合计11,048,930.79元，主要用于妇幼保健机构事业人员工资支出、公务用车购置及运维费、工会经费及其他业务公用支出；

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出合计601,757.77元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费及大病医疗保险缴费；

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计510,496.73元，主要用于事业人员公务员医疗补助缴费；

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计41,527.04元，主要用于工伤保险缴费；

9.2080506社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出合计330,342.28元，主要用于职业年金缴费；

10.2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务支出合计3,928,834.60元，主要用于2023基本公共卫生服务项目省级、中央配套补助经费支出；

11.2109999卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出合计60,000元，主要用于2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助经费支出；

12.2100410卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理支出合计32,601.60元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作区级补助经费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，政府采购预算总额51,714,230元，其中：政府采购货物预算44,838,650元、政府采购服务预算5,495,580元、政府采购工程预算1,380,000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区妇幼保健院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计299,250元，较上年减少15,750元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区妇幼保健院2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：我单位2023年和本年无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区妇幼保健院2024年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

无增减变化原因：本单位公务接待由单位自有资金支出，2023年和本年均无财政预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区妇幼保健院2024年公务用车购置及运行维护费为299,250元，较上年减少15,750元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费2,99,250元，较上年减少15,750元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

减少原因：公务用车保有量不变，2024年每辆公务用车购置及运行维护费按减少5%预算，由35,000元/辆变为33,250元/辆，故导致与上年对比减少15,750元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年保山市隆阳区妇幼保健院共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排4,143,846.15元，编制绩效指标4个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2024年保山市隆阳区妇幼保健院对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区妇幼保健院2024年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因是：我单位为行政事业单位，2023年和本年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市隆阳区妇幼保健院资产总额417,176,857.22元，其中，流动资产44,497,942.12元，固定资产58,436,182.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程301,628,303.72元，无形资产12,614,428.56元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少136,151,458.95元，其中固定资产减少7158403.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产132项，账面原值4,318,800元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

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