保山市隆阳区市场监督管理局2023年部门预算公开目录

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保山市隆阳区市场监督管理局2023年部门  

预算公开目录  

第一部分 保山市隆阳区市场监督管理局2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 保山市隆阳区市场监督管理局2023年部门预算表  

一、部门财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表  

八、部门项目支出预算表  

九、部门项目绩效目标表  

十、政府性基金预算支出预算表  

十一、部门政府采购预算表  

十二、政府购买服务预算表  

十三、市对下转移支付预算表  

十四、市对下转移支付绩效目标表  

十五、新增资产配置表  

十六、上级补助项目支出预算表  

十七、部门项目中期规划预算表  

保山市隆阳区市场监督管理局2023年    

部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕68号），保山市隆阳区市场监督管理局主要职责是：

1.负责市场综合监督管理。

2.负责组织和指导市场监督管理综合执法工作。

3.负责监督管理市场秩序。

4.依法实施合同行政监督管理。

5.负责市场经营主体信用监督管理。

6.负责网络市场商品交易及有关服务行为监督管理。

7.负责组织实施广告监督管理。

8.依法开展消费者权益保护工作。

9.负责宏观质量管理及工业产品质量安全监管。

10.负责特种设备安全监察。

11.负责食品安全监督管理综合协调。

12.负责食品安全监督管理。

13.负责统一管理计量工作。

14.负责统一管理标准化工作。

15.依法负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

16.负责知识产权管理工作。

17.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

18.负责药品和医疗器械监督管理。

19.组织实施中药、民族药监督管理规范和质量标准。

20.化妆品安全监督管理。

21.行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。

22.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：办公室、组织人事股、财务股、法规股、市场主体服务股、企业监督管理股（非公党建办公室）、市场监督管理股、网络交易及广告监督管理股、消费者权益保护股、质量发展监督管理股、食品安全协调股、食品监督管理股、特种设备安全监察股、标准化计量监督管理股、知识产权监督管理股、药品医疗器械和化妆品监督管理股、行政执法大队。在各乡镇下设19个市场监督管理所。分别是永昌街道市场监督管理所、青华街道市场监督管理所、兰城街道市场监督管理所、九隆街道市场监督管理所、板桥镇市场监督管理所、金鸡乡市场监督管理所、河图镇市场监督管理所、西邑乡市场监督管理所、辛街乡市场监督管理所、蒲缥镇市场监督管理所、瓦窑镇市场监督管理所、芒宽乡市场监督管理所、丙麻乡市场监督管理所、水寨乡市场监督管理所、瓦房乡市场监督管理所、杨柳乡市场监督管理所、瓦马乡市场监督管理所、瓦渡乡市场监督管理所、汉庄镇市场监督管理所。无所属单位。  

（三）重点工作概述  

1.围绕中心、服务大局，在优化营商环境上再发力。

（1）持续深化商事制度改革。围绕“放管服”的工作要求，坚持以商事制度改革为主线，扎实推进“证照分离”改革，“互联网+政务服务”，落实“一网一门一次”工作，企业开办实现“零成本”、“一日办结”。推进食品生产经营许可电子证书管理，开展部分低风险食品经营告知承诺制许可试点。立足市场监管职能，开展股权出质、动产抵押登记和商标质押贷款工作，畅通企业融资渠道。

（2）全面实施质量强区战略。深入开展质量提升行动，加强全面质量监管，切实提升产品质量、工程质量、服务质量和环境质量，推进知识产权注册改革，加大知识产权保护力度，推进商标、专利和标准化发展战略。

（3）全力服务保障民生。加强价格监管，严格计量监管，全面开展法制计量监督和民生计量服务工作，营造诚信公平的消费环境。开展网络监管，规范电子商务行为，促进我区电子商务持续健康发展。

（4）做好招商引资服务工作。贯彻落实《优化营商环境条例》，充分发挥职能作用，不断提高服务招商引资的质量和效率，营造良好的营商环境，助力隆阳经济发展。

2.突出重点、强化监管，在保障市场安全上再提效。

（1）强化食品安全监管。按照“四个最严”要求，围绕“一大两小三重点”（大市场，小作坊、小餐饮，重点区域、重点品种、重点时间），抓好食品生产加工、流通、餐饮服务各环节日常监管，加强食品安全抽检工作。加强乡镇“四员”队伍建设管理，规范农村集体用餐备案。落实食品安全风险评估制度，定期开展风险评估、隐患排查，摸排风险点，找准监管点。

（2）加强药械化安全监管。加大对药械生产、经营和使用单位的监督抽查力度，加强药械不良反应监测，做好监测数据的分析评价。持续推进药品医疗器械追溯体系建设，定期开展风险评估、隐患排查。严厉打击药品违法行为，强化行刑衔接，落实处罚到人。

（3）强化特种设备安全监察。开展特种设备隐患排查治理，严格落实“一单四制”制度（编制重大事故隐患清单，并对每项重大事故隐患治理任务实行交办制、台账制、销号制、通报制管理），完善双重预防体系建设。建立健全特种设备应急管理制度，积极推进特种设备信息化系统应用和气瓶质量安全追溯体系建设，提高电梯维保质量，守住特种设备安全底线。

（4）加强产品质量安全监管。实行生产与流通领域联动监管，加强食品相关产品、防疫物资质量安全监管。优化抽检计划，努力提高监督抽检的靶向性和权威性。通过监督性抽检分析、投诉举报、媒体曝光等各种信息资源，建立产品质量安全信息分析机制，为有针对性地开展专项检查提供有力支撑。

（5）全面推进“双随机、一公开”监管。实施市场信用监管和智慧监管，进一步实施信用风险分类管理试点工作。依托市场主体信用信息公示系统和协同监管平台全面推进“双随机、一公开”监管工作，进一步健全完善事中事后监管机制，树立问题导向，建立问题解决式监管模式。

3.多措并举、强化宣传，在推进社会共治上再深化。

（1）创新宣传形式，拓宽宣传渠道。利用电视、报纸、电子显示屏、移动短信平台、微信公众号、工作简报和科普宣传站等多种媒介广泛开展宣传教育，策划专题宣传，营造市场监管的良好氛围。持续开展3·15、食品安全宣传周、安全用药月、全国质量月、世界计量日等专题宣传咨询活动，调动群众参与安全监管的积极性。进一步加大信息公开和舆论引导力度，及时发布消费警示，增强公众消费维权意识。

（2）以放心消费为目标，着力健全消费维权体系。推深做实放心消费创建活动，进一步加强投诉举报中心建设和12315应急队伍建设，畅通投诉举报网络，延伸维权服务的触角，及时办理各类投诉举报，推进举报投诉“诉转案”工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制160人，其中：行政编制136人，工勤人员编制9人，事业编制15人。在职实有138人，其中：财政全额保障138人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员90人，其中：离休0人，退休90人。  

车辆编制10辆，实有车辆9辆。  

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况  

2023年部门财务总收入25,404,816.59元，其中：一般公共预算24,404,816.59元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,000,000.00元。

与上年对比，比上年预算增2,157,379.39元，同比增长9.28%，主要原因分析一是人员变动、各种保险调整导致工资福利支出增加，办公费增加。其中，基本支出较上年增加2,217,379.39元，项目支出较上年增加10,000.00元。二是其他收入较上年减少70,000.00元。

（二）财政拨款收入情况  

2023年部门财政拨款收入24,404,816.59元，其中:本年收入2,440,4816.59元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,404,816.59元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。  

与上年对比，比上年预算增2,227,379.39元，同比增长10.04%，主要原因分析是人员变动、各种保险调整导致工资福利支出增加，办公费增加。其中，基本支出较上年增加2,217,379.39元，项目支出较上年增加10,000.00元。  

（三）非财政拨款收入情况  

2023年部门非财政拨款收入1,000,000.00元，其中：事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,000,000.00元，上年结转0.00元。  

与上年对比，比上年预算减70,000.00元，同比下降6.54%，主要是其他收入来源减少。

四、预算单位支出情况  

2023年部门预算总支出25,404,816.59元。财政拨款安排支出24,404,816.59元，其中：基本支出23,584,816.59元，与上年对比，比上年预算增2,217,379.39元，同比增长10.37%，主要原因分析是人员变动、各种保险调整导致工资福利支出增加，办公费增加；项目支出820,000.00元，与上年对比，比上年预算增10,000.00元，同比增长1.23%，主要原因分析是注册登记专项经费减少100,000.00元，执法办案专项补助经费增加100,000.00元，质量强区工作专项经费增加10,000.00元。

（一）财政拨款安排支出情况  

1.基本支出安排情况。  

2023年基本支出申请安排23,584,816.59元，其中：人员经费20,694,447.59元；公用经费2,749,201.00元；对个人和家庭补助经费141,168.00元。

2. 项目支出情况。  

2023年项目支出申请安排4个项目，资金共计820,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目4个，资金共计820,000.00元。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。  

1.2013801一般公共服务支出-市场监督管理事务-行政运行支出合计16,785,394元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、电费、其他对个人和家庭的补助等支出；

2.2013850一般公共服务支出-市场监督管理事务-事业运行合计1,431,269.00元，主要用于事业人员工资福利支出，商品和服务支出；

3.2013899一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务支出合计720,000.00元，主要用于食品安全监管辅助人员及百思特企业改制政府安置人员工资福利支出；

4.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出合计17,600.00元，主要用于离休人员公用经费支出；

5.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计2,229,935.68元，主要用于全局所有人员基本养老保险缴费支出；

6.2080506社会保障和就业支出- 机关事业单位职业年金缴费支出合计395,68.00元，主要用于全局所有人员职业年金缴费支出；

7.2080801抚恤- 死亡抚恤支出合计141,168.00元，主要用于全局死亡人员遗属补助支出；

8.2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计11,832.21元，主要用于全局所有人员失业保险缴费支出；

9.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出合计979,346.65元，主要用于全局所有行政人员基本医疗保险缴费支出；

10.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出合计82,410.23元，主要用于全局所有事业人员基本医疗保险缴费支出；

11.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计733,484.72元，主要用于全局所有人员公务员医疗补助缴费支出；

12.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计566,96.1元，主要用于全局所有人员工伤保险缴费支出。

13.2013804一般公共服务支出-市场监督管理事务-市场主体管理—注册登记专项工作经费250,000.00元，主要用于注册登记专项工作产生的办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费费等支出；

14.2013805一般公共服务支出-市场监督管理事务-市场主体管理—打击传销工作专项经费30,000.00元，主要用于打击传销专项工作产生的办公费、印刷费、差旅费、会议费等支出；

15.2013810一般公共服务支出-市场监督管理事务-质量基础—质量强区工作专项经费80,000.00元，主要用于质量强区专项工作产生的办公费、印刷费、差旅费、会议费等支出。

16.2013899一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务—执法办案专项补助经费460,000.00元，主要用于执法办案工作产生的办公费、印刷费、差旅费、会议费、公车运行维护费等支出。

（二）非财政拨款安排支出情况  

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排1,000,000.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费1,000,000.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

五、市对下专项转移支付情况  

无。  

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额257,000.00元，其中：政府采购货物预算257,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区市场监督管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计360,000.00元，较上年减少270,000.00元，下降62.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费  

隆阳区市场监督管理局2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

无增减变化原因：2022年和2023年单位均无因公出国（境）的预算安排。

（二）公务接待费  

隆阳区市场监督管理局2023年公务接待费预算为10,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次约为9次，共计接待约95人次。  

无增减变化原因：单位更加严格执行中央八项规定及厉行节约的相关规定，进一步加强公务接待管理。

（三）公务用车购置及运行维护费  

隆阳区市场监督管理局2023年公务用车购置及运行维护费为350,000.00元，较上年减少270,000.00元，下降62.43%。其中：公务用车购置费257,000.00元，较上年增加257,000.00元，纯增；公务用车运行维护费93,00.000元，较上年减少527,000.00元，下降85%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为9辆。  

减少的变化原因：2023年计划购置公务用车1辆，2022年无购置公务用车计划，故公务用车购置费增加。公务用车购置费资金来源为公务用车购置及运行维护费及我单位更加严格执行中央八项规定、厉行节约的相关规定，进一步加强公务用车购置及运行维护费管理，故公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况  

2023年隆阳区市场监督管理局共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排820,000.00元，编制绩效指标4个，其中：重点项目1个，财政预算安排250,000.00元，编制绩效指标8个。2023年隆阳区市场监督管理局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

注册登记专项工作经费  

1.总体目标

便利化营商环境打造继续实现新突破。知识产权强企工作开创新局面。质量强区建设取得新成效。安全监管迈上新台阶。铁腕执法常抓不懈。服务中心展现新作为。苦练内功树立新形象。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：完成各类市场主体换发“三证合一”营业执照>90%。  

②质量指标：完成各类市场主体注册登记数据录入工作＝100%。

③时效指标：确保压缩企业开办时间到3个工作日内全面落实≥95%。

④成本指标：开展注册登记工作所需的各类费用如营业执照印刷费、登记文书印刷费、办公耗材费、档案电子化录入劳务费、设备购置费≤市场价。  

（2）效益指标

①经济效益指标：市场主体增长率企业、农民专业合作社、个体工商户的增长率达到10%以上。

②社会效益指标：减轻企业负担。

③生态效益指标：加强优化营商环境。  

④可持续影响指标：加强优化营商环境。

（3）满意度指标

服务对象满意度≥95%。

2023年隆阳区市场监督管理局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费2,749,201.00元，比上年预算减45,200.00元，同比减1.62%，占基本支出的11.66％，主要原因分析是人员变动导致机关运行经费减少。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2022年12月31日，隆阳区市场监督管理局资产总额17,832,774.97元，其中，流动资产1,212,472.94元，固定资产16,620,301.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3,010,488.91元，其中固定资产增加3,003,770.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入204,168.88元，其中出租资产701.00平方米，资产出租收入204,168.88元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050200142400111