保山市隆阳区瓦渡中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据保山市隆阳区机构编制委员会文件《关于印发隆阳区瓦渡中学职能配置、机构设置和人员编制方案的通知》（隆机编办〔2010〕13号），保山市隆阳区瓦渡中学主要职责是：

全面贯彻党的教育方针，实施九年义务教育，不断扩大初中办学规模，服务当地的经济建设。全面推行素质教育工作及初中普通教育教学工作的开展，促进教育教学工作的改革。搞好学校的教育教学工作，为社会培养更多有道德、有素质的有用之才。利用财政拨款，培养德才兼备的用人标准，遵循“积极稳妥、分类搞活”依次推进的方针，解放思想、大胆探索、勇于创新、鼓励竞争、提高素质，充分调动广大教职工的积极性、主动性和创造性、促进优秀人才的成长，增强学校活力和自我发展力，加快高素质、社会化教师职工队伍建设。我校是一所农村初级中学，担任着地方七至九年级学生的基础教育工作，担负着普九的任务。本部门主要承担着全校各项经费的管理，包括教职工工资、公用经费、学生助学金、贫困家庭寄宿生生活补助、学生营养餐改善计划资金等资金的管理，承担着教职工工资、医保、失业保险、住房公积金等福利的计算、申报、登记和落实，承担着公用经费的预算、收支、决算等编报，同时还承担着全校教育教学工作的保障服务工作。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区瓦渡中学共设置6个内设机构，包括：校长办公室、书记办公室、教务处、总务处、政教处、行政办公室。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.保平安。牢固树立“安全第一”的思想，坚持抓好学校安全稳定工作，加大安全监控管理力度，开展平安校园建设，落实未成年人保护工作。

2.抓管理。全面落实学校一日常规管理，强化制度管理、过程管理，加强校长队伍建设，提高学校管理水平。

3.强素质。以强化教师队伍建设为手段，继续开展教师技能培训工作，建设一支师德高尚、业务精湛的高素质教师队伍。

4.转作风。以师德师风建设为载体，大力开展师德主题教育，大力整治师德作风问题，使教师在课堂教学、业务能力、师德修养等方面有进一步提高。

5.促均衡。对照优质均衡发展标准，查漏补缺，进一步改善办学条件，优化学校布局调整，力求校际间师资配备均衡。

6.抓科研。组织教师申报各级各类教育科研课题，做好课题的选题、申报指导等工作。组织开展“以学为主”主题教研，构建互动式、启发式、体验式课堂教学模式。

7.提质量。坚持以教学质量为中心，抓好教学过程监控，大力开展阅读活动，加强薄弱学校督导指导，缩小学校教学质量差距。

二、预算单位基本情况

保山市隆阳区瓦渡中学编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制54人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年保山市隆阳区瓦渡中学财务总收入7,310,489.59元，其中：一般公共预算7,149,801.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余160,687.77元。

与上年对比增加468,103.43元，增加6.84%，主要原因是：2024年增加4人，导致在职人员工资、机关事业单位养老保险、失业保险等预算支出相应增加307,415.66元、上年结转结余资金增加160,687.77元。

（二）财政拨款收入情况

2024年保山市隆阳区瓦渡中学财政拨款收入7,310,489.59元，其中：本年收入7,149,801.82元，上年结转收入160,687.77元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,149,801.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加468,103.43元，增加6.84%，主要原因是：2024年增加4人，导致在职人员工资、机关事业单位养老保险、失业保险等预算支出相应增加307,415.66元、上年结转结余资金增加160,687.77元。

四、预算单位支出情况

2024年保山市隆阳区瓦渡中学预算总支出7,310,489.59元。财政拨款安排支出7,149,801.82元，非财政拨款安排支出0元。其中：基本支出7,149,801.82元，与上年对比增加307,415.66元，增加4.49%，主要原因是：2024年增加4人，导致在职人员工资、机关事业单位养老保险、失业保险等预算支出相应增加307,415.66元；项目支出160,687.77元，与上年对比增加160,687.77元，上升100%，主要原因是2023年“上年结转结余资金”调整到2024年项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.2050203初中教育5,860,226.77元，主要用于事业人员支出工资、商品服务支出、其他对个人和家庭的补助、工会经费等支出；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出848,144.32元，主要用于教职工基本养老保险缴费支出；

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出30,000元，主要用于教职工职业年金缴费支出；

4.2089999其他社会保障和就业支出31,456.91元，主要用于教职工失业保险缴费支出；

5.2101102事业单位医疗支出346,025.99元，主要用于教职工基本医疗保险缴费支出；

6.2101103公务员医疗补助缴费支出179,753.76元，主要用于教职工公务员医疗补助支出；

7.2101199其他行政事业单位医疗支出14,881.84元，主要用于教职工伤保险缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区瓦渡中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区瓦渡中学2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是2023年和2024年我单位均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区瓦渡中学2024年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化原因是2023年和2024年我单位无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区瓦渡中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因是2023年和2024年我单位均无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年保山市隆阳区瓦渡中学共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排160,687.77元，编制绩效指标2个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2024年保山市隆阳区瓦渡中学对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区瓦渡中学2024年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因是：我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市隆阳区瓦渡中学资产总额13,538,002.84元，其中，流动资产651,463.72元，固定资产12,456,507.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产430,032.10元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：瓦渡中学2024年部门预算公开表