隆阳区永盛街道办事处2019年部门预算编制说明

隆阳区永盛街道办事处2019年部门预算编制说明  

第一部分  目录    

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

五、“三公”经费预算情况  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车运行维护及购置费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他重要事项情况说明  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购安排情况  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

 （四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2019年预算公开表  

第二部分  公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

(1)全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。  

(2)编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区经济发展管理工作，繁荣区域经济。根据政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目。  

(3)负责本辖区食品药品安全、科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、生产、人事、劳动和社会保障、民政、政府法制、市场监管等行政工作。  

(4)负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、居民自治模范社区、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高全民素质。  

(5)配合有关部门做好城市管理工作。负责管理大街小巷和居民区的清洁、绿化、亮化工作；组织开展爱国卫生活动；协助有关部门做好城市规划、建设管理和国土资源管理工作。  

(6)负责本辖区社区建设、管理、服务工作。指导居委会开展工作，反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访；按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和社会稳定；举办便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、老龄事业及维护残疾人合法权益等工作。  

(7)保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产安全，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其它合法权利；保障各种经济组织合法权益。  

(8)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。  

(9)推行便民服务、方便群众办事。  

(10)对政府主管审批的事项提出审核意见。  

(11)领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。  

(12)依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。  

（二）机构设置情况  

永盛街道于2017年2月成立，有5个独立编制机构，其中行政1个，事业4个。分别是：1.办事处（包含人大工委和纪工委）；2.城市管理服务中心；3.社会保障服务中心；4.科教文卫管理服务中心；5.农林水综合服务中心  

（三）重点工作概述  

（1）抓创建，实现永盛旧貌换新颜。结合隆阳区创建卫生城市、文明城市良好契机，大力开展污染防治、环境治理、提升城乡人居环境等重点工作，坚持“绿水青山就是金山银山”的发展思路，在大开发、大发展、大跨越的进程中，注重辖区内生态环境、人居环境与工业化建设的和谐共融，建设山青、水绿、生态、宜居、美丽、和谐新永盛。  

（2）重创新，驱动各项事业蒸蒸日上。一是创新产业结构，加速推进城市化进程。利用区位优势，积极发展壮大社区集体经济，加强与辖区企业的联系对接，有针对性地开展相关知识技能培训，推动失地农民向城市居民转变进程。二是创新体制机制，打开工作新局面。抓住街道托管于园区，并接受隆阳区双重管理的机遇，寻求多方面帮扶及政策倾斜，整合聚拢优势资源，敢于创新、大胆履职，推动街道发展建设更上新台阶。三是创新工作方法，谋划民生新发展。充分利用互联网资源，不断扩展业务服务渠道、探索便民服务新方法，打通“为人民服务最后一公里”；不断健全完善社会保障服务体系，解决民生新问题。   

（3）促和谐，维护社会长治久安。坚持稳定是发展的前提和保障，扎实做好各项维稳工作。一是建立健全突发公共事件应急处置机制，加强应急演练，有效提高防灾减灾和应对突发事件能力。二是建立健全矛盾纠纷排查化解机制，定期开展领导接访和主动下访活动，集中开展矛盾纠纷排查调处。三是开展好扫黑除恶专项行动，严厉打击“盗抢骗”、非法集资、传销及“黄、赌、毒”等违法犯罪活动，持续开展“缉枪治爆”“打零收戒”“扫黄禁赌”等行动。加强道路交通、重点工程建设、非煤矿山、食品药品、消防、森林防火等重点行业和领域安全隐患的排查整治工作，完善应急预案，普及应急知识，遏制一般事故，严防重特大事故，进一步提高辖区人民的安全感。  

（4）带队伍，打造善思能战的干部队伍。牢固树立“四个意识”，以建设人民满意政府为目标，以法治作为政府运行的基本准则，以职能转变、能力提升和作风建设为重点，以上率下，严字当头，推进依法行政、从严治政、廉洁从政，打造一支讲政治、重团结，敢担当、有作为，求实效、重廉洁、善思能战的干部队伍，为更好地服务保山中心城市和园区（园中园）开发建设提供坚强的组织保障。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设5个单位，分别是永盛街道办事处（包括人大、党委）、科教文卫管理服务中心、社会保障服务中心、城市管理服务中心、农林综合服务中心。其中：财政全供给单位5个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位4个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制66人，其中：行政编制 30人，事业编制36人。在职实有64人，其中：财政全供养 64人，财政部分供养0人，非财政供养人。离退休人员 人，其中： 离休 人，退休 人。车辆编制3辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2019年部门财务总收入 3029.08万元，其中：一般公共预算财政拨款2373.16万元，政府性基金预算财政拨款655.92万元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。  

（二）财政拨款收入情况  

2019年部门财政拨款收入 3029.08万元，其中:本年收入3029.08万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2373.16万元（本级财力2373.16万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款655.92万元，国有资本经营预算财政拨款0元。  

四、预算单位支出情况  

2019年部门预算总支出3029.08万元。财政拨款安排支出3029.08万元，其中，基本支出2373.16万元，较2018年基本支出预算1315.09万元增加1058.07万元。项目支出655.92万元较2018年项目支出预算1832.91万元减1176.99万元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

2019年隆阳区永盛街道办事处预算支出3029.08万元，按功能科目分类情况安排情况如下：一般公共服务支出568.66万元，文化体育与传媒支出79.03万元，社会保障和就业支出836.24万元，医疗卫生与计划生育支出105.55万元，城乡社区支出717.68万元，农林水支出652.18万元，住房保障支出69.74万元。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出2373.16万元，项目支出655.92万元）。  

按经济科目分类情况：工资福利支出1057.27万元，商品和服务支出547.68万元，对个人和家庭的补助1354.13万元，资本性支出70万元。  

五、“三公”经费预算情况  

2019年隆阳区永盛街道办事处“三公”经费财政拨款预算安排82万元，比上年预算增80万元，同比增长40%。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

安排因公出国（境）费0元，与上年相比无变化。  

（二）公务接待费  

安排公务接待费2万元，比上年预算增0元。  

（三） 公务用车运行维护及购置费  

安排公务用车运行维护及购置费80万元，比上年预算增80万元，同比增长100%，其中：公务用车购置费70万元，增70万元，同比增长100%，主要是永盛街道办事处2017年成立，2017年车辆编制为0，2018年核定车辆编制3辆；公务用车运行维护费10万元，增10万元，同比增长100%，主要是永盛街道办事处2017年成立，2017年车辆编制为0，2018年核定车辆编制3辆。  

六、市对下专项转移支付情况  

无  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出：2019年年初预算数为2373.16万元，比上年预算增1058.07万元，同比增长80.45%，主要是工资福利支出因调资增加，社区干部、小组长等半供养人员岗位补贴增加，2018年核定车辆3辆，购置费和运行维护费增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。  

（二）项目支出：2019年年初预算数为655.92万元，比上年预算减1176.99万元，同比下降64.21%，主要是根据2018年实际执行情况进行2019年预算安排，同时加强厉行节约资金使用，降低各项目的支出，严格控制成本。  

八、其他重要事项情况说明  

（一）机关运行经费安排情况  

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费24.2万元，比上年预算增5万元，同比增26.04%，占基本支出的0.1％，主要是工会经费减5万元，新增公务用车运行维护10万元。  

（二）政府采购安排情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年永盛街道办事处及所辖各预算单位采购预算总额200万元，其中：政府采购货物预算190万元，政府采购服务预算100万元。  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

（1）社区党建工作经费：为加强街道社区基层党组织建设，年初预算安排134.2万元，用于建立基层党组织日常运转，通过加强阵地建设和经费保障等，为基层党组织建设有序推进奠定坚实的基础。  

（2）殡葬改革惠民补助经费：年初预算安排100万元，用于进入骨灰公墓或骨灰堂永久性安防的，除财政供养人员、已领取城镇职工基本养老保险待遇人员外，对一般群众给予2000元补助，对城乡低保户、五保户、城市“三无人员”和重点优抚对象给予2500元补助。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

（四）国有资产占用情况  

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。    

十、2019年预算公开表  

   01.部门收支总体情况表                    1-1  

   02.部门收入总体情况表                    1-2  

   03.部门支出总体情况表                    1-3  

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4  

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5  

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6  

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7  

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8  

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9  

   10.项目支出绩效目标表（市本级）          1-10  

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11  

   12.市对下转移支付绩效目标表              1-12  

   13.政府采购预算表                        1-13  

附件：  

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）