隆阳区退役军人事务局关于对审计局专项审计反馈问题的整改情况报告

   根据《中华人民共和国审计法》第十八条和第二十九条的规定，保山市隆阳区审计局派出审计组，自2023年8月28日起，对隆阳区2021年至2022年优抚保障补助资金情况进行专项审计调查，并出具了《保山市隆阳区审计局专项审计调查报告》，审计调查报告指出了审计发现的2个问题。针对审计指出问题和需要注意事项，隆阳区退役军人事务局高度重视，认真进行整改，目前相关问题已全部整改完毕。现将整改完成情况报告如下：

一、整改工作开展总体情况

（一）提高站位，扛牢整改主体责任。

2023年12月5日区审计局反馈意见后，区退役军人事务局党组高度重视，迅速召开相关会议安排部署整改。一是迅速动员，统一思想认识。成立了由隆阳区退役军人事务局局长任组长，分管领导任副组长，涉及股室负责人为成员的整改工作领导小组，党组书记亲自研究、亲自安排、亲自督促，及时召开党组会议，就整改工作进行全面安排部署，对反馈的问题逐条分析，提出整改初步意见。二是压实责任，主动认领问题。督促党组成员迅速召集涉及股室（中心、所）负责人，对照反馈的问题认真分析原因，细化整改措施，形成了《隆阳区退役军人事务局党组关于落实区委第五巡察组对区退役军人事务局党组巡察情况反馈意见的整改方案》。三是深入基层，广泛听取意见建议。由局主要领导带队深入乡镇（街道）走访调研，宣传政策、指导和督促工作，帮助协调解决遇到的困难和问题，听取基层队退役军人服务保障工作的意见建议。

（二）担当负责，全力整改销号。

紧紧围绕审计反馈问题和整改工作要求，对照2个问题和2个需要注意问题的反馈意见，局党组反复召开专题会议，研究整改落实措施，做到整改内容、完成时间、责任人员、工作要求、保障措施“五个明确”。一是清单化抓整改落实。科学制定了整改落实细化分解表，明确内容、整改措施、完成时限、责任领导、责任股室、责任人，确保问题有人领、措施有人抓。二是争取上级支持抓整改落实。积极向上级业务主管部门请示汇报，帮助协调解决整改中遇到的困难和问题。三是销号制抓整改落实。局党组对照整改方案督促班子成员按问题分类抓整改落实并逐一销号。

(三)跟踪督促，确保整改实效。

局党组始终坚持整改落实与区委区政府工作部署相结合，确保各项目标完成。一是强化督促检查。局党组定期不定期的听取整改推进情况，对整改成效滞后的，局党组书记直接约谈分管领导和相关股室、中心（所）责任人，责令按标准限时整改到位。二是加强请示汇报。针对退役军人底数不清的问题，服务中心主动向上级业务部门加强请示汇报，争取上级关心支持，认真组织开展线上数据清理核查工作。同时，采取线下人员统计的方式，由下而上收集信息，进一步摸清全区退役军人底数。三是注重建章立制。局党组以严肃认真的态度，深刻反思审计整改中的各项问题，认真剖析根源，研究制定了业务经办规范文件，再次对政策进行了宣传，业务经办进行了规范。

二、审计反馈意见整改完成情况

（一）关于优抚政策宣传不到位导致应申请未申请优抚补助**人的问题。

1、优抚政策宣传不到位。

整改情况：已完成整改。一是加强部门联动，形成宣传合力。向区卫生健康局制发了《隆阳区退役军人事务局关于对抚恤优待对象医疗优待政策落实的函》，在全区各级医疗机构进行了政策的宣传，同时积极向市退役军人事务局请示汇报，取得工作支持，在市级各级医疗机构同步进行了优抚政策的宣传，做到医疗机构宣传全覆盖。二是线上线下宣传同推进。线上在单位门户网、微信公众号上对相关优抚政策进行了宣传10余次，线下经过认真分析总结向各乡镇（街道）制发了优抚相关业务经办规范的文件，再次对各类高频业务办理事项进行了规范。三是深入基层督促指导。由局主要领导带队深入多个乡镇（街道）开展了走访调研，现场指导业务宣传政策，利用送达立功喜报、走访慰问等工作契机，由政府分管领导带领局主要领导和相关人员深入各乡镇（街道）进行现场业务督导。四是对4个涉及整改任务较重的乡镇(街道)，于2023年11月23日组织召开了部门协调会，有针对性的开展政策的宣传和业务的规范。

2、***人符合标准未申请领取优抚对象生活困难补助。

问题描述：通过区退役军人事务局提供的2022年7月至2023年8月“领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象生活困难补助发放名册”和隆阳区民政局提供的“2021年1月至2023年6月优抚资金发放花名册中涉及人员享受低保情况”进行对比，并交相关业务股室核实，发现**人在民政系统已经办理了“城镇居民最低生活保障”、“农村居民最低生活保障”、“特困人员”，但未到区退役军人事务局申请“优抚对象生活困难补助”。经电话抽查核实，部分人员反映不知悉相关优待政策。

整改情况：已完成整改。一是认真核查，及时整改。将审计反馈的涉及5个乡镇（街道）符合政策的人员名单**人第一时间全部反馈各乡镇（街道）进行核查，经核查符合政策领取补助人员**人于2023年10月19日全部发放到位，已完成整改。二是举一反三，全面排查。对以上类似的问题在21个乡镇（街道）开展全面排查，将符合政策保障的对象及时给予申办，纳入保障范围，确保不漏一人。三是建章立制，加强部门联动。与民政、残联、人社、医保等部门建立常态化数据共享机制，2023年9月来共享数据6次。四是深入基层走访调研。由局主要领导带队深入11个乡镇（街道）开展了走访调研，深入基层开展业务指导，听取意见建议，现场研究解决遇到的困难问题。确保政策落实到位。五是加强教育管理，严实作风。局党组书记于2023年10月15日对分管领导进行了提醒谈话、同时分管领导与相关责任人进行提醒谈话，教育干部引以为戒，督促干部加强政策宣传指导，精准落实政策，务实作风、严防此类现象再次发生，切实提高服务水平，维护群众利益。

3、*人符合标准未申请60岁（含）以上农村籍退役士兵优抚补助。

问题描述：通过隆阳区退役军人事务局提供的退役军人和其他优抚对象建档立卡数据和“2021年至2023年6月优抚资金发放花名册”数据进行对比，并交相关业务股室核实，发现**人属于年满60周岁的退役士兵，同时属于农村户籍并且未享受城镇职工基本养老保险和机关事业单位养老保险在2021年至2023年6月间未领取60周岁（含）以上农村籍退役士兵优抚补助。经电话抽查核实，部分人员反映不知悉相关优待政策。

整改情况：已完成整改。一是全面核实，享受补助。与各乡镇（街道）全面核实60周岁（含）以上农村籍退役士兵未申请老年生活补助情况，经核实有**名退役军人符合政策办理，经过省、市级审核，该人员已从2023年11月起享受待遇。二是举一反三，开展全面排查，对以上类似的问题在 21个乡镇(街道)开展全面排查，将符合政策保障的对象及时给予申办，纳入保障范围。并督促乡镇（街道）严格落实政策并实行定期比对、动态管理，确保不漏一人、不出错。三是建章立制，加强部门联动。与民政、人社部门建立常态化数据共享机制，自2023年9月起，每月定期比对领取企业职工养老保险、低保、死亡等信息，确保数据准确性。四是强化服务意识，提高服务效率。牢固树立为人民服务的宗旨意识，深入开展“两个革命”专项整治，由局主要领导带队深入多个乡镇（街道）开展了走访调研，听取基层意见建议，结合调研结果研究制定简化办事程序具体措施4条，获得乡镇好评。

（二）会计核算不规范233万元

问题描述：2021年隆阳区退役军人事务局在功能分类2082899其他退役军人事务管理支出科目中，核算了“**退役人员生活补助专项资金100万元（1月1号凭证）”和“发放2021年1月份重点优抚对象优抚金133万元（2月19号凭证）”两块不应纳入该功能分类的资金。

整改情况：已完成整改。一是就审计反馈问题及时与财政部门对接，分析问题产生原因，进一步规范业务流程。二是加强对财务人员的教育培训。全年组织和督促财务人员参加各级各类业务培训6次，提升业务水平。三是开展部门内部财经政策和财经纪律的培训学习。在例会上由单位财务人员向全体干部职工进行财务知识宣讲，强化干部财经法规意识，形成懂法守法用法、互相监督的氛围。四是加强沟通协调，确保规范支付。2023年7月至今，局主要领导多次到财政部门协调拨付历年欠拨各类补助资金1600万余元，财务人员认真做好了资金的核算工作。

三、下一步工作措施

（一）统一认识，提高政治站位，确保党中央决策部署落实到位。

局党组进一步统一思想，提高政治站位，深刻认识审计反馈意见的重要作用和重大意义，切实增强政治责任感和政治敏锐性，把审计反馈意见当作是否落实党中央决策部署在基层落实落地的具体行动。树牢为民服务的思想自觉和行动自觉，高度重视审计反馈问题，以强烈的政治责任感抓紧抓实问题整改，自觉深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（二）加强领导，抓牢责任落实，确保审计反馈问题整改到位。

认真落实党内制度和党内政治生活要求，坚持党建工作引领业务工作思路。严格落实主要领导带头履行整改第一责任人职责，班子成员严格履行“一岗双责”，严格督促各股室、直属事业单位负责人担当尽责，层层抓好落实，形成整体合力，主动认领反馈问题，严格对照整改措施、整改时限等要求，逐项抓好落实。对审计组反馈的问题，凡是具备整改条件的，要立行立改，立即整改；对受客观条件限制一时解决不了的，在一定范围内说明情况，并积极创造条件，采取措施想办法解决。

（三）务实作风，完善机制，确保问题整治到位。

通过持续开展好作风革命效能革命，深入贯彻落实“三法三化”和创建模范机关活动，树牢对党忠诚、营造风清气正环境和干事创业良好氛围，领导干部带头转变作风，身体力行，以上率下，形成“头雁效应”，广大党员、干部增强纪律意识、规矩意识，持续纠治“四风”，把纠治形式主义、官僚主义摆在更加突出的位置，坚持把审计整改作为促进各项工作落实的有力推手，巩固好审计整改成果，在建章立制的同时，狠抓各项规章制度落实，形成相互衔接、相互配套的长效工作机制，坚决杜绝屡改屡犯的问题再次出现通过整改实现标本兼治，进一步有效推动退役军人事务工作高质量发展。