保山市隆阳区文化馆2018年度部门决算

第一部分 保山市隆阳区文化馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区文化馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市隆阳区文化馆是财政全额拨款的公益性事业单位，主要职责是文化宣传、板报制展、文化活动组织、文艺演出组织、美术、书法摄影艺术展览、文艺比赛组织、科技知识培训、劳动技能培训、文艺创作团队管理及业余文艺创作组织、对乡镇文化站的业务指导、群众文艺理论研究、文化交流团队组织、文化交流作品选送、大众科普资料编辑、非物质文化遗产收集整理与保护。

根据隆编办〔2012〕37号《关于保山市隆阳区文化广播电视体育局图书馆和文化馆增加编制的批复》文件，隆阳区文化馆总编制15个，全部为专业技术人员。内设机构4个：1、办公室；2、群众文艺活动部；3、美影书艺术工作部；4、非物质文化遗产保护部。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.立足文化实际，开展丰富多彩的群众文化活动

2018年1月组织了隆阳区“不忘初心 砥砺奋进”主题歌咏比赛；全区党政机关、企事业单位共组成10支参赛队伍，完成参赛曲目20首，参演人数1200人，接待现场观众1500人次；2018年1月10日，在奥新室内篮球场组织了隆阳区“新时代 新征程”两会文艺晚会；并参演了表演唱《美丽隆阳欢歌绕》、小品《大山深处回头湾》、花灯选段《闹渡》。2月组织了隆阳区春节农民狂欢月系列活动共5场，5场活动共参演节目75个，群众演员1200人，接待观众5万余人，涉及21个乡镇街道。4月筹备组织“隆阳区群众文艺优秀节目展演”，展演节目共15个，参加演出的演职人员达300余人，数千名观众现场观看了晚会。5月，在红花社区组织举办了 “欢乐乡村大家乐广场舞”基层培训进社区红花社区培训班，此次活动共推广3套广场舞，参与人数100余人。6月17日至26日组织了隆阳区群众演艺协会所属的二十支业余文艺团队在端阳花市期间进行了20场文艺汇演；节日期间观剧演出的观众近十万人。7月10日至11日组织了以社会主义核心价值观为主题的广场舞培训班，全区共有6个社区140人参加了培训。10月，组织了隆阳区“欢乐乡村大家乐广场舞蹈”培训。参训学员共60人，培训了五套广场舞蹈。10月，根据保山市委〔2018〕234号文件关于举办庆祝改革开放四十周年保山跨越发展文艺晚会的通知，隆阳区文化馆精心创编精品文艺节目两个，并组织编排队伍积极参加演出。11月14日至16日，隆阳区文化馆在西邑乡鲁图村大山组文化活动广场，对鲁图村各文艺队47名学员进行了舞蹈培训，为鲁图村创作了歌曲《最美鲁图寨》并制作了音乐播放带，编排了舞蹈。2018年，隆阳区文化馆组织的“学习贯彻党的十九大精神，文化扶贫走进基层”隆阳区送戏下乡文艺演出活动共完成108场演出，编排节目11个，送戏下乡小分队走遍21个乡镇街道，接待观众3万余人次。

2、非物质文化遗产保护工作取得实效

2018年4月19日在保山学院音乐学院组织了传统戏剧进校园活动，活动内容分别为：专家授课、戏剧艺人授课和香童戏代表性剧目表演三个阶段。2018年上半年，在2017年区级传承人的基础上，进行了第六批保山市级非物质文化遗产传承人申报工作。完成田野调查报告18份，照片拍摄1000余幅，最终通过市级传承人评审13人，申报成功率达到80%。组织完成了2018第五批省级非遗传承人申报工作，完成田野调查报告4份，1.2万余字，照片400余幅，制作完成申报专题纪录片4个。6月，在2018年“文化遗产日”期间，组织开展了保山“香童戏”学术研讨活动，活动邀请了中国傩戏研究协会的5位国家级专家参加，组织观看了《王林太子》《独角五郎》等7个传统香童戏剧目，通过此次研讨会，共收发言稿5篇，收集整理研讨发言3万余字，编辑形成了《香童戏理论研讨会材料汇编》画册。组织完成2018年隆阳区非物质文化遗产传承人培训会议，参会人员100余人，签订了传承人责任书，按时发放了传承人补助经费，开展了相关业务培训。按要求组织开展了《保山市民族民间中医药》的普查及申报工作，按要求和质量完成了相关业务数据报送工作。

3.文化艺术展览丰富多彩，深受群众好评

2018年1月在举办了宏勘杯“南红梦·世界红”主题摄影大赛；此次展览共展出摄影作品60余幅，接待观众3000人次。6月，组织的“绚丽端午 文明隆阳”摄影展在文化隆阳云平台举办，本次活动由隆阳区文化馆美影书部联合隆阳区摄影家协会征集作品60幅，通过专家评审，网络投票的方式，评出一等奖1幅，二等奖2幅，三等奖3幅，网络人气奖1幅，在文化云平台的点击率突破了10万大关。6月-9月，举办了隆阳区美影书在线展览9期。其中，《图赏隆阳》3期、、《隆阳摄影名家》2期、《隆阳美术作品欣赏》1期、《隆阳美术名家展》4期，其中每期在线展览点击量都突破千余此次。10月，举办了“砥砺前行 再谱新篇”隆阳区庆祝改革开放40周年美术、书法、摄影联展，共展出作品60幅展出时间7天，接待观众5000人次。

4.群文工作有亮点

隆阳区文化馆主编的《云南甲马画田野调查图库》由云南出版集团、云南美术出版社出版，全书共收录我省13个地州的甲马画5000余幅，参与田野调查人员近百人，编撰时间长达四年。隆阳区文化馆组织选送的舞蹈类作品《马帮情》在云南省第三届大家乐群众文化“彩云奖”活动中荣获云南省第三届大家乐群众文化“彩云奖”。组织编排的傈僳族广场舞《鸽子渡食》在全国广场舞保山市集中展演活动中荣获二等奖。选送的方言小品《两个保温饭盒》在云南省第三届大家乐群众文化“彩云奖”评选保山市级复赛中，荣获戏剧类节目三等奖。创作的油画《党员家》入选“共庆党的十九大•江山如画”保山•玉溪交流展。作品分别在玉溪市文化馆和保山学院展出。编著的《九隆神话当代价值的理论阐释研究》荣获保山市第六届哲学社会科学优秀成果政府奖专著类三等奖。荣获云南省第三届大家乐群众文化“彩云奖”评选保山市级复赛组织奖。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区文化馆部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计2,472,557.40元。其中：财政拨款收入2,472,557.40元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加712,827.90元，增长40.51%，主要原因为：

1.工资福利支出资金，增加334,383.51元；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出资金，增加25,044.80元；

3.死亡抚恤资金，增加167,597.20元；

4.购房补贴资金，增加980.00元；

5.省级非物质遗产传承人补助经费，增加136,000.00元；

6.市级文化遗产保护专项经费，增加82,800.00元；

7.日常公用经费，减少23,977.61元 ；

8.文化遗产保护专项经费，减少10,000.00元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计2,472,557.40元。其中：基本支出2,053,757.40元，占总支出的83.06%；项目支出418,800.00元，占总支出的16.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加712,827.90元，增长40.51%，主要原因为：

1.工资福利支出资金，增加334,383.51元；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出资金，增加25,044.80元；

3.死亡抚恤资金，增加167,597.20元；

4.购房补贴资金，增加980.00元；

5.省级非物质遗产传承人补助经费，增加136,000.00元；

6.市级文化遗产保护专项经费，增加82,800.00元；

7.日常公用经费，减少23,977.61元 ；

8.文化遗产保护专项经费，减少10,000.00元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障保山市隆阳区文化馆机构正常运转的日常支出2,053,757.40元。与上年对比增加504,027.90元，增长32.52%，主要原因为：

1.工资福利支出资金，增加334,383.51元；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出资金，增加25,044.80元；

3.死亡抚恤资金，增加167,597.20元；

4.购房补贴资金，增加980.00元；

5.日常公用经费，减少23,977.61元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.77%，人均129,754.08元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.23%，人均7,163.08元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障保山市隆阳区文化馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出418,800.00元。与上年对比增加208,800.00元，增长99.43%,主要原因为:

1.省级非物质遗产传承人补助经费，增加136,000.00元，项目开展进度为100%；

2.市级文化遗产保护专项经费(市级非物质文化遗产传承人补助)，增加82,800.00元，项目开展进度为100%；

3.文化遗产保护专项经费，减少10,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,472,557.40元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加712,827.90元，增长40.51%，主要原因为：

1.工资福利支出资金，增加334,383.51元；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出资金，增加25,044.80元；

3.死亡抚恤资金，增加167,597.20元；

4.购房补贴资金，增加980.00元；

5.省级非物质遗产传承人补助经费，增加136,000.00元；

6.市级文化遗产保护专项经费，增加82,800.00元；

7.日常公用经费，减少23,977.61元 ；

8.文化遗产保护专项经费，减少10,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出2,065,276.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.53%。主要用于工资福利支出资金1,539,030.16元、日常公用经费107,446.24元、省级非物质遗产传承人补助经费136,000.00元、市级文化遗产保护专项经费82,800.00元、免费开放补助资金200,000.00元。

8. 社会保障和就业（类）支出390,706.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.80%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费资金198,064.00元、退休职工死亡抚恤资金167,597.20元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出16,575.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于在职职工的购房补贴资金16,575.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6,700.00元，支出决算为5,399.79元，完成预算的80.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5,399.79元，完成预算的114.88%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出小于预算数的主要原因为：年初预算公务接待费2,000.00元，2018年隆阳区文化馆没有产生公务接待费，因此无接待支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2,107.40元，下降28.07%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少685.40元，下降11.26%；公务接待费支出决算减少1,422.00元，下降100.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：2018年隆阳区文化馆没有产生公务接待费及公车运行维护费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5,399.79元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2. 公务用车购置及运行维护费支出5,399.79元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5,399.79元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于群众文化活动工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区文化馆部门2018年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增0元，增长0%，主要原因为：隆阳区文化馆为事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，保山市隆阳区文化馆部门资产总额2,033,087.00元，其中，流动资产330,400.00元，固定资产1,702,687.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加42,702.68元，其中;流动资产减少95,235.32元，固定资产增加137,938.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额673,062.00元,其中：政府采购货物支出146,337.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出526,725.00元；授予中小企业合同金额673,062.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1. 项目名称

2018年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放

2. 项目基本情况

2018年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放项目资金200,000.00元,其中中央补助资金160,000.00元,省级补助资金40,000.00元,资金专项用于举办普及文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等公共文化服务支出。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

自2011年全面实施免费开放以来我馆将免费开放作为重点工作来抓，结合工作实际制定了《隆阳区文化馆免费开放实施方案》，并成立了以馆长为组长的领导小组负责免费开放工作的领导、组织、实施、检查及督促；制定了突发事件的应急预案，完善了应急处置机制等。

（2）组织过程等相关情况

一直以来我馆按照相关规定，不断完善免费开放的各种制度和措施，并将应急预案，免费服务项目、开闭馆时间和服务承诺、预约监督电话、活动内容等，通过文化馆网站、公示牌、监督牌、宣传折页、临街宣传栏等向社会逐一进行了公示。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2018年部门预算的批复通知》（隆财预〔2018〕67号）文件，安排2018年美术馆公共图书馆、文化馆（站）免费开放项目安排经费200,000.00元，于2018年4月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区文化馆2018年美术馆公共图书馆、文化馆（站）免费开放项目资金200,000.00元于2018年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件1）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6. 绩效自评结果

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月15日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8. 绩效自评工作的经验、问题和建议

无

9.其他需说明的问题

无

项目二：

1. 项目名称

2018年省、市级非物质文化遗产传承人补助

2. 项目基本情况

2018年省级非物质文化遗产传承人补助项目资金136,000.00元、市级非物质文化遗产传承人补助项目资金82,800.00元，资金专项用于发放人均8,000.00元的17名省级非物质文化遗产传承人补助及人均1,800.00元的46名市级非物质文化遗产传承人补助。传承经费的按时发放，保证了所有传承人传承工作有计划高质量地完成传承目标，

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

我馆专门成立了非物质文化遗产保护部，由馆长负责分管，并安排专人负责此项工作。非遗保护部针对每一位传承人的不同情况，分别制定出不同的传承保护方案，每年定期或不定期的邀请各级专家对传承人进行培训，帮助他们更好地开展传承工作。

（2）组织过程等相关情况

建立了非物质文化遗产传承人考核评价机制；每年定期对非物质文化遗产传承人进行考核，并要求省、市级每一位传承人每年提交一份传承项目工作报告，为考核提供了有力的依据。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2018年部门预算的批复通知》（隆财预〔2018〕465、〔2018〕734号）文件，安排2018年省级非物质文化遗产传承人补助项目资金136,000.00元、市级非物质文化遗产传承人补助项目资金82,800.00元，于2018年5月和7月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区文化馆2018年省级非物质文化遗产传承人补助项目资金136,000.00元、市级非物质文化遗产传承人补助项目资金82,800.00元，于2018年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件1）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6. 绩效自评结果

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月15日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无

9.其他需说明的问题

无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1. 部门基本情况

（1）部门概况

保山市隆阳区文化馆是财政全额拨款的公益性事业单位，事业编制15人,年末实有人数15人,内设机构4个：1、办公室；2、群众文艺活动部；3、美影书艺术工作部；4、非物质文化遗产保护部。主要职责是文化宣传、板报制展、文化活动组织、文艺演出组织、美术、书法摄影艺术展览、文艺比赛组织、科技知识培训、劳动技能培训、文艺创作团队管理及业余文艺创作组织、对乡镇文化站的业务指导、群众文艺理论研究、文化交流团队组织、文化交流作品选送、大众科普资料编辑、非物质文化遗产收集整理与保护。

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区文化馆2018年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标：提升文化馆免费开放服务水平与质量，将进一步满足广大群众需求切实发挥公共文化馆的社会职能，提高服务的质量，进一步拓展服务领域，推出便捷服务，有助于提供更加贴合基层群众文化需求的服务，加强对业务人员自身的专业学习。积极参加省、市举办的各种文化馆业务专题培训。继续开展各种活动，组织开展好各种有益的社会活动，提高文化馆的公共文化综合服务能力，推动优秀文化的传播，丰富和繁荣广大群众的文化生活，吸引更多的群众走进文化馆，享受公共文化。

部门绩效具体目标：全部实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放、所提供的基本服务项目全部免费。服务窗口保证每周开馆时间不低于56小时，全年免费开放时间不低于250天，2018年服务人次2.8万人以上，通过图片、视频、专题活动、培训和讲座等多种展览形式，为群众提供优质、高效的公共文化服务体验。群众满意度不低于90%。

（3）部门整体收支情况

2018年度，保山市隆阳区文化馆收入2,472,557.40元，其中财政拨款收入2,472,557.40元，年初财政拨款结转和结余0元，为一般公共预算财政拨款。支出2,472,557.40元，其中基本支出2,053,757.40元，项目支出418,800.00元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《隆阳区文化馆预算绩效管理制度》《隆阳区文化馆政府采购内部控制管理办法》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

2. 绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过保山市隆阳区文化馆各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

具体详见部门整体支出绩效自评表（附件2）

（3）自评组织过程

指定熟悉情况的相关工作人员准备绩效自评所需要的相关佐证材料，评价工作组结合实际情况对所有资料进行核实和全面分析，制定评价指标体系，提出评价意见。在财政部门共性指标框架的基础上，结合部门实际，制定评价指标体系，对照绩效指标进行综合评价，形成评价意见。

3. 评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，保山市隆阳区文化馆整体支出绩效评价得分为100分。

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，2018年总投入项目资金418,800.00元，其中：2018年美术馆公共图书馆、文化馆（站）免费开放项目200,000.00元，2018年省级非物质文化遗产传承人补助136,000.00元,市级非物质文化遗产传承人补助82,800.00元,实际项目资金实施了418,800.00元。

（2）过程情况分析

一是管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整。二是制度执行有效，严格遵守相关法律法规和业务管理制度。三是资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。四是会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

2018年隆阳区文化馆共组织群众文化活动30余场，参观群众达15万多人次，参演节目200多个；隆阳区文化馆组织的“学习贯彻党的十九大精神，文化扶贫走进基层”隆阳区送戏下乡文艺演出活动共完成108场演出，编排节目11个，送戏下乡小分队走遍21个乡镇街道，接待观众3万余人次；组织举办各种基层培训7期，共推广6套广场舞蹈，培训人次达600余人；组织参加市、区级大型文艺晚会，共创编精品文艺节目5个；举办各种美影书展览12期共展出美术、书法、摄影作品240余幅，接待观众20000人次；主编、出版了《云南甲马画田野调查图库》全书共收录我省13个地州的甲马画5000余幅。

（4）效果情况分析

隆阳区文化馆主编的《云南甲马画田野调查图库》由云南出版集团、云南美术出版社出版，全书共收录我省13个地州的甲马画5000余幅，参与田野调查人员近百人，编撰时间长达四年。隆阳区文化馆组织选送的舞蹈类作品《马帮情》在云南省第三届大家乐群众文化“彩云奖”活动中荣获云南省第三届大家乐群众文化“彩云奖”。组织编排的傈僳族广场舞《鸽子渡食》在全国广场舞保山市集中展演活动中荣获二等奖。选送的方言小品《两个保温饭盒》在云南省第三届大家乐群众文化“彩云奖”评选保山市级复赛中，荣获戏剧类节目三等奖。创作的油画《党员家》入选“共庆党的十九大•江山如画”保山•玉溪交流展。作品分别在玉溪市文化馆和保山学院展出。编著的《九隆神话当代价值的理论阐释研究》荣获保山市第六届哲学社会科学优秀成果政府奖专著类三等奖。荣获云南省第三届大家乐群众文化“彩云奖”评选保山市级复赛组织奖。

4.存在的问题和整改情况

①存在的问题

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

②整改情况

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

5.绩效自评结果应用

根据自评，及时调整和优化本单位后续项目和以后年度预算支出和方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实得高项目管理水平、资金使用效益和部门工作效率。

6.主要经验及做法

无

7.其他需说明的情况

无

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。