隆阳区委办部门2016年度部门决算

隆阳区委办部门2016年度部门决算

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党和国家的路线方针政策，执行区党代表大会、区委全委会、区委常委会的决议、决定；负责区委日常具体事务；负责区委文件制定和上级来文运转办理；协调推进区委主要领导安排的重点工作和重要事项；组织协调安排部署全区重要会议和重大活动；组织推进区委督查、信息、机要、保密、信访等工作；上级安排的其他各种事项和活动。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年度重点工作任务：一是改进作风，着力提高自身能力素质；二是把握重心，着力提高参谋决策水平；三是统筹全局，着力提高保障服务水平；四是创新举措，着力提高督查工作落实；五是立足全局，着力提高服务重点工作能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入隆阳区委办2016年度部门决算编报的单位共1个，即中国共产党保山市隆阳区委办公室，属行政单位。内设机构有：行政股、综合股、秘书股、信访股、督查股、保密局、机要局、信息股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

隆阳区委办2016年末实有人员编制55人。其中：行政编制55人（含行政工勤编制13人）；在职在编实有行政人员45人（含行政工勤人员11人）。

离退休人员33人。其中：离休1人，退休32人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

隆阳区委办2016年度收入合计915.70万元。其中：财政拨款收入915.70万元，占总收入的100%，与上年对比增长15.49%，主要原因是：本年度增加在职以及离退休人员基本工资，人员经费增加。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

隆阳区委办2016年度支出合计897.90万元。其中：基本支出894.40万元，占总支出的99.61％；项目支出3.50万元，占总支出的0.39％，与上年对比增长20.77％,主要原因是：一、本年度一般公共服务支出增加；二、公共安全支出增加；三、社会保障和就业支出增加。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2016年度用于保障区委办正常运转的日常支出894.40万元。与上年对比增长24.99%,包括基本工资140.1万元、津贴补贴180.5万元等人员经费支出占基本支出的66.03％；办公费27.2、印刷费3.2、水电费10.1、办公设备购置25.4等日常公用经费占基本支出的33.97％。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2016年度用于保障隆阳区委办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.50万元，具体项目开支是隆财行【2016】552号2016年困难家庭未成年人救助专项经费，与上年对比下降87.46%,

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区委办2016年度一般公共预算财政拨款支出897.90万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长20.77%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况           

1.一般公共服务（类）支出687.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.55%。主要用于支付区委办公室日常公用开支，具体包括在职人员工资、办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会费、培训费等；

2. 公共安全（类）支出37.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%，主要用于支付保密局以及机要局日常公用开支，具体包括在职人员工资、办公费、差旅费、培训费等；

3. 社会保障和就业支出164.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.28%，主要用于支付离退休职工工资以及死亡职工家属抚恤金；

4. 住房保障支出9.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%，主要用于支付2015年在职人员住房补贴。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

隆阳区委办2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为43.70万元，支出决算为11.00万元，完成预算的25.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为11.00万元，完成预算的25.17%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：一、公车收归公车平台统一管理后，无公务用车购置及运行维护费支出；二、本年度无用出国（境）费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少8.64万元，下降43.99%。其中：因公出国（境）费支出决算减少6.75万元， 下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少5.08万元，下降100%；公务接待费支出决算增加3.19万元，增长40.85%，主要原因是本年度招商引资接待量增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出11.00万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计人0次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出11.00万元。其中：

国内接待费支出11.00万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次1451人（其中：外事接待人次0人），主要用于接待上级各部门调研以及招商引资发生的支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

隆阳区委办2016年机关运行经费支出303.90万元，与上年对比增加107.92%。部门机关运行经费主要用于在支付办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会费、培训费等。

（二）其他重要事项情况说明

2016年部门政府采购预算135.92万元，实际采购129.33万元，其中货物类20.94万元，工程类107.45万元，服务类0.94万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。