中共隆阳区委宣传部2016年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共隆阳区委宣传部是中共隆阳区委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要担负全区理论武装、社科研究、新闻宣传、舆论引导、精神文明、文化产业等工作的指导协调职能。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年，中共隆阳区委宣传部在区委的正确领导下，深入贯彻落实党的十八大和十八届五中、六中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，着力加强思想理论建设，提高舆论引导能力，培育和践行社会主义核心价值观，推动文化体制改革和文化发展，着加强作风建设和提高工作的科学化水平，为全区改革发展提供有力的思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共隆阳区委宣传部2016年度部门决算编报的单位共1个，为行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共隆阳区委宣传部共核定人员编制29名（行政编制18名、参公群团事业编3名，暂定编制6名、工勤编制2名），2016年末在职人员共21名，其中：公务员19名、工勤人员2名。。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，于2016年10月全部交由隆阳区机关事务局公车平台统一进行管理，公车保有量为0。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共隆阳区委宣传部2016年度收入合计258.89万元。其中：财政拨款收入258.89万元，占总收入的100%，为财政全额拨款单位。与上年对比，中共隆阳区委宣传部的收入减少了52.51万元，减少的主要原因是本年在职及退休人员工资及津补贴调资经费增加的同时,支出的项目经费107万（2015年度乡村学校少年宫项目资金70万元、第四批云南省文明小城镇和文明社区奖补经费37万元）为去年拨款的结余经费，不算在本年收入内。

二、支出决算情况说明

中共隆阳区委宣传部2016年度支出合计361.65万元。其中：基本支出236.23万元，占总支出的65.32%；项目支出125.42万元，占总支出的34.68%.

（一）基本支出情况

2016年度用于保障中共隆阳区委宣传部正常运转的日常支出236.23万元。与上年对比增加41.83万元,主要原因是调整工资、增加养老保险。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.20%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.80%。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障中共隆阳区委宣传部完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出125.42万元。与上年对比增加75.42万元。其中，70万元为2015年度乡村学校少年宫项目资金，根据隆财综〔2015〕1715、1716号文件，该项目资金为政府性基金预算财政拨款，于2015年12月下达，2016年拨付芒宽中心小学、永昌街道下村小学、汉庄中心小学等8所学校开展乡村学校少年宫项目工作；37万元为第四批云南省文明小城镇和文明社区奖补经费，根据隆财教〔2015〕1700号文件，该项目资金于2015年12月下达，2016年拨付板桥镇北汉庄社区、蒲缥镇塘子沟村委员会等12个村、社区使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共隆阳区委宣传部2016年度一般公共预算财政拨款支出361.65万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加157.25万元,主要原因是调整工资、增加养老保险、项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出240.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.42%。主用用于在职人员基本工资、津贴补贴、日常办公经费等人员经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出49.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.61%。主要用于退休人员退休费支出。

3.住房保障（类）支出2.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于发放在职人员2015年住房补贴支出。

4.其他支出70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.36%，根据隆财综〔2015〕1715、1716号文件，该项目资金为2015年度乡村学校少年宫项目资金，用于芒宽中心小学、永昌街道下村小学、汉庄中心小学等8所学校开展乡村学校少年宫项目工作。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

中共隆阳区委宣传部2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为0.26万元，完成预算的14.44%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.18万元，完成预算的10%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的4.44%。本年度接待费用减少的原因包括以下几个方面：一是部分外来媒体自行承担了食宿费用；二是市区共同接待外来媒体的采访活动由市级宣传部门承担了一部分费用；三是按照接待规定，符合区级接待的由区接待办进行接待。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少2.54万元，下降90.71%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.72万元，下降80%；公务接待费支出决算减少1.81万元，下降95.26%。2016年度“三公”经费支出决算减少的原因是接待费用下降及公务用车交由隆阳区机关事务局统一管理。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出0.18万元，占69.23%；公务接待费支出0.09万元，占30.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.18万元。其中：

公务用车运行维护支出0.18万元，主要用于公车移交隆阳区公车管理平台前的保险费、维修费等。

公务车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

3.公务接待费支出0.088万元。其中：

国内接待费支出0.088万元，共安排区内公务接待1批次，接待人次10人。主要用于接待市委意识形态工作责任制贯彻落实情况督查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共隆阳区委宣传部2016年机关运行经费支出34.95万元，与上年对比增加28.97万元,主要原因是2016年办公费、差旅费、培训费增加。部门机关运行经费主要用于支付办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

（二）其他重要事项情况说明

2016年，部门政府采购预算0万元，实际采购1.15万元,其中货物类0.65万元，工程类0万元，服务类0.5万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

本单位不存在专业性较强的名词解释。