瓦渡乡人民政府2015年度部门决算

瓦渡乡人民政府2015年度部门决算

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

瓦渡乡人民政府属财政全额拨款单位，人员编制62人，贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，保障农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能，切实做好农业、农村、农民工作。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年是落实党的十八届三中全会决定，全面深化改革的第一年，也是实现“十二五”规划目标的重要一年。隆阳区瓦渡乡人民政府在区委区政府和上级部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，按照区委区政府工作部署，紧紧围绕区委区政府提出的经济社会发展目标任务，采取措施，努力拼搏，坚持“抢抓机遇，城乡对接，生态优先，调整产业，民生为本，共创和谐”的思路，进一步解放思想，凝聚力量，攻坚克难，持续推进生态化和农业现代化的同步发展，以确保全乡经济社会各项事业稳定健康发展，促进经济社会发展稳中有进、稳中向好。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共8个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.隆阳区瓦渡乡人民政府

2. 隆阳区瓦渡乡财政所

3. 隆阳区瓦渡乡国土和村镇规划服务中心

4．隆阳区瓦渡乡文化广播电视服务中心

5. 隆阳区瓦渡乡社会保障服务中心

6. 隆阳区瓦渡乡农业综合服务中心

7. 隆阳区瓦渡乡林业服务中心

8. 隆阳区瓦渡乡人口和计划生育服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

部门实有人员编制62人，其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制36人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员2人），事业人员32人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年瓦渡乡人民政府决算总收入1479.42万元，其中：财政拨款收入1479.42万元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年部门决算总支出1331.68万元相比多147.74万元，主要原因是2015年工资改革提高干部津补贴及本年度基础设施项目支出较上年多。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1479.42万元，其中：基本支出596.42万元，占总支出的43.31％；项目支出883万元，占总支出的59.69％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。2014年部门决算总支出1331.68万元，基本支出509.11万元，占总支出38.23%，项目支出822.57万元，占总支出61.77%,主要原因是2015年工资改革提高干部津补贴及本年基础设施建设项目支出较上年多。

  2015年部门决算各项支出占总支出的比重   单位：万元

2014年部门决算各项支出占总支出的比重    单位：万元

（一）基本支出情况。

2015年用于保障瓦渡乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出596.42万元，与上年度支出509.11万元相比多87.31,主要原因是2015年工资改革提高干部津补贴及本年度财政供养人员净增3人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.32％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障瓦渡乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出883万元，与上年项目支出822.57万元对比多60.43万元，主要原因本年基础设施建设项目支出较上年多。具体项目为村级公益事业建设一事一议财政奖补村组道路硬化项目、瓦渡街至垭口村委会东山公路建设项目、壮大集体经济项目等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瓦渡乡人民政府2015年一般公共预算财政拨款支出1436.86万元,占本年支出合计的97.12%。与上年一般公共预算财政拨款支出1244.41万元对比多192.45万元，主要原因是2015年工资改革提高干部津补贴及本年度财政供养人员净增3人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出282.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.68%。主要用于乡政府、财政所人员工资，维持部门运转的办公费、水电费、公车运行经费等各项经费；

2.公共安全支出7.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于专职消防员补助；

3.文化体育业与传媒支出21.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于乡文化站人员工资及维持部门运转的各项经费；

4.社会保障和就业支出94.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.6%。主要用于退休人员工资，乡社保中心人员工资及维持社保部门运转的各项经费；

5.医疗卫生与计划生育支出51.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于计生服务中心人员工资，村计生宣传员补助及维持计生部门运转的各项经费；

6.节能环保支出1.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于集镇卫生整治支出；

7.城乡社区支出18.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于乡国土和村镇规划服务中心人员工资及维持部门正常运转的各项经费；

8.农林水支出433.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.14%。主要用于农业、林业部门人员工资，村组干部补助，村级党建、办公经费，村民小组办公经费，村级公益事业建设一事一议财政奖补项目资金等；

9.交通运输支出74.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于东山公路建设；

10.住房保障支出451.89万元，占一般公共预算财政拨款总支支出的31.45%。主要用于农村危房改造补助。

四、“三公”经费决算情况说明

瓦渡乡人民政府2015年财政拨款“三公”经费决算总额27.47万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出16.73万元，公务接待费支出10.74万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.9万元，增减少的主要原因是：我单位按照上级部门的要求严格控制“三公经费”支出，各项经费均比上年度减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

瓦渡乡人民政府2014、2015年均无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年瓦渡乡人民政府未购置公务用车，年末公务用车保有量5辆，公务用车购置及运行维护费16.73万元。其中：购置费0万元，运行维护费16.73万元，比2014年决算减少0.33万元，主要用于保障瓦渡乡社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐切实做好农业、农村、农民等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年瓦渡乡人民政府共执行国内公务接待71批次，128人，接待费开支10.74万元；无国（境）外公务接待。公务接待费比2014年决算减少0.9万元，主要用于接待上级各部门考察、考核、指导工作产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

瓦渡乡人民政府2015年机关运行经费支出120.36万元，与上年支出204.22万元对比减少83.86万元,主要原因是2014年机关运行经费包含人员经费和公用经费， 2015年仅包含公用经费。部门机关运行经费主要用于维持部门运转的办公费、水电费、会议费、公务接待、公车运行经费等各项经费。

（二）其他重要事项说明

无。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无