水寨乡2014年地方财政预决算公开

 水寨乡2013年地方财政预算执行情况和2014年地方财政

预算草案的报告

一、2013年地方财政预算执行情况

2013年水寨乡财政工作在乡党委、政府的正确领导下，在区财政局的指导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入落实科学发展观，全面贯彻党的十八大和十八届三中全会精神，认真执行中央扩大内需，拉动经济发展的各项决策和部署，紧紧围绕乡党委政府的中心工作，以开展“四群”教育、“一教育五行动”教育活动为契机、以增加财政收入为抓手，开拓创新、努力进取;做到保工资发放、保机构运转、保民生和社会保障所需资金的按时发放，维护社会稳定，有效推进了全乡经济社会又好又快协调发展。

(一)2013年公共财政预算收入完成情况

1.2013年完成财政总收入532万元。其中：国税66万元，地方工商各税466万元，财政总收入比上年同期的349万元，增加183万元，增长52.44%。

2.公共财政预算收入完成416万元，比上年同期的262万元,增加154万元，增长58.78%。其中：地方工商各税完成399万元，比上年的249万元，增加150万元，增长60.24%;增值税完成17万元，比上年的13万元增加4万元，增长30.77%;

(二)2013年乡级公共财政预算支出情况

2013年我乡公共财政预算支出990万元，比上年的983万元，增加7万元，增长0.71%。增减的主要原因 ：一是增加行政事业在职及离退休人员津补贴;二是增加今年村监督委员会主任工资;三是增加村级公益事业建设一事一议财政奖补资金。公共财政预算分项目支出情况是：

1.一般公共服务支出191万元，比上年的176万元增加15万元，同比增长7.85%;

2.文化体育与传媒支出15万元，比上年的11万元增加4万元，同比增长36.36%;

3.社会保障和就业支出54万元，比上年的50万元增加4万元，同比增长8.00%;

4.城乡社区事务支出7万元，比上年的8万元减少1万元，同比下降12.50%;

5.农林水事务支出369万元，比上年的484万元减少115万元，同比下降23.76%;

6.住房保障支出156万元，与上年的199万元增加43万元，同比增长21.61%;

7.其他支出10万元，比上年的55万元减少45万元，同比下降81.82%。

8.上解支出188万元，

2013年我乡公共财政预算收支平衡情况是：区级年初下达公共财政预算收入指标416万元，当年各种转移性收入指标为574万元，合计本年可用财力为990万元。本年公共财政预算支出990万元，收支平衡。

(三)2013年开展的主要工作

1.加强财政监督，强化预算管理，充分发挥财政的监督职能作用。财政是乡党委政府的职能部门，肩负着组织收入、合理安排支出和监督资金管理使用的任务，必须时刻体现党的意图，切实代表好最广大人民群众的根本利益。在资金管理上，充分发挥财政的监督职能作用，严格财经制度，建立健全了财政监督制约机制，使财政监督管理的每个环节都做到有法可依，逐步建立起“事前、事中、事后”全过程的财政监督机制，确保各项资金安全运转，专款专用。

2.加强税收征管，确保预算收支平衡。税收是财政收入的主要来源，乡党委、政府对财税工作高度重视，将财税工作列入重要议事日程，充分调动了各职能部门的工作积极性和主动性，做到责任明确、狠抓落实。

3.加大财源培植力度，夯实财政增收基础。培植税源，调整产业结构，促进了产业经济循环发展。

4.不断深化财政管理改革，强化“零户统管”管理，清理整顿非税收入。实行“零户统管”是避免资金流失，防止腐败现象发生，促进党风廉政建设的有效方法，是促使单位廉政、清政，个人廉洁、清廉的重要措施。将各单位的预算内资金，往来资金全部纳入财政进行管理;清理整顿了各单位的非税收入，将非税收入全额上缴区非税管理局，使预算内外资金逐步走向健康的运行轨道，保证了资金的安全运行，维护了资金的合法收取与合理运用，充分发挥了资金的使用效益，缓解了财政资金供需矛盾的突出问题。

5.落实党的惠农政策，群众生产生活水平明显提高。为了保增长、保民生、保稳定,严格执行国家法律、法规及有关惠农政策，确保了各种专项惠农资金专款专用。全年兑付各项涉农补助资金611.70万元，具体项目如下：

(1)种粮农户粮食直接补贴，补贴资金12.20万元;

(2)种粮户农资综合补贴，补贴资金168.62万元;

(3)种粮农户良种补贴，补贴资金15.16万元;

(4)摩托车下乡补贴，资金3.8万元;

(5)小麦“一喷三防”补贴，补贴资金0.23万元;

(6) 能繁母猪补贴，补贴资金35.09万元。

(7)2012年新建大蚕房补助21.89万元;

(8)退耕还林补贴及完善政策补贴:18.79万元;

(9)公益林补贴17.36万元;

(10)2012、2013年草原生态奖励12.24万元;

(11)农村居民危房改造及地震安居工程款155.72万元;

(12)一事一议财政奖补资金150.60万元。

上述涉农资金的兑付，确保了专款专用，并做到了按时发放，维护了社会稳定，提高了广大人民群众的生产生活水平，为拉动内需，扩大消费，带动经济发展，推进社会主义新农村建设发挥了极大的作用。

二、2014年地方财政收支预算情况

2014年的财政工作，将以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻党的十八大及十八届三中全会精神，加快全面建成小康社会步伐;树立过紧日子的思想，本着自力更生、艰苦创业、自求发展的原则，确保财政收入稳步增长;继续压缩非生产性支出，在确保人员工资的情况下，合理安排公用经费;加强预算管理，确保收支平衡。

(一)2014年乡级财政预算收入安排情况

1.经财税部门反复测算，并确保各项税收应收尽收，均衡入库，做到收入打足、支出打紧。2014年全乡公共财政预算预计收入181万元，分税种完成情况是：

(1)增值税完成(25%部分)11万元;

(2)地方工商各税合计170万元(个人所得税8%部分，资源税50%部分，不含烟叶税);

(二)2014年乡级财政预算支出安排情况

在预算支出安排中，坚持“以收定支，量入为出，留有余地”的预算管理原则;把“保工资发放、保机构运转、保民生改善”放在首位;坚持“一要吃饭、二要建设、三要还账”的方针。全年乡级公共财政预算支出安排(不含专款)417万元，其中人员经费360万元，公用经费57万元。按归口支出情况如下：

1.一般公共服务支出187万元。

⑴人大支出5万元。

⑵政府支出142万元。

⑶财政所支出12万元。

⑷计生服务所支出11万元。其中：计生员工资6.24万元。

⑸党委支出17万元。

2.文化体育与传媒(文化站)支出16万元。

3.社会保障服务中心支出61万元。

4.城乡社区事务(村建办)支出7万元。

5.农林水事务支出146万元。

(三)2014年的工作目标

在新的一年里，我们要紧紧围绕财政发展的总体思路，抢抓机遇，挖掘潜力，加大财源建设步伐，努力调整和优化支出结构，做好以下几方面工作：

1.调整产业结构，转变经济发展方式。首先要抓好财源建设，把长效财源和期短、平稳、见效快的财源建设统一起来，不断培植增量财源，扩大税源基础。积极加大产业结构调整力度，推进农业产业化进程，大力发展我乡的优势支柱产业和特色产业，加快集乡建设步伐，推进集乡建设和个私经营发展进程。同时，随着经济体制改革的不断深入，按照建立公共财政框架的要求，继续调整和优化支出结构，把有限的资金用在刀刃上，发挥和创造出更好的经济效益和社会效益。

2.强化财政监督职能，完善财政管理制度。严格执行《预算法》、《会计法》，完善“零户统管”工作，坚持非税收入的收支两条线管理办法，实行预算资金统一管理、统一调度，建立和完善财政支出管理的约束监督机制，建立事前审核，事中跟踪问效，事后检查稽核三结合的财政监督制度。

3.继续深化财政管理改革，提高财政管理水平。完善国库制度改革管理工作，规范资金收支行为;加强非税收入管理，深化收支两条线管理工作，将所有非税收入纳入预算管理，确保国家资金安全运转，落到实处，努力为促进地方经济发展和社会进步管好财、用好钱。

4.全面落实“强农、惠农”政策，充分发挥公共财政的阳光效能作用。一是进一步搞好惠农补贴“一折通”工作，把财政对所有的涉农补贴资金直接通过“一折通”发放到农户手中，提高种粮农户的生产积极性，增加粮食产量，增加农民收入;二是结合扶贫整村推进和新农村建设，不断争取和实施好各项工程，改善人民群众的居住条件和生活条件，提高人民群众的生产生活水平;三是充分利用好农村新型合作医疗政策，不断改善人民群众的医疗福利待遇;四是建立和完善农村养老保险制度，让更多的老年人达到老有所养，老有所为，过上富足安康的生活。

三、2014年水寨乡“三公”经费预算情况

2014年“三公”经费预算支出数150,587.74元，其中:因公出国(境)支出0元，公务用车购置费支出0元，公务用车运行维护费支出53400元,公务接待费支出40000元。