隆阳区广播电视新闻中心2014年部门决算情况说明

一、基本职能及主要工作

紧紧围绕隆阳区委，区政府的中心工作，做好全区电视宣传。2014年开办《隆阳新闻》、栏目《大家谈》、《民声回应》、《隆阳政法》等自办节目。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位1个，事业单位1个。部门在职在编实有人数26人，其中：财政全供养26人；在编实有车辆1辆；退休2人。

三、部门决算总体情况

2014年隆阳区广播电视新闻中心决算总收入167万元，其中：财政拨款收入167万元，占总收入的100%；上级补助收入**万元，占总收入的**%；事业收入**万元，占总收入的**%；经营收入**万元，占总收入的**%；附属单位缴款收入**万元，占总收入的**%；其他收入**万元，占总收入的**%。

部门决算总支出159万元，其中：基本支出153万元，占总支出的96％；项目支出6万元，占总支出的4％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共**万元，占总支出的**％。

（一）基本支出情况。2014年用于保障新闻中心机构正常运转的日常支出153万元。与上年对比减少1万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28％。

（二）项目支出情况。2014用于专项业务工作的经费支出6万元。与上年对比减少15万元，原因资金拨付晚。根据2014年拨付资金额完成工作计划。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2014年新闻中心公共预算财政拨款支出159万元,占本年支出合计100%。与上年对比减少21万元，由于项目资金减少。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一） 一般公共服务支出159万元，主要用于

2070401行政运行（商品服务支出29万元、其他资本性支出5万元）

2070405电视（工资福利支出104万元、商品服务支出14万元、

2070499其他广播电视支出（商品服务支出1万元）

2080502事业单位离退休（对个人和家庭的补助6万元）

（二）外交支出**万元，主要用于**（相关支出情况）；

（三）国防支出**万元，主要用于**（相关支出情况）；

（四）公共安全支出**万元，主要用于**（相关支出情况）；

（五）教育支出**万元，主要用于**（相关支出情况）；

五、“三公”经费决算情况说明

新闻中心2014年财政拨款“三公”经费决算总额2.93万元，其中，因公出国（境）费支出**万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出**万元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少2.2万元，减少的主要原因是：厉行节约。

（一）因公出国（境）费

**年**部门（单位）因公出国（境）团组**次，出国（境）**人。实际发生因公出国（境）费**万元，比**年决算增加/减少**万元。具体出国开支及开展工作情况*****。

（二）公务用车购置及运行维护费

**年**部门（单位）购置公务用车**辆，年末公务用车保有量**辆，公务用车购置及运行维护费**万元。其中：购置费**万元，比**年决算增加/减少**万元，具体购置车辆原因、情况*****；运行维护费2万元，主要用于保障*新闻中心转播车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

**年**部门（单位）共执行国内公务接待**批次，**人，公务接待费开支**万元，比**年决算增加/减少**万元，主要用于接待**（范围）产生的费用。

六、相关口径说明

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

七、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）专户资金：教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

（三）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

（四）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

（七）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

（八）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

（九）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（十）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（注：以上名词解释部分可根据本单位公开的涉及内容自行增减）

保山市隆阳区广播电视新闻中心

二0一五年九月十四日