2014年中共隆阳区委政策研究室决算情况说明

一、基本职能及主要工作

1.政策研究

围绕区委的重大决定、重要工作、重点目标，认真调查研究，深入分析思考，提出具有前瞻性、针对性、专业性、系统性、具体性的意见建议，供区委领导决策参考。印发了《围绕农业更强农村更美农民更富全面抓好2014年三农各项工作》、《试解云南新型城镇化七大难题》、《我们需要怎样的“改革思维”》、《李克强政府报告六提“决不”说给谁听？》、《推进新型城镇化需解决体制缺陷》、《问题就是时代的声音》、《在艰难奋进的关键时期解放思想 改革开放尤为关键》、《关于村庄环境卫生整治的建议》、《隆阳“4.12”森林火灾的启示》、《三个不一样》、《隆阳区少数民族发展现状调研报告》11期；报送舆情信息、政研信息、“四群”工作信息、纪检信息等40余条。

2.三农工作

全面参与全区“三农”各项工作，协调组织了全省“三农”工作暨第八批新农村建设工作队员下派动员会、全省“三农”金融服务改革创新试点会、全省“三农”保险服务改革创新工作等重要工作会议；组织实施了市委调研组到我区开展全面深化农村改革发展调研工作；全面参与全区发展壮大农村集体经济、专业合作社运行状况、“五行动”开展情况、中草药产业发展工作等调研，形成了《隆阳区发展壮大农村集体经济情况调研报告》、《隆阳区农民专业合作社经营运行情况调研报告》等专题调研报告；起草了《隆阳区统筹城乡发展实施方案》、参与修改了《隆阳区村庄环境卫生综合治理规范（行）》等全区事关“三农”重要文稿。党管农业的原则得到进一步体现,党在农村的各项惠农支农政策得到进一步落实,

3.农村危房改造及地震安居工程工作

2014年，年内共实施农村危房改造及地震安居建设项目2450户，争取到中央省市补助资金3123.75万元。截止目前，项目已全部完工，共计带动农户投资26876.25万元，完成固定资产投资3亿元以上，受益人口11025人。项目的实施进一步改善了我区农村人居环境，提高了农户房屋减灾防震性能，有效保障了人民群众的财产和生命安全。另外，自今年8月份云南省召开农村危房普查动员会以来，我室及时组织各乡（镇）在全区范围内开展危房普查工作，全面细致的掌握危房各项信息，为今后开展危改和安居工程提供基础性数据支持。截止目前，危房普查工作有序推进，到12月底全面完成普查任务。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位1个，部门在职在编实有人数8人，其中：财政全供养8人；在编实有车辆1辆。离退休人员2人，其中：退休2人。

三、部门决算总体情况

2014年隆阳区委政策研究室（单位）决算总收入140.23万元，其中：财政拨款收入140.23万元，占总收入的100%；部门决算总支出129.6万元，其中：基本支出93.99万元，占总支出的73％；项目支出35.61万元，占总支出的27％。

1、预算安排与上年比 金额单位：万元

预算科目代码	科目名称	拨款股室	本年预算	上年预算	同比增减数额	同比增减幅度
2080501	行政单位离退休	行政政法股	8.52	8.24	0.28	3%
2013601	行政运行	行政政	121.71	88.72	32.99	27%
2210105	农村危房改造	社保股	10		10	100%
	合计		140.23	96.96	43.27	37%

隆财行[2014]29号文批复我单位2014年预算总额为3. 93万元，隆财行[2014]717号农村危房改造及地震安居工程42.5万元工作经费全部为“2013601款”行政运行安排的基本支出，隆财行[2014]1422号开展农村危房现状调查专项工作经费3.89万元，隆财社[2014]1403号农村危房现状调查补助资金10万元，安排项目支出与上年对比增加“2013601款”项目支出3.89万元， “2210105款”增加10万元

（一）基本支出情况。2014年用于保障机关、乡镇等机构正常运转的日常支出93.99万元。2013年用于保障机关、乡镇等机构正常运转的日常支出95.54万元。与上年对比减少1.55万元。

（1）工资福利支出31.41万元，占支出25%。

（2）商品和服务支出47.58万元，占支出37%。

（3）对个人家庭补助5.98万元，占支出5%。

（4）其他资本性支出2.17万元，占支出1%。

（5）归口管理的现在单位离退休8.52万元，占支出7%。

（6）危房信息现状调查专项工作经费32.24万元，占支出24%。

（7）农村危房改造现状调查补助资金1.68万元，占支出1%。

（8）资产负债率为19.74%。主要是应付个人的住房公积金

（二）项目支出情况。2014年用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35.61万元。与上年对比增加35.61万元，原因分析2014危房信息现状调查属于全区重点工作，工作量大，任务重，每户拨入工作经费2元到乡镇，拨入危房信息现状调查专项工作经费33.92万元，农村危房改造现状调查补助资金1.69万元。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2014年部门公共预算财政拨款支出129.6万元,占本年支出合计%。与上年对比*****原因分析*****。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出129.6万元，主要支出项目如下：

（1）工资福利支出31.41万元，占支出25%。

（2）商品和服务支出47.58万元，占支出37%。

（3）对个人家庭补助5.98万元，占支出5%。

（4）其他资本性支出2.17万元，占支出1%。

（5）归口管理的现在单位离退休8.52万元，占支出7%。

（6）危房信息现状调查专项工作经费32.24万元，占支出24%。

（7）农村危房改造现状调查补助资金1.68万元，占支出1%。

支出与上年度对比分析 金额单位：万元

科目名称	支出总计			其中：
				一般预算财政拨款支出			项目资金支出
	上年	本年	增减	上年	本年	增减	上年	本年	增减
行政运行	87.3	87.15	-0.15	44.8	44.65	-0.15	42.5	42.5
退休费	8.23	8.52	0.29	8.23	8.52	0.29
农村危房改造		33.93	33.93					33.93	33.93
合 计	95.53	129.6	34.07	53.03	53.17	0.14	42.5	78.77	33.93

五、“三公”经费决算情况说明

2014部门政策研究室年财政拨款“三公”经费决算总额5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.11万元，公务接待费支出2.93万元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少9.03万元。，（一）公务用车运行维护费

年末公务用车保有量1辆，运行维护费2.11万元。其中：2013年运行维护费11.96万元。比2013年决算减少9.85万元，主要用于保障农业产业、危房改造（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）2014年政策研究室共执行国内公务接待82批次，734人，公务接待费开支2.93万元，2013年接待费比2013年年决算减少0.84万元，主要用于接待省、市检查和各乡镇业务人员培训、开会产生的费用。

中共隆阳区政策研究室

2015年9月12日